2016年清遠市殘疾人聯(lián)合會
部門決算公開
?
目???????錄
第一部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會概況
一、?部門職責
二、?機構(gòu)設置
第二部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會概況
（一）部門主要職責
清遠市殘疾人聯(lián)合會是參公管理事業(yè)單位，主要工作職能：具有“代表、服務、管理”三種職能；代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟文化、社會等方面平等的公民權利。二、開展殘疾人康復、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應、維權、社會保障、無障礙設施和殘疾預防等工作。三、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
（二）機構(gòu)設置
清遠市殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)設置：內(nèi)設二科一室?？祻腿汗た?；教育就業(yè)科；辦公室。
按照部門決算編報要求，清遠市殘疾人聯(lián)合會本級納入2016年部門決算編報范圍，列入部門決算編制的下屬單位5個分別是:清遠市殘疾人康復中心、清遠市聾兒語言訓練中心、清遠市殘疾人就業(yè)服務部、清遠市殘疾人托養(yǎng)中心、清遠市殘疾人輔助器具服務中心。
第二部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
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|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
1145.37? |
一、一般公共服務支出 |
14 |
3.00? |
|
二、上級補助收入 |
2 |
185.71? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
1039.26? |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
3.76? |
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
17 |
0.60? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
21.84? |
|
六、其他收入 |
6 |
0.26? |
二十一、其他支出 |
19 |
185.71? |
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
1145.64? |
本年支出合計 |
22 |
1254.16? |
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
108.52? |
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
1254.16? |
總計 |
26 |
1254.16? |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
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收入決算表 |
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公開02表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
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|
單位：萬元 |
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|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
1145.64? |
1145.37? |
|
|
|
|
0.26? |
||
|
201? |
一般公共服務支出 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
|
|
20110? |
人力資源事務 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
|
|
2011008? |
??引進人才費用 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
|
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
930.73? |
930.46? |
|
|
|
|
0.26? |
|
|
20801? |
人力資源和社會保障管理事務 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
|
|
|
|
2080101? |
??行政運行 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
|
|
|
|
20802? |
民政管理事務 |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
|
|
|
|
2080201? |
??行政運行 |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
|
|
|
|
20805? |
行政事業(yè)單位離退休 |
64.36? |
64.36? |
|
|
|
|
|
|
|
2080502? |
??事業(yè)單位離退休 |
55.19? |
55.19? |
|
|
|
|
|
|
|
2080504? |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
2.30? |
2.30? |
|
|
|
|
|
|
|
2080599? |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
6.86? |
6.86? |
|
|
|
|
|
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
843.14? |
842.87? |
|
|
|
|
0.26? |
|
|
2081101? |
??行政運行 |
226.31? |
226.04? |
|
|
|
|
0.26? |
|
|
2081104? |
??殘疾人康復 |
11.00? |
11.00? |
|
|
|
|
|
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
59.23? |
59.23? |
|
|
|
|
|
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
546.60? |
546.60? |
|
|
|
|
|
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
|
213? |
農(nóng)林水支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
|
|
|
|
21305? |
扶貧 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
|
|
|
|
2130599? |
??其他扶貧支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
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|
|
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|
221? |
住房保障支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
|
22102? |
住房改革支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
|
2210201? |
??住房公積金 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
|
229? |
其他支出 |
185.71? |
185.71? |
|
|
|
|
|
|
|
22960? |
??彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
185.71? |
185.71? |
|
|
|
|
|
|
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
185.71? |
185.71? |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
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支出決算表 |
||||||||
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公開03表 |
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部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
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|
單位：萬元 |
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項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
1254.16? |
380.67? |
873.49? |
|
|
|
||
|
201? |
一般公共服務支出 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
|
20110? |
人力資源事務 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
|
2011008? |
??引進人才費用 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
|
|
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
1039.26? |
351.47? |
687.79? |
|
|
|
|
|
20801? |
人力資源和社會保障管理事務 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
|
|
|
2080101? |
??行政運行 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
|
|
|
20802? |
民政管理事務 |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
|
|
|
2080201? |
??行政運行 |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
|
|
|
20805? |
行政事業(yè)單位離退休 |
64.36? |
64.36? |
|
|
|
|
|
|
2080502? |
??事業(yè)單位離退休 |
55.19? |
55.19? |
|
|
|
|
|
|
2080504? |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
2.30? |
2.30? |
|
|
|
|
|
|
2080599? |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
6.86? |
6.86? |
|
|
|
|
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
951.67? |
263.88? |
687.79? |
|
|
|
|
|
2081101? |
??行政運行 |
334.84? |
