2017年清遠市體育學校預算公開表
時間：2017-02-14 03:59:00
來源：市文化廣電新聞出版局
訪問量：
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部門預算公開表1 |
| 清遠市體育學校財政拔款收支總表 |
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單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、本年收入 |
14,330,418.00 |
一、本年支出 |
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14,330,418.00 |
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| ????（一）一般公共預算拔款 |
14,330,418.00 |
（一）一般公共服務支出 |
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10,880,250.00 |
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| ????（二）政府性基金預算拔款 |
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（二）事業(yè)單位離退休 |
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2,386,800.00 |
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| 二、上年結轉 |
9,800.00 |
（三）事業(yè)單位醫(yī)療 |
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156,168.00 |
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| ????（一）一般公共預算拔款 |
9,800.00 |
（四）住房公積金 |
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907,200.00 |
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| ????（二）政府性基金預算拔款 |
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（五）xxxx |
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（六）xxxx |
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?(七）xxxx |
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二、結轉下年 |
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| 收入總計 |
14,340,218.00 |
支出總計 |
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14,330,418.00 |
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| 填表說明：1.收入部分請根據附件3《2017年預算支出明細表》和附件6《結轉專項資金明細表》填寫該表 |
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| ??????????2.支出部分根據本表表2和表3填寫 |
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| 部門預算公開表2 |
| 清遠市體育學校部門一般公共預算支出表 |
| 單位：萬元 |
| 功能分類科目 |
2016年執(zhí)行數 |
2017年預算數 |
2017年預算數對比2016年執(zhí)行數 |
2017年預算數比2016年預算數 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
執(zhí)行數 |
年初預算數 |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
| 小計 |
基本支出 |
項目支出? |
| 201 |
一般公共服務支出???????????????????????????????????????????? |
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| 20132 |
組織事務???????????????????????????????????????????????????? |
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| 2013250 |
事業(yè)運行???????????????????????????????????????????????????? |
10,707,296.00 |
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10,880,250.00 |
|
172,954.00 |
0.02 |
4,778,070.00 |
0.78 |
| 2013299 |
其他組織事務支出???????????????????????????????????????????? |
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| 208 |
社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? |
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| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? |
1,556,996.28 |
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2,386,800.00 |
|
829,803.72 |
0.53 |
642,492.00 |
0.37 |
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? |
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| 20808 |
撫恤???????????????????????????????????????????????????????? |
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| 2080801 |
死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? |
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| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? |
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| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? |
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| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
153,276.00 |
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156,168.00 |
|
2,892.00 |
0.02 |
2,892.00 |
0.02 |
| 221 |
住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
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| 22102 |
住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
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| 2210201 |
住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
900,900.00 |
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907,200.00 |
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6,300.00 |
0.01 |
16,800.00 |
0.02 |
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合計? |
13,318,468.28 |
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14,330,418.00 |
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1,011,949.72 |
0.08 |
5,440,254.00 |
0.61 |
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| 填表說明：請根據附件3《2017年預算支出明細表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關科目請根據單位實際情況選擇填寫。 |
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| 部門預算公開表3 |
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| 清遠市體育學校部門一般公共預算基本支出表 |
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| 單位：萬元 |
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| 經濟分類科目 |
?2017年基本支出? |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
其中：公用經費 |
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| 30101 |
基本工資 |
4,017,600? |
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| 30102 |
津貼補貼 |
868,320? |
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| 30199 |
其他工資福利支出 |
1,595,830? |
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| 30201 |
辦公費 |
20,000? |
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| 30205 |
水費 |
60,000? |
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| 30206 |
電費 |
80,000? |
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| 30211 |
差旅費 |
30,000? |
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| 30212 |
因公出國（境）費用 |
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| 30215 |
會議費 |
20,000? |
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| 30216 |
培訓費 |
20,000? |
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| 30217 |
公務接待費 |
20,000? |
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| 30231 |
公務用車運行維護費 |
50,000? |
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| 30299 |
