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2017年
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清遠(yuǎn)市委黨校部門(mén)預(yù)算
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目錄
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第一部分?? 單位基本信息概況
一、???? 單位職能
二、???? 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 清遠(yuǎn)市委黨校2017年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門(mén)收支總表
七、部門(mén)收入總表
八、部門(mén)支出總表
第三部分?? 清遠(yuǎn)市委黨校2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分?? 名詞解釋
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第一部分 單位基本信息概況
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一、????? 單位職能
中共清遠(yuǎn)市委黨校是在清遠(yuǎn)市委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校，是黨委（政府）的重要部門(mén)，是培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，是黨的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。屬獨(dú)立核算正處級(jí)參公事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
一、學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，宣傳并貫徹黨的路線(xiàn)方針政策。二、輪訓(xùn)處級(jí)、科級(jí)黨員干部。三、培訓(xùn)中青年黨員干部。四、培訓(xùn)相關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干，開(kāi)展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。五、培訓(xùn)公務(wù)員、國(guó)有企業(yè)管理人員、政策研究人員。六、開(kāi)展行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)。七、承擔(dān)統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)理論研究及黨外干部培訓(xùn)工作。八、承擔(dān)對(duì)縣（市、區(qū)）委黨校（分校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。九、圍繞國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題開(kāi)展哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究，為教學(xué)和市委市政府決策提供理論咨詢(xún)服務(wù)。十、承辦市委市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
?
二、????? 機(jī)構(gòu)設(shè)置
截止2016年12月31日，我校編制54人，實(shí)際在職人數(shù)44人，退休35人。內(nèi)設(shè)9個(gè)職能辦公室，分別是：1、辦公室 2、教務(wù)科研科 3、總務(wù)科 4、圖書(shū)資料與信息化科 5、干部培訓(xùn)科 6、公務(wù)員培訓(xùn)科 7、黨建與統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部 8、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部 9、行政與公共管理學(xué)教研部
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第二部分 清遠(yuǎn)市委黨校2017年部門(mén)預(yù)算表
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|
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? |
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1 |
||||
|
財(cái)政拔款收支總表 |
|||||||||
|
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? |
? |
? |
? |
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||
|
一、本年收入 |
1817.37 |
一、本年支出 |
1817.37 |
1817.37 |
|
||||
|
??? （一）一般公共預(yù)算拔款 |
1817.37 |
（一）教育支出 |
1480.51 |
1480.51 |
|
||||
|
??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 |
0.00 |
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
246.27 |
246.27 |
|
||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
13.30 |
13.30 |
|
||||
|
??? （一）一般公共預(yù)算拔款 |
0.00 |
（四）住房保障支出 |
77.28 |
77.28 |
|
||||
|
??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 |
0.00 |
? |
? |
? |
|
||||
|
|
|
? |
? |
? |
|
||||
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收入總計(jì) |
1817.37 |
支出總計(jì) |
1817.37 |
1817.37 |
|
||||
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|
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表2 |
? |
|||||||||
|
一般公共預(yù)算支出表 |
? |
|||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
? |
|||||||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2016年執(zhí)行數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù)對(duì)比2016年執(zhí)行數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù) |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
執(zhí)行數(shù) |
年初預(yù)算數(shù) |
增減額 |
增減% |
增減額 |
增減% |
|||
|
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1391.62 |
1480.51 |
850.51 |
630.00 |
88.89 |
6.38 |
88.89 |
6.38 |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1391.62 |
1480.51 |
850.51 |
630.00 |
88.89 |
6.38 |
88.89 |
6.38 |
|
|
2050802 |
干部教育 |
1391.62 |
1480.51 |
850.51 |
630.00 |
88.89 |
6.38 |
88.89 |
6.38 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
83.84 |
77.28 |
77.28 |
|
-6.56 |
-7.82 |
1.68 |
2.22 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
83.84 |
77.28 |
77.28 |
|
-6.56 |
-7.82 |
1.68 |
2.22 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
83.84 |
77.28 |
77.28 |
|
-6.56 |
-7.82 |
1.68 |
2.22 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
232.86 |
246.27 |
246.27 |
|
13.41 |
5.75 |
-3.54 |
-1.41 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
232.86 |
246.27 |
246.27 |
|
13.41 |
5.75 |
-3.54 |
-1.41 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
232.86 |
246.27 |
246.27 |
|
13.41 |
5.75 |
-3.54 |
-1.41 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
13.01 |
13.30 |
13.30 |
|
0.29 |
2.22 |
0.29 |
2.22 |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
13.01 |
13.30 |
13.30 |
|
0.29 |
2.22 |
0.29 |
2.22 |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.01 |
13.30 |
13.30 |
|
0.29 |
2.22 |
0.29 |
2.22 |
|
|
|
合計(jì) |
1721.33 |
1817.37 |
1187.37 |
630.00 |
96.03 |
5.57 |
87.32 |
5.04 |
|
?