263.88? |
70.96? |
|
|
|
|
|
2081104? |
??殘疾人康復 |
11.00? |
|
11.00? |
|
|
|
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
59.23? |
|
59.23? |
|
|
|
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
546.60? |
|
546.60? |
|
|
|
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|
|
213? |
農(nóng)林水支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
|
|
|
21305? |
扶貧 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
|
|
|
2130599? |
??其他扶貧支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
|
|
|
221? |
住房保障支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
22102? |
住房改革支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
2210201? |
??住房公積金 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
229? |
其他支出 |
185.71? |
|
185.71? |
|
|
|
|
|
22960? |
??彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
185.71? |
|
185.71? |
|
|
|
|
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
185.71? |
|
185.71? |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
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|
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公開04表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
959.67? |
一、一般公共服務支出 |
15 |
3.00? |
3.00? |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
185.71? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
930.47? |
930.47? |
|
|
|
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
4 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
18 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
5 |
|
十九、住房保障支出 |
19 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
20 |
185.71? |
|
185.71? |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
1145.37? |
本年支出合計 |
23 |
1145.37? |
959.67? |
185.71? |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
1145.37? |
總計 |
28 |
1145.37? |
959.67? |
185.71? |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
959.67 |
342.84 |
616.83 |
||
|
201? |
一般公共服務支出 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
20110? |
人力資源事務 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
2011008? |
??引進人才費用 |
3.00? |
3.00? |
|
|
|
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
930.47? |
313.64? |
616.83? |
|
|
20801? |
人力資源和社會保障管理事務 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
2080101? |
??行政運行 |
19.39? |
19.39? |
|
|
|
20802? |
民政管理事務 |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
2080201? |
??行政運行 |
3.84? |
3.84? |
|
|
|
20805? |
行政事業(yè)單位離退休 |
64.36? |
64.36? |
|
|
|
2080502? |
??事業(yè)單位離退休 |
55.19? |
55.19? |
|
|
|
2080504? |
??未歸口管理的行政單位離退休 |
2.30? |
2.30? |
|
|
|
2080599? |
??其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
6.86? |
6.86? |
|
|
|
20811? |
殘疾人事業(yè) |
842.87? |
226.04? |
616.83? |
|
|
2081101? |
??行政運行 |
226.04? |
226.04? |
|
|
|
2081104? |
??殘疾人康復 |
11.00? |
|
11.00? |
|
|
2081105? |
??殘疾人就業(yè)和扶貧 |
59.23? |
|
59.23? |
|
|
2081199? |
??其他殘疾人事業(yè)支出 |
546.60? |
|
546.60? |
|
|
210? |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
21005? |
醫(yī)療保障 |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
2100502? |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76? |
3.76? |
|
|
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213? |
農(nóng)林水支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
21305? |
扶貧 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
2130599? |
??其他扶貧支出 |
0.60? |
0.60? |
|
|
|
221? |
住房保障支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
22102? |
住房改革支出 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
2210201? |
??住房公積金 |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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公開06表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
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|
單位：萬元 |
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|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
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|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
164.06? |
302 |
商品和服務支出 |
44.56? |
|
30101 |
??基本工資 |
67.60? |
30201 |
??辦公費 |
19.19? |
|
30102 |
??津貼補貼 |
78.02? |
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
11.04? |
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
0.18? |
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
3.49? |
|
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
3.81? |
30207 |
??郵電費 |
0.10? |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
3.60? |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
134.22? |
30211 |
??差旅費 |
5.49? |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
0.00? |
|
30302 |
??退休費 |
55.57? |
30213 |
??維修(護)費 |
0.32? |
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
0.00? |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
6.20? |
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓費 |
0.40? |
|
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務接待費 |
0.95? |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務費 |
|
|
30311 |
??住房公積金 |
29.65? |
30227 |
??委托業(yè)務費 |
|
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
3.18? |
|
30313 |
??購房補貼 |
|
30229 |
??福利費 |
|
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務用車運行維護費 |
5.05? |
|
30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
??其他交通費用 |
|
|
30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
49.00? |
30240 |
??稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
??房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
??辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
??專用設備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
??基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
