清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站
2017年部門決算公開
目 錄
第一部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站概況
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<清遠(yuǎn)市承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案>的通知》（清辦發(fā)〔2017〕7號）、《清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于市建設(shè)工程造價(jià)站更名的通知》（清機(jī)編辦發(fā)〔2017〕123號），清遠(yuǎn)市建設(shè)工程造價(jià)站更名為清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站。
部門職責(zé)是：協(xié)助行政主管部門建立和完善建設(shè)工程安全、質(zhì)量、造價(jià)管理方面的規(guī)章制度、規(guī)范性文件和監(jiān)督評價(jià)體系；協(xié)助行政主管部門開展建設(shè)工程質(zhì)量安全、文明施工及造價(jià)監(jiān)管工作，協(xié)助開展建筑施工項(xiàng)目質(zhì)量安全日常檢查工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量、安全、造價(jià)信息化建設(shè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)收集、監(jiān)測、整理、發(fā)布清遠(yuǎn)市區(qū)工程造價(jià)指標(biāo)指數(shù)、人工材料機(jī)械臺班綜合價(jià)等信息，編印《清遠(yuǎn)工程造價(jià)信息》季刊；協(xié)助開展建設(shè)項(xiàng)目概算、最高投標(biāo)限價(jià)、施工合同預(yù)算和竣工結(jié)算等備案工作；協(xié)助開展本市范圍內(nèi)商品混凝土、預(yù)拌砂漿攪拌、混凝土預(yù)制構(gòu)件、新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)日常動(dòng)態(tài)管理；協(xié)助開展本市城市既有房屋安全鑒定排查工作；組織開展建設(shè)行業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓(xùn)工作；協(xié)助開展行業(yè)注冊執(zhí)業(yè)資格管理工作；協(xié)助開展白蟻防治咨詢、宣傳、預(yù)防和滅治工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)辦公室、造價(jià)室、巡查一室、巡查二室、市政巡查室、建筑起重設(shè)備室、建材管控室、技術(shù)室。本部門為市住建局公益一類事業(yè)單位，無下屬單位。部門決算為本級決算。
第二部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年部門決算表
第三部分 清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年度總收入228.61萬元，其中本年收入228.61萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入228.49萬元，比上年決算數(shù)減少3.42萬元，下降0.15 %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年持平。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。
5．其他收入0.12萬元，比上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降40%。主要原因是銀行存款減少，相應(yīng)利息減少。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年度總支出277.71萬元，其中本年支出277.71萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出1.88萬元，主要用于引進(jìn)人才費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加1.46萬元，增長347%，主要原因是本年6月新進(jìn)市級儲備人才1人，9月新進(jìn)市級儲備人才5人。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出20.54萬元，主要用于職工社保費(fèi)的繳納，比上年決算數(shù)增加6.44萬元，上升45.67%，主要原因是本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)改革，養(yǎng)老費(fèi)支出增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.47萬元，主要支出項(xiàng)目有職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，比上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降20%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)調(diào)整。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出234.54萬元，主要用于在職職工和退休職工的工資福利發(fā)放、辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以及造價(jià)工作的專項(xiàng)支出。比上年決算數(shù)減少15.41萬元，下降6.16%，主要原因是上年度辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出減少。
5.住房保障支出（類）支出17.28萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。比上年決算數(shù)減少4.32萬元，下降20%。主要原因是本年年初預(yù)算人數(shù)比上年年初預(yù)算人數(shù)減少。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)228.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入228.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.45萬元，下降4.94%，主要原因是本年辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)228.49萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出228.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少11.45萬元，下降4.94%，主要原因是本年辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。
分功能科目看：
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出1.88萬元，主要用于引進(jìn)人才費(fèi)用，比上年決算數(shù)增加1.46萬元，增長347%，主要原因是本年6月新進(jìn)市級儲備人才1人，9月新進(jìn)市級儲備人才5人。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出20.54萬元，主要用于職工社保費(fèi)的繳納，比上年決算數(shù)增加6.44萬元，上升45.67%，主要原因是本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)改革，養(yǎng)老費(fèi)支出增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3.47萬元，主要支出項(xiàng)目有職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，比上年決算數(shù)減少0.87萬元，下降20%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)調(diào)整。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出185.32191.45萬元，主要用于在職職工和退休職工的工資福利發(fā)放、辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以及造價(jià)工作的專項(xiàng)支出。比上年決算數(shù)減少6.13萬元，下降3.20%，主要原因是本年辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)支出減少。
5.住房保障支出（類）支出17.28萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。比上年決算數(shù)減少4.32萬元，下降20%。主要原因是本年年初預(yù)算人數(shù)比上年年初預(yù)算人數(shù)減少。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市建設(shè)工程綜合服務(wù)站2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算3萬元的47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.41萬元，完成預(yù)算2.50萬元的56.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0.5萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.37萬元，下降20.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0 萬元，下降0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降7.84 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬元，下降100 %。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，本年支出比上年有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.41萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.41萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.41萬元，本單位2017年度公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于日常公務(wù)出勤。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.67萬元，比上年減少9.89萬元，下降59.72%。主要原因是本年我站辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額11.82萬元，其中：政府采購貨物支出11.82萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，用于日常辦公出勤；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本部門2017年無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