?
|
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3 |
|||
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
|||
|
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 |
?2017年基本支出 |
||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
其中：公用經(jīng)費(fèi) |
|
301 |
工資福利支出 |
522.34 |
9.5 |
|
30101 |
基本工資 |
183.26 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
292.78 |
? |
|
30104 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
9.5 |
9.5 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
36.80 |
? |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
313.32 |
157.9 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
23.5 |
23.5 |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.8 |
1.8 |
|
30206 |
電費(fèi) |
17.5 |
17.5 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3 |
3 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
4 |
4 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
8.5 |
8.5 |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
3 |
3 |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
9.68 |
9.68 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5 |
5 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4 |
4 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
8 |
8 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
? |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
45 |
45 |
|
30231 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行和維護(hù) |
7 |
7 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
7.92 |
7.92 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
165.42 |
10 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
351.71 |
? |
|
30301 |
離休費(fèi) |
13 |
? |
|
30302 |
退休費(fèi) |
233.27 |
? |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
13.30 |
? |
|
30311 |
住房公積金 |
77.28 |
? |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
14.86 |
? |
|
合計(jì) |
|
1187.37 |
167.4 |
?
?
?
?
?
?
?
?
|
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4 |
|||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
|||||||||||||||||
|
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||||||||
|
2016年預(yù)算數(shù) |
2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
2017年預(yù)算數(shù) |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||
|
20.6 |
2 |
7 |
0 |
7 |
11.6 |
16.89 |
1.98 |
? |
0 |
5.3 |
9.61 |
18 |
3 |
15 |
0 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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?
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?
?
?
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?
?
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|
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表5 |
||||
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
???????????? 單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無(wú) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表6 |
|||
|
部門(mén)收支總表 |
|||
|
??????????????? 單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算拔款收入 |
1817.37 |
（一）干部教育支出 |
1810.51 |
|
二、政府性基金預(yù)算拔款收入 |
0.00 |
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
246.27 |
|
三、事業(yè)收入 |
330.00 |
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
13.30 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
（四）住房保障支出 |
77.28 |
|
五、其他收入 |
.00 |
? |
? |
|
|
|
? |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
2147.37 |
本年支出合計(jì) |
2147.37 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
2147.37 |
支出總計(jì) |
2147.37 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表7 |
|||||||||||
|
部門(mén)收入總表 |
|||||||||||
|
??????????? 單位：萬(wàn)元 |
|||||||||||
|
科目 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
一般公共預(yù)算拔款收入 |
政府性基金預(yù)算拔款收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||||
|
205 |
教育支出 |
1810.51 |
0 |
1480.51 |
? |
330 |
|
|
|
? |
|
|
20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1810.51 |
0 |
1480.51 |
? |
330 |
|
|
|
? |
|
|
2050802 |
干部教育 |
1810.51 |
? |
1480.51 |
? |
330 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
221 |
住房保障支出 |
77.28 |
|
77.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
77.28 |
|
77.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
77.28 |
|
77.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
246.27 |
|
246.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
246.27 |
|
246.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
246.27 |
|
246.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
13.30 |
|
13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
13.30 |
|
13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.30 |
|
13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
2147.37 |
? |
1817.37 |
? |
330 |
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8 |
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部門(mén)支出總表 |
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??????????? 單位：萬(wàn)元 |
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科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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205 |
教育支出 |
1810.51 |
850.51 |
960 |
