2017年清遠(yuǎn)市防雷減災(zāi)管理辦公室部門預(yù)算

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目 錄

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第一部分? 清遠(yuǎn)市防雷減災(zāi)管理辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 清遠(yuǎn)市防雷減災(zāi)管理辦公室

概況

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一、主要職責(zé)

清遠(yuǎn)市防雷減災(zāi)管理辦公室是清遠(yuǎn)市氣象局下屬的公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，其主要職責(zé)為：加強(qiáng)雷電災(zāi)害防御，保護(hù)國家利益和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展，主要負(fù)責(zé)我市防雷減災(zāi)社會(huì)管理和行政執(zhí)法工作。

??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。

清遠(yuǎn)市防雷減災(zāi)管理辦公室是清遠(yuǎn)市氣象局代管的公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，清遠(yuǎn)市防雷減災(zāi)管理辦公室人員編制13名，實(shí)有人數(shù)11名。

第二部分? 2017年部門預(yù)算表

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第三部分? 2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算184.19萬元，比上年增加53.9萬元，增長41.37%，主要原因是2017年增加了住房改革補(bǔ)貼；支出預(yù)算184.19萬元，比上年增加53.9萬元，增長41.37%，主要原因是2017年增加了住房改革補(bǔ)貼。

1、支出預(yù)算安排184.19萬元，其中：國土海洋氣象等支出165.17萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.18萬元；住房保障支出15.84萬元。

2、支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算184.19萬元，占100%，其中：工資福利支出129.40萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.59萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等；商品及服務(wù)支出18.2萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、清遠(yuǎn)市防雷減災(zāi)管理辦公室認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支，2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.4萬元，與2016年預(yù)算數(shù)下降0.5萬元，約8.47%，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維持費(fèi)4.5萬元， 比2016年預(yù)算數(shù)下降10%，主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)費(fèi)、燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、維修費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、年審費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)支出；公務(wù)用車購置未作預(yù)算安排；公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

?? 2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，其中：辦公費(fèi)4.5萬，水費(fèi)0.12萬，電費(fèi)1.1萬元，差旅費(fèi)2.0萬，會(huì)議費(fèi)1.2萬，日常維修費(fèi)2.0萬，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)1.0萬，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，辦公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬，其他商品及服務(wù)支出0.88萬元等。

五、政府采購情況

??? 2017年本部門政府采購安排5.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2.5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算3萬元等。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門占有使用車輛共有1輛，為一般公務(wù)用車。

七、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

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第四部分? 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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