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2016年清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局部門決算
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目 ?錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局概況
?
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局是負(fù)責(zé)市本級(jí)政府儲(chǔ)備土地收儲(chǔ)管理等工作的部門。主要職責(zé)：根據(jù)市土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃及城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，組織編制和執(zhí)行土地儲(chǔ)備近期、中期、長期規(guī)劃和計(jì)劃。統(tǒng)一經(jīng)營城市市區(qū)土地。對(duì)劃入市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一管理，調(diào)控、規(guī)劃土地市場(chǎng)，按市場(chǎng)需求配置城市土地。為政府調(diào)控土地一級(jí)市場(chǎng)提供土地。統(tǒng)一征收、開發(fā)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地。對(duì)進(jìn)入儲(chǔ)備范圍的土地，有計(jì)劃組織征地，并予以開發(fā)，使土地增值、保值。承擔(dān)土地資源的整理、復(fù)墾，承擔(dān)土地整理項(xiàng)目的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。嚴(yán)格執(zhí)行市政府關(guān)于清理、處理閑置土地的文件規(guī)定，統(tǒng)一收購、處置由市政府依法沒收和收回的閑置土地，為城市建設(shè)儲(chǔ)備土地資源。承辦國有土地使用權(quán)收回、收購、儲(chǔ)備、開發(fā)整理和出讓的前期準(zhǔn)備工作。統(tǒng)一辦理出讓城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國有土地使用權(quán)的前期工作。承擔(dān)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理工作。承擔(dān)市規(guī)劃區(qū)土地儲(chǔ)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)及維護(hù)工作。承辦市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。承擔(dān)征收土地范圍內(nèi)農(nóng)民集中住房改造建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，納入清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，為局本級(jí)，沒有下屬單位。
第二部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年部門決算表
|
? 收入支出決算總表 |
|||||||
|
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? |
? |
? |
? |
公開01表 |
||
|
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
? |
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)????目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
||
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
203,171.32 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
21 |
0.00 |
||
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
0.00 |
…… |
22 |
? |
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
23 |
97,867.81 |
||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
0.00 |
…… |
24 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
25 |
19.97 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
0.03 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
26 |
7.81 |
||
|
…… |
7 |
? |
…… |
27 |
? |
||
|
? |
8 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
28 |
95,362.28 |
||
|
? |
9 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
29 |
0.60 |
||
|
? |
10 |
? |
…… |
30 |
? |
||
|
? |
11 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
31 |
12.96 |
||
|
? |
12 |
? |
…… |
32 |
? |
||
|
? |
13 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
33 |
9,933.03 |
||
|
? |
14 |
? |
十九、住房保障支出 |
34 |
45.36 |
||
|
? |
15 |
? |
…… |
35 |
? |
||
|
? |
16 |
? |
二十一、其他支出 |
36 |
5.12 |
||
|
本年收入合計(jì) |
17 |
203,171.35 |
本年支出合計(jì) |
37 |
203,254.95 |
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
18 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
38 |
0.00 |
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
19 |
83.60 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
39 |
0.00 |
||
|
總計(jì) |
20 |
203,254.95 |
總計(jì) |
40 |
203,254.95 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。
|
收入決算表 |
||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開02表 |
||
|
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
本年收入 合計(jì) |
財(cái)政撥款 收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
203,171.35 |
203,171.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
97,867.81 |
97,867.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
職業(yè)教育 |
97,867.81 |
97,867.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
97,867.81 |
97,867.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95,362.28 |
95,362.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
34,856.38 |
34,856.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
??其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
34,856.38 |
34,856.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
60,176.10 |
60,176.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
54,724.84 |
54,724.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
4,173.68 |
4,173.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
989.85 |
989.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
287.74 |
287.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
329.80 |
329.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
329.80 |
329.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
9,849.44 |
9,849.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
9,849.44 |
9,849.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
572.84 |
572.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200107 |
國土資源社會(huì)公益服務(wù) |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200110 |
國土整治 |
9,226.87 |
9,226.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
?
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。
?
?
?
?
?
?