31006 |
??大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
??信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
??物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
??土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
??安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31012 |
??拆遷補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
??公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
??其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
??產(chǎn)權參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
??其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
??財政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
??國內(nèi)債務付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
??國外債務付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
??贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費合計 |
298.28? |
公用經(jīng)費合計 |
44.56 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
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|
單位：萬元 |
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2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
9.3 |
0 |
5 |
0 |
5 |
4.3 |
6 |
0 |
5.05 |
0 |
5.05 |
0.95 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
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|
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|
|
公開08表 |
|
部門：清遠市殘疾人聯(lián)合會 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0.00 |
185.71? |
185.71? |
0.00 |
185.71? |
0.00 |
||
|
229? |
其他支出 |
0.00 |
185.71? |
185.71? |
0.00 |
185.71? |
0.00 |
|
|
22960? |
??彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
185.71? |
185.71? |
0.00 |
185.71? |
0.00 |
|
|
2296006? |
??用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
185.71? |
185.71? |
0.00 |
185.71? |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分???清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年
部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
（一）年度收入總體情況
清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年年度總收入1145.04萬元，其中本年收入1145.04萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1145.04萬元，與2015年決算收入1435.9萬元相比減少290.86萬元，下降20.26%。主要原因：一是2015年有些項目已完工。2016年決算財政撥款收入1145.37萬元與2016年預算收入887.87萬元相比增加257.5萬元，增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。
2．其他收入0.26萬元，比上年決算數(shù)相比差不多。主要原因：其他收入主要是銀行利息收入。
（二）年度支出總體情況
清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年度決算總支出1254.16萬元，與2015年決算支出1404.94相比減少150.78萬元，下降10.73%，減少原因是2015年有些項目已完工；與2015年預算支出887.87萬元相比增加366.29萬元，增長41.25%，增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出3萬元，主要用于引進人才費用3萬元，比上年決算數(shù)增加3萬元，增長100%，主要原因是獎勵高級人才引進費用。
2.?社會保障和就業(yè)支出（類）支出930.73萬元，主要支出項目有行政運行249.27萬元，單位離退休64.36萬元，殘疾人康復11萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧59.23萬元，其他殘疾人事業(yè)支出546.6萬元。比上一年社會保障和就業(yè)支出658.48萬元，增加272.25萬元，，增長41%，主要原因是2016年殘疾人事業(yè)項目增加，新增扶持貧困殘疾人工作任務，重度殘疾人居家無障礙改造工作，社區(qū)康園工作等工作任務。
3.?其他支出（類）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出187.51萬元。比上一年278.68萬元減少91.17萬元，下降32%，主要原因是清遠市殘疾人康復和托養(yǎng)中心建設項目，建設工程進度比預期推遲。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年度財政撥款收入合計1145.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入959.67萬元，比年初預算數(shù)增加257.5萬元，增長29%，主要原因是2016年省級資金通過財政撥入，但無法納入年初預算。政府性基金預算財政撥款收入185.71萬元，比年初預算數(shù)減少316.29萬元，下降63%；主要原因是清遠市殘疾人康復和托養(yǎng)中心建設項目，建設工程進度比預期推遲，所以建設資金300萬元未請款和支出。
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年度財政撥款支出合計1145.37萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出959.67萬元，比年初預算數(shù)增加257.5萬元，增長29%，主要原因是2016年省級資金通過財政撥入并支出，但無法納入年初預算支出。政府性基金預算財政撥款支出185.71萬元，比年初預算數(shù)減少316.29萬元，下降63%；主要原因是清遠市殘疾人康復和托養(yǎng)中心建設項目，建設預期延遲，所以建設資金300萬元未請款和支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市殘疾人聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6萬元，完成預算9.3萬元的64%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為5.05萬元，完成預算5萬元的101%；公務接待費支出決算為0.95萬元，完成預算4.3萬元的22%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.46萬元，增長29?%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.14萬元，增長42?%，主要原因年增加扶持貧困殘疾人工作任務，重度殘疾人居家無障礙改造工作，新增社區(qū)康園工作任務等工作，下鄉(xiāng)檢查指導工作的次數(shù)增加。公務接待費支出決算減少0.5萬元，下降34%。、公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是2016年專項工作增加；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出5.05萬元，占84%；公務接待費支出0.95萬元，占16%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出5.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出5.05萬元，2016年市殘聯(lián)機關公務用車保有量為?1輛，主要用于機要通信、應急工作、保密、殘疾人事業(yè)下鄉(xiāng)工作等。
3.公務接待費支出?0.95萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，市殘聯(lián)機關接待批次14次，人數(shù)122人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關運行經(jīng)費支出380.67萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加49.62萬元，增長15%。主要原因是：殘聯(lián)在職人員和退休人員工資增加，?2016年度殘疾人事業(yè)任務增加，增加了一名聘用人員。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額46.13萬元，其中：政府采購貨物支出25.17萬元、政府采購工程支出8.18萬元、政府采購服務支出12.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.13萬元，占政府采購支出總額的95.66%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛，價值17.99萬元，用于機要通信、應急工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。超50萬元項目共2個，資金共1541.75萬元（不含中央和省級資金），自評覆蓋率達到100%。對“市級殘疾人康復配套經(jīng)費”和“清遠市殘疾人生活補貼和護理補貼”2個項目進行了績效評價。
2．重點項目績效評價報告（如有）。
財政局組織開展的有關項目績效評價所形成的報告。詳細請見附件。評價情況來看，“清遠市殘疾人生活補貼和護理補貼”支出績效情況較為理想達到了項目申請時設定的各項績效目標。“市級殘疾人康復配套經(jīng)費”不夠理想，未達到項目申請時設定的各項績效目標。因為此康復配套專項是按省文件要求按人口比例做預算的，2016年由財政直接下?lián)艿礁鱾€縣市區(qū)殘聯(lián)和市級各單位全面開展殘疾人康復工作。
第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
0615-清遠市殘疾人聯(lián)合會--市級殘疾人康復配套經(jīng)費-績效評價報告書.doc
0615-清遠市殘疾人聯(lián)合會--市級殘疾人康復配套經(jīng)費-專家評分表.xls
0616-清遠市殘疾人聯(lián)合會-財政一般預算資金(清遠市殘疾人生活補貼和護理補貼)-績效評價報告.doc
0616-清遠市殘疾人聯(lián)合會-財政一般預算資金(清遠市殘疾人生活補貼和護理補貼)-專家評分表.xls