其他商品和服務支出 |
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| 30301 |
離休費 |
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| 30302 |
退休費 |
2,386,800? |
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| 30304 |
撫恤金 |
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| 30305 |
生活補助 |
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| 30307 |
醫(yī)療費 |
156,168? |
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| 30311 |
住房公積金 |
907,200? |
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| 30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
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| 31013 |
公務用車購置 |
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| 30213? |
維修(護)費 |
60,000? |
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| 30902? |
辦公設備購置 |
80,000? |
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| 30106? |
伙食補助費 |
2,316,000? |
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| 30226? |
勞務費 |
280,000? |
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| 30103? |
獎金 |
283,500? |
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| 30104? |
社會保障繳費 |
648,000? |
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| 30906? |
大型修繕 |
305,000? |
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| 30903? |
專用設備購置 |
126,000? |
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合計 |
14,330,418? |
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| 部門預算公開表4 |
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| 清遠市體育學校部門一般公共預算“三公”經費支出表 |
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| ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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| 2016年預算數 |
2016年預算執(zhí)行數 |
2017年預算數 |
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| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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| 0 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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| 備注：我校因2016年、2017年無公用經費預算撥款，三公經費支出在其他資金中安排。2016年實際發(fā)生公用車運行費：5.1萬元；公務接待費：2.5萬元；會議費：0萬元。 |
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| 填表說明： |
2016年預算情況，請根據2016年預算下達文件填寫；2016年預算執(zhí)行情況，請根據2016年部門決算情況填寫；2017年預算請根據附件3預算支出明細表填寫 |
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| 部門預算公開表5 |
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| 清遠市體育學校部門政府性基金預算支出表 |
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| ?????????????單位：萬元 |
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| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
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| 合計 |
基本支出 |
項目支出? |
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| 合計 |
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| 備注：此表無數。無政府性基金安排收入。 |
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| 填寫說明： |
1.該表根據下達文件的表5，表6來源為政府性基金的項目內容進行填寫 |
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2.如無相關數據，請注明無政府性基金安排收入 |
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| 部門預算公開表6 |
| 清遠市體育學校部門收支總表 |
| ????????????????單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
| 一、一般公共預算拔款收入 |
14,030,418.00 |
（一）運動項目管理? |
10,149,250.00 |
| 二、政府性基金預算拔款收入 |
|
（二）住房公積金 |
907,200.00 |
| 三、事業(yè)收入 |
300,000.00 |
（三）事業(yè)單位離退休 |
2,386,800.00 |
| 四、事業(yè)單位經營收入 |
|
（四）事業(yè)單位醫(yī)療 |
156,168.00 |
| 五、其他收入 |
|
（五）高中教育 |
731,000.00 |
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（六）xxxx |
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?(七）xxxx |
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| 本年收入合計 |
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本年支出合計 |
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| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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二、結轉下年 |
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| 上年結轉 |
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| 收入總計 |
14,330,418.00 |
支出總計 |
14,330,418.00 |
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| 填表說明：該表以單位財務決算為基礎填寫，上年結轉收入要以單位財務決算表為準，2017年收入要結合2017年財政撥款數，如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據表7和表8內容填寫。 |
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| 部門預算公開表7 |
| 清遠市體育學校部門收入總表 |
| ????????????單位：萬元 |
| 科目 |
合計 |
上年結轉 |
一般公共預算拔款收入 |
政府性基金預算拔款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
| 2070304 |
運動項目管理? |
10,149,250.00 |
|
10,149,250.00 |
|
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| 2210201 |
住房公積金 |
907,200.00 |
|
907,200.00 |
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| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
2,386,800.00 |
|
2,386,800.00 |
|
|
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| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
156,168.00 |
|
156,168.00 |
|
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| 2050204 |
高中教育 |
731,000.00 |
|
431,000.00 |
|
300,000.00 |
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合? 計 |
14,330,418.00 |
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14,030,418.00 |
|
300,000.00 |
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| 部門預算公開表8 |
| 清遠市體育學校部門支出總表 |
| ????????????單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
| 2070304 |
運動項目管理? |
|
10,149,250.00 |
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| 2210201 |
住房公積金 |
|
907,200.00 |
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| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
|
2,386,800.00 |
|
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| 2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
156,168.00 |
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| 2050204 |
高中教育 |
|
731,000.00 |
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合計 |
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14,330,418.00 |
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