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20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
1810.51 |
850.51 |
960 |
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2050802 |
干部教育 |
1810.51 |
850.51 |
960 |
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221 |
住房保障支出 |
77.28 |
77.28 |
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? |
? |
? |
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22102 |
住房改革支出 |
77.28 |
77.28 |
? |
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2210201 |
住房公積金 |
77.28 |
77.28 |
? |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
246.27 |
246.27 |
? |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
246.27 |
246.27 |
? |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
246.27 |
246.27 |
? |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
13.30 |
13.30 |
? |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
13.30 |
13.30 |
? |
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2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
13.30 |
13.30 |
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合計(jì) |
2147.37 |
1187.37 |
960 |
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第三部分?? 清遠(yuǎn)市委黨校2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
清遠(yuǎn)市委黨校2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1817.37萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，支出包括：教育支出1480.51萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出246.27萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.30萬(wàn)元、住房保障支出77.28萬(wàn)元。
二、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
清遠(yuǎn)市委黨校2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1817.37萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加96.03萬(wàn)元，主要是我校增加了5個(gè)編制，相應(yīng)地公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算也增加了。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出246.27萬(wàn)元，占13.55%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出13.30萬(wàn)元，占0.73%；教育支出1480.51萬(wàn)元，占81.46%；住房保障（類(lèi)）支出77.28萬(wàn)元，占4.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1、教育支出2017年預(yù)算數(shù)為1480.51萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加88.89萬(wàn)元，增加6.38%。主要是我校增加了5個(gè)編制，相應(yīng)地公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算也增加了。
2、住房公積金2017年預(yù)算數(shù)為77.28萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少6.56萬(wàn)元，減少了7.82%。主要是財(cái)政預(yù)算住房公積金的人均標(biāo)準(zhǔn)比實(shí)際執(zhí)行的人均標(biāo)準(zhǔn)低，存在缺口。
3、事業(yè)單位離退休2017年預(yù)算數(shù)為246.27萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加13.41萬(wàn)元，增加5.75%，主要是預(yù)計(jì)2017年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素，增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為13.30萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加0.29萬(wàn)元，增加2.22%，基本持平，主要用于職工繳交醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
三、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市委黨校2017年一般公共預(yù)算基本支出1187.37萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)支出874.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；
公用經(jīng)費(fèi)313.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
四、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市委黨校2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)增加1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)持平，公務(wù)接待費(fèi)減少3.6萬(wàn)元，下降31%。
五、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明
清遠(yuǎn)市委黨校2017年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。
六、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)市委黨校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、教育支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市委黨校2017年收支總預(yù)算2147.37萬(wàn)元。
七、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市委黨校2017年收入預(yù)算2147.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1817.37萬(wàn)元，占84.63%；事業(yè)收入3萬(wàn)元，占15.36%。
八、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明
清遠(yuǎn)市委黨校2017年支出預(yù)算2147.37萬(wàn)元，其中：基本支出1187.37萬(wàn)元，占55.29%；項(xiàng)目支出960萬(wàn)元，占44.70%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
清遠(yuǎn)市委黨校2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排167.4萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加15.5萬(wàn)元，主要是增加了編制數(shù)，相應(yīng)地機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也作增加。
（二）政府采購(gòu)情況
2017年清遠(yuǎn)市委黨校采購(gòu)預(yù)算總額41萬(wàn)元，均為賓館用品、辦公用品、汽車(chē)維修保險(xiǎn)等要求納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，清遠(yuǎn)市委黨校財(cái)務(wù)核算賬共有1輛公務(wù)用車(chē)。
2017年部門(mén)預(yù)算無(wú)安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
清遠(yuǎn)市委黨校2017年市本級(jí)部門(mén)預(yù)算專(zhuān)用項(xiàng)目超50萬(wàn)元均為涉及績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款550萬(wàn)元。
第四部分? 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。在黨校來(lái)說(shuō)，取得除財(cái)政撥款外的培訓(xùn)費(fèi)屬事業(yè)收入。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指清遠(yuǎn)市委黨校離退休人員的支出。
（四）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。
（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央、省、市財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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