支出決算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項(xiàng)????目 |
本年支出 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
203,171.35 |
797.98 |
202,456.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
97,867.81 |
0.00 |
97,867.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
97,867.81 |
0.00 |
97,867.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
97,867.81 |
0.00 |
97,867.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
95,362.28 |
0.00 |
95,362.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
34,856.38 |
0.00 |
34,856.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
??其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
34,856.38 |
0.00 |
34,856.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
60,176.10 |
0.00 |
60,176.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
54,724.84 |
0.00 |
54,724.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
4,173.68 |
0.00 |
4,173.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
989.85 |
0.00 |
989.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
287.74 |
0.00 |
287.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
329.80 |
0.00 |
329.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
329.80 |
0.00 |
329.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
國土海洋氣象等支出 |
9,933.03 |
706.16 |
9,226.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
國土資源事務(wù) |
9,933.03 |
706.16 |
9,226.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
656.43 |
656.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200107 |
國土資源社會(huì)公益服務(wù) |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200110 |
國土整治 |
9,226.87 |
0.00 |
9,226.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
?
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。
?
?
?
?
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
收入 |
? |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)????目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)????目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
欄????次 |
? |
1 |
欄????次 |
? |
2 |
? |
? |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
142,665.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
60,505.9 |
…… |
23 |
? |
? |
? |
|
|
? |
3 |
0.00 |
五、教育支出 |
24 |
97,867.81 |
97,867.81 |
0.00 |
|
|
? |
4 |
0.00 |
…… |
25 |
? |
? |
? |
|
|
? |
5 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
26 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
|
|
? |
6 |
0.00 |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
27 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
|
|
? |
7 |
? |
…… |
28 |
? |
? |
? |
|
|
? |
8 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
29 |
95,362.28 |
34,856.38 |
60,505.9 |
|
|
? |
9 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
30 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
? |
10 |
? |
…… |
31 |
? |
? |
? |
|
|
? |
11 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
32 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
|
|
? |
12 |
? |
…… |
33 |
? |
? |
? |
|
|
? |
13 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
34 |
9,933.00 |
9,933.00 |
0.00 |
|
|
? |
14 |
? |
十九、住房保障支出 |
35 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
|
|
? |
15 |
? |
…… |
36 |
? |
? |
? |
|
|
? |
16 |
? |
二十一、其他支出 |
37 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
|
本年收入合計(jì) |
17 |
203,171.32 |
本年支出合計(jì) |
38 |
203,254.91 |
142,749.01 |
60,505.90 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
18 |
83.60 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
19 |
0.00 |
? |
40 |
? |
? |
? |
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
20 |
0.00 |
? |
41 |
? |
? |
? |
|
|
總計(jì) |
21 |
203,254.91 |
總計(jì) |
42 |
203,254.91 |
142,749.01 |
60,505.90 |
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。
（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。
|
? |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公開05表 |
||||||||
|
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
?????????單位：萬元 |
? |
|||||||||||
|
? |
項(xiàng)????目 |
本年支出 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? |
|||||||||
|
? |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? |
|||||||||||
|
? |
? |
|||||||||||||
|
? |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? |
|||||||||
|
? |
合計(jì) |
142,749.01 |
797.95 |
141,951.06 |
? |
|||||||||
|
? |
205 |
教育支出 |
97,867.81 |
0.00 |
97,867.81 |
? |
||||||||
|
? |
20503 |
職業(yè)教育 |
97,867.81 |
0.00 |
97,867.81 |
? |
||||||||
|
? |
2050305 |
高等職業(yè)教育 |
97,867.81 |
0.00 |
97,867.81 |
? |
||||||||
|
? |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
19.47 |
19.47 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2050504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
21005 |
醫(yī)療保障 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2100502 |
??事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.81 |
7.81 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
34,856.38 |
0.00 |
34,856.38 |
? |
||||||||
|
? |
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
34,856.38 |
0.00 |
34,856.38 |
? |
||||||||
|
? |
2120399 |
??其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
34,856.38 |
0.00 |
34,856.38 |
? |
||||||||
|
? |
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
21305 |
扶貧 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2130599 |
其他扶貧支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
215 |
資源勘探信息等支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
21505 |
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2150599 |
其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 |
12.96 |
12.96 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
220 |
國土海洋氣象等支出 |
9,933.00 |
706.13 |
9,226.87 |
? |
||||||||
|
? |
22001 |
國土資源事務(wù) |
9,933.00 |
706.13 |
9,226.87 |
? |
||||||||
|
? |
2200101 |
行政運(yùn)行 |
656.40 |
