目???????錄
第一部分???清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心概況
一、?部門(mén)職責(zé)
二、?機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??第三部分??清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年決算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心概況
（一）主要職能
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心是市婦聯(lián)屬下公益一類事業(yè)單位，工作職能主要是：1、貫徹執(zhí)行市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)的工作部署，擬訂全市婦女兒童活動(dòng)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。2、開(kāi)展各項(xiàng)有關(guān)婦女兒童問(wèn)題的調(diào)研工作，為市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)制定婦女兒童工作計(jì)劃提供依據(jù)。3、為婦女兒童提供活動(dòng)場(chǎng)所和開(kāi)展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動(dòng)。豐富婦女兒童的業(yè)余生活，努力打造為“婦女之家、兒童樂(lè)園”！
近年來(lái)，清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心多措并舉，與時(shí)俱進(jìn)，更是承擔(dān)起指導(dǎo)和推進(jìn)家庭教育工作的重?fù)?dān)，為進(jìn)一步推動(dòng)家庭教育工作的深入開(kāi)展，發(fā)揮家庭教育對(duì)未成年人思想道德建設(shè)的作用，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)在親子活動(dòng)中實(shí)施教育，以提高家長(zhǎng)自身心理素養(yǎng)、為子女創(chuàng)設(shè)良好的家庭環(huán)境、改變對(duì)子女的教養(yǎng)態(tài)度以及教育子女的內(nèi)容和方法。同時(shí)通過(guò)開(kāi)展各項(xiàng)文化藝術(shù)活動(dòng)，讓兒童獲得各方面資源和知識(shí)，如潛能開(kāi)發(fā)、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、愛(ài)國(guó)教育、體驗(yàn)教育等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）市婦女兒童活動(dòng)中心無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為中心本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：機(jī)構(gòu)1個(gè)，編制5個(gè)，在編人員5人，退休人員1人。按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我中心2016年決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本中心沒(méi)有下屬下單位。
第二部分???清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年部門(mén)??
?決算表
|
?????????????????收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)01表 |
|
部門(mén)： 清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
181.34 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
70.14 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15 |
4.87 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
2.08 |
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
16 |
2.05 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、住房保障支出 |
17 |
6 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、其他支出 |
18 |
105.60 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
七、…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
183.42 |
本年支出合計(jì) |
22 |
188.66 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
6.10 |
??????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.86 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
189.52 |
總計(jì) |
26 |
189.52 |
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
|
收入決算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)02表 |
|||||
|
部門(mén)： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||||||
|
項(xiàng)????目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合計(jì) |
183.42 |
181.34 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
66.12 |
66.12 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事 |
44.69 |
44.69 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
44.69 |
44.69 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù)務(wù) |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
2012950 |
事業(yè)運(yùn)行 |
16.00 |
16.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
5.43 |
5.43 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
20103401 |
行政運(yùn)行 |
5.43 |
5.43 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4.87 |
4.87 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.87 |
4.87 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.88 |
0.88 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.99 |
3.99 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.05 |
2.05 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.05 |
2.05 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.05 |
2.05 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.00 |
6.00 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
104.38 |
102.30 |
0 |
2.08 |
|
|
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
102.30 |
102.30 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
102.30 |
102.30 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||
|
22999 |
其他支出 |
2.08 |
0 |
0 |
2.08 |
|
|
|
||||||
|
2299901 |
其他支出 |
2.08 |
0 |
0 |
2.08 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)03表
部門(mén)：??清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
188.66 |
71.36 |
117.30 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
70.14 |
55.14 |
15.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
48.70 |
33.70 |
15.00 |
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
48.70 |
33.70 |
15.00 |
|
|
|
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù)務(wù) |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
2012950 |
事業(yè)運(yùn)行 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
2013401 |
行政運(yùn)行 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.88 |
0.88 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
105.60 |
3.30 |
102.30 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
102.30 |
|
102.30 |
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
102.30 |
|
102.30 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
3.30 |
3.30 |
|
|
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
部門(mén)：???清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
79.03 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
70.14 |
70.14 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
102.30 |
二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
3 |
|
三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
18 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
5 |
|
五、其他支出 |
19 |
102.30 |
|
102.30 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
181.34 |
本年支出合計(jì) |
23 |
185.36 |
|
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
4.02 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
|
|
|
?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
??政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
185.36 |
總計(jì) |
28 |
185.36 |
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)05表 |
|
|
部門(mén)： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng)????目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
83.06 |
68.06 |
15.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
70.14 |
55.14 |
15.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
48.70 |
33.70 |
15.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
48.70 |
33.70 |
15.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù)務(wù) |
16.00 |
16.00 |
|
||
|
2012950 |
事業(yè)運(yùn)行 |
16.00 |
16.00 |
|
||
|
20134 |
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù) |
5.44 |
5.44 |
|
||
|
2013401 |
行政運(yùn)行 |
5.44 |
5.44 |
|
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
4.87 |
4.87 |
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
4.87 |
4.87 |
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.88 |
0.88 |
|
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.99 |
3.99 |
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
2.05 |
2.05 |