656.40 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2200107 |
國土資源社會(huì)公益服務(wù) |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2200110 |
國土整治 |
9,226.87 |
0.00 |
9,226.87 |
? |
||||||||
|
? |
2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
221 |
住房保障支出 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
22102 |
住房改革支出 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2210201 |
住房公積金 |
45.36 |
45.36 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
229 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
22999 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
? |
||||||||
|
? |
2299901 |
其他支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
? |
||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局???????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
577.21 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
124.38 |
|
30101 |
??基本工資 |
212.30 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
15.29 |
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
109.55 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
0.30 |
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
??咨詢費(fèi) |
0.00 |
|
30104 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
??水費(fèi) |
0.25 |
|
30107 |
??績效工資 |
0.00 |
30206 |
??電費(fèi) |
4.74 |
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36.81 |
30207 |
??郵電費(fèi) |
3.78 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
??取暖費(fèi) |
0.00 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
218.56 |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
5.39 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
72.62 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
11.78 |
|
30301 |
??離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
??因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
|
30302 |
??退休費(fèi) |
27.26 |
30213 |
??維修(護(hù))費(fèi) |
10.61 |
|
30303 |
??退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
??租賃費(fèi) |
26.56 |
|
30304 |
??撫恤金 |
0.00 |
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
|
30305 |
??生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
8.05 |
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
??專用材料費(fèi) |
0.00 |
|
30308 |
??助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
??被裝購置費(fèi) |
0.00 |
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
??專用燃料費(fèi) |
0.00 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
3.52 |
|
30311 |
??住房公積金 |
45.36 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
|
30312 |
??提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
9.55 |
|
30313 |
??購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
??福利費(fèi) |
0.00 |
|
30314 |
??采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.71 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
20.86 |
|
? |
? |
? |
310 |
其他資本性支出 |
23.75 |
|
? |
? |
? |
31001 |
??房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
23.75 |
|
? |
? |
? |
31003 |
??專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31006 |
??大型修繕 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31009 |
??土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31010 |
??安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31013 |
??公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31019 |
??其他交通工具購置 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
31099 |
??其他資本性支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30401 |
??企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30402 |
??事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30403 |
??財(cái)政貼息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30499 |
??其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
30707 |
??國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
? |
? |
? |
39906 |
??贈(zèng)與 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
649.83 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
148.12 |
||
?
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。
?
?
?
?
|
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 ? |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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公開07表 |
? |
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部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
? |
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|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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|
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
|
6.80 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
1.80 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
|||||||||||
?
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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? |
? |
? |
? |
? 公開08表 |
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部門：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 ? |
項(xiàng)目支出 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合計(jì) |
0.00 |
60,505.90 |
60,505.90 |
0.00 |
60,505.90 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
60,505.90 |
60,505.90 |
0.00 |
60,505.90 |
0.00 |
||||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
60,176.10 |
60,176.10 |
0.00 |
60,176.10 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
54,724.84 |
54,724.84 |
0.00 |
54,724.84 |
0.00 |
||||
|
2120802 |
土地開發(fā)支出 |
0.00 |
4,173.68 |
4,173.68 |
0.00 |
4,173.68 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建設(shè)支出 |
0.00 |
989.85 |
989.85 |
0.00 |
989.85 |
0.00 |
||||
|
2120806 |
土地出讓業(yè)務(wù)支出 |
0.00 |
287.74 |
287.74 |
0.00 |
287.74 |
0.00 |
||||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
329.80 |
329.80 |
0.00 |
329.80 |
0.00 |
||||
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
0.00 |
329.80 |
329.80 |
0.00 |
329.80 |
0.00 |
||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。
?
?
第三部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年部門決算情況說明
?
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年度總收入203,254.95萬元，其中本年收入203,171.35萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入203,171.35萬元，比上年決算數(shù)增加86,177.54萬元，增長74%。主要原因是省級(jí)職教基地項(xiàng)目用地收儲(chǔ)進(jìn)度加快，資金投入增多。
2．其他收入0.03萬元，比上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長100%。主要原因是固定資產(chǎn)處置收入。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年度總支出203,254.95萬元，其中本年支出203,254.95萬元。具體情況如下：
1.教育支出97,867.81萬元，主要支出項(xiàng)目是省級(jí)職教基地項(xiàng)目用地收儲(chǔ)支出，比上年決算數(shù)增加86,735.60萬元，增長779%，主要原因是省級(jí)職教基地項(xiàng)目用地收儲(chǔ)進(jìn)度加快，資金投入增多。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出19.97萬元，主要支出項(xiàng)目是干部退休費(fèi)用支出，比上年決算數(shù)增加0.99萬元，增長5%，主要原因是增加退休干部待遇。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7.81萬元，主要支出項(xiàng)目是購買在職人員單位負(fù)擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)，比上年決算數(shù)減少0.29萬元，下降4%，主要原因是在職人員變動(dòng)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出95,362.28萬元，主要支出項(xiàng)目是政府儲(chǔ)備用地收儲(chǔ)支出，比上年決算數(shù)減少6,912.72萬元，下降7%，主要原因是政府經(jīng)營性用地收儲(chǔ)減少。
5.農(nóng)林水支出0.60萬元，主要支出項(xiàng)目是駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)支出，比上年決算數(shù)增加0.6萬元，增長100%，主要原因是財(cái)政增加駐村幫扶干部工作補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
6.資源勘探信息等支出12.96萬元，主要支出項(xiàng)目信息化建設(shè)支出，比上年決算數(shù)增加12.96萬元，增長100%，主要原因是財(cái)政增加信息化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
7.國土海洋氣象等支出9,933.03萬元，主要支出項(xiàng)目有部門行政運(yùn)行支出、土地收回補(bǔ)償支出，比上年決算數(shù)增加9345.53萬元，增長1590%，主要原因是財(cái)政增加土地收回補(bǔ)償款項(xiàng)。
8.住房保障支出45.36萬元，主要支出項(xiàng)目是在職人員住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加3.59萬元，增長9%，主要原因是繳付基數(shù)變動(dòng)。
9.其他支出5.12萬元，主要支出項(xiàng)目為雜費(fèi)支出，比上年決算數(shù)減少1284.95萬元，下降99%，主要原因是項(xiàng)目的其他支出減少。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)203,171.35萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入142,665.41萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44,216.86萬元，增長45%，主要原因是財(cái)政年中增加項(xiàng)目撥款；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入60,505.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少91,594.10萬元，下降60%；主要原因是財(cái)政年中調(diào)整項(xiàng)目撥款。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)203,254.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出142,749.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44,300.46萬元，增長45%；主要原因是省級(jí)職教基地項(xiàng)目用地收儲(chǔ)進(jìn)度加快，資金投入增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出60,505.90萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少91,594.10萬元，下降60%；主要原因是根據(jù)項(xiàng)目開展進(jìn)度年中調(diào)整項(xiàng)目支出。
分功能科目看，教育支出97,867.81萬元，主要支出項(xiàng)目是省級(jí)職教基地項(xiàng)目用地收儲(chǔ)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.97萬元，主要支出項(xiàng)目是干部退休費(fèi)用支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出7.81萬元，主要支出項(xiàng)目是購買在職人員單位負(fù)擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出95,362.28萬元，主要支出項(xiàng)目是政府儲(chǔ)備用地收儲(chǔ)支出；農(nóng)林水支出0.60萬元，主要支出項(xiàng)目是駐村幫扶干部工作經(jīng)費(fèi)支出；資源勘探信息等支出12.96萬元，主要支出項(xiàng)目信息化建設(shè)支出；國土海洋氣象等支出9,933.03萬元，主要支出項(xiàng)目有部門行政運(yùn)行支出、土地收回補(bǔ)償支出；住房保障支出45.36萬元，主要支出項(xiàng)目是在職人員住房公積金支出；其他支出5.12萬元，主要支出項(xiàng)目為雜費(fèi)支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算6.8萬元的55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，與預(yù)算0萬元持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算5萬元的74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算1.8萬元的-100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少6.79萬元，下降65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少6.79萬元，下降65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車輛改革，減少公務(wù)車輛數(shù)量；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.71萬元，占100%。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.71萬元，2016年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作，保障局日常工作開展。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出656.43萬元，比上年增加104.62萬元，增長19%。主要原因是：增加政府購買服務(wù)人員編導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額10.85萬元，其中：政府采購貨物支出10.75萬元、政府采購服務(wù)支出0.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.85萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.85萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、其他用車2輛，其他用車主要是用于儲(chǔ)備土地巡查。沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2016年本部門沒有預(yù)算績效管理項(xiàng)目。
?
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工資福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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