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.05 |
2.05 |
|
||
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.05 |
2.05 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.00 |
6.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
6.00 |
6.00 |
|
||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開(kāi)06表
部門(mén)：???????????清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
45.60 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
7 |
|
30101 |
??基本工資 |
12.43 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
0.38 |
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
26.46 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
|
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
3.71 |
30203 |
??咨詢費(fèi) |
|
|
30104 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.78 |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
|
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
??水費(fèi) |
0.30 |
|
30107 |
??績(jī)效工資 |
|
30206 |
??電費(fèi) |
1.14 |
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
??郵電費(fèi) |
0.25 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
??取暖費(fèi) |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
1.22 |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
15.45 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
0.31 |
|
30301 |
??離休費(fèi) |
|
30212 |
?因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
30302 |
??退休費(fèi) |
3.10 |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
0.37 |
|
30303 |
??退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
??租賃費(fèi) |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
|
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
0.95 |
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
??專用材料費(fèi) |
|
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
1.70 |
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
9.95 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.06 |
|
30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
30313 |
??購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
??福利費(fèi) |
|
|
30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.24 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
|
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.7 |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
1.00 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
31011 |
?地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
??國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
??贈(zèng)與 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)61.05 |
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)7.00 |
|||
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（4）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|||||||||||
|
部門(mén)： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||||||||||||
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
|
|
|
2.50 |
|
1.50 |
1.00 |
1.24 |
0 |
1.24 |
|
1.24 |
0 |
||||||||
注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)08表 |
|
部門(mén)： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出?? |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
|
102.30 |
|
|
102.30 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
102.30 |
|
|
102.30 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
102.30 |
|
|
102.30 |
|
|
|
2296004 |
??用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
|
102.30 |
|
|
102.30 |
|
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒(méi)有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒(méi)有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。
（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門(mén)決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
第三部分???清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年度總收入183.42?萬(wàn)元，其中本年收入183.42?萬(wàn)元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入?181.34萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加75.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)72%。主要原因是：增加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)74.61萬(wàn)元。
????2．事業(yè)收入?2.08萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2.84?萬(wàn)元，下降58?%。主要原因：減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年度總支出?188.66?萬(wàn)元，其中本年支出188.66??萬(wàn)元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出66.11?萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出，比上年決算數(shù)減少?4.03萬(wàn)元，下降6%，主要原因是減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出支出4.87?萬(wàn)元，主要支出退休人員工資，比上年決算數(shù)增加0.09萬(wàn)元，增加2%，主要原因是提高了退休費(fèi)用。
????3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.05萬(wàn)元，主要用于中心人員的醫(yī)療保險(xiǎn)，與上年決算保持不變。
????4、住房保障支出6萬(wàn)元主要用于中心人員住房公積金支出，與上年決算保持不變。
????5、其他支出104.38萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加76.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)277%，主要用于公益活動(dòng)、活動(dòng)設(shè)備的添置等。
?????二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
????清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)181.34?萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入79.03?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)11?%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入102.30?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加102.30?萬(wàn)元，增長(zhǎng)100?%；主要原因是增加公益活動(dòng)費(fèi)用支出。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)185.36?萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79.03?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.57?萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出102.30?萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加102.30?萬(wàn)元，增長(zhǎng)100?%；主要原因是增加公益活動(dòng)費(fèi)用支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為?1.24萬(wàn)元，完成預(yù)算?2.5萬(wàn)元的50?%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為?0?萬(wàn)元，預(yù)算0?萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.24萬(wàn)元，完成預(yù)算?1.5萬(wàn)元的82.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為?0?萬(wàn)元，完成預(yù)算1?萬(wàn)元的?0。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.29萬(wàn)元，下降19?%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0?萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.24?萬(wàn)元，下降17?%；主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04?萬(wàn)元，下降100%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.24萬(wàn)元。
主要是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.24萬(wàn)元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)?0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.24?萬(wàn)元，占100?%；公務(wù)接待費(fèi)支出?0萬(wàn)元。具體情況如下：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.24?萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為?0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出1.24?萬(wàn)元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7萬(wàn)元，與上年保持不變。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年度本單位政府采購(gòu)總金額8.19萬(wàn)元，主要用于教學(xué)設(shè)施設(shè)備的購(gòu)置。
?（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本單位固定資產(chǎn)338,108.53元。包括通用設(shè)備、專用設(shè)備和家具用具。
??（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
????1．績(jī)效管理工作總體情況。1．績(jī)效管理工作總體情況。2016年我中心沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
