第一部分清遠市畜牧技術推廣站概況
一、主要職責
（一）承擔畜牧業(yè)良種和關鍵技術的引進、試驗、示范和推廣；
（二）承擔畜禽良種登記與生產性能測定；
（三）承擔畜牧飼養(yǎng)環(huán)境和種禽質量監(jiān)督檢測工作；
（四）承擔畜牧業(yè)公共信息服務工作；
（五）承擔牧草地和畜禽遺傳資源的調查與保護工作。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為市本級預算。
（二）本部門為正科級、公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制15名，其中：站長1名，副站長2名，沒內設機構，實有在職人數12人，退休人員4名，經費按財政補助一類撥付。
第二部分2017年部門預算表
第三部分2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
(一)關于2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
2017年預算財政撥款預算收入合計203.80萬元，比2016年預算收入增加3.71萬元，增加1.85%，主要原因是2017年年初預算包含一個省級專項結轉資金。收入均為一般公共預算財政撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入196.71萬元，上年結轉7.09萬元；支出總計203.80萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出19.81萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元，農林水支出163.24萬元，住房保障支出17.28萬元。
（二）關于2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預算當年撥款196.71萬元，比2016年預算數200.09萬元減少3.38萬元，減少1.69%，主要是2017年減少一名在職人員，相對工資、住房公積金和醫(yī)療補貼減少。
2、一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業(yè)支出19.81萬元，占10.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元，占1.76%；農林水支出156.14萬元，占79.38%，住房保障支出17.28萬元，占8.79%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出2017年預算數為19.81萬元，比2016年決算執(zhí)行數8.97萬元增加10.84萬元，增加120.85%，主要原因是新增一名退休人員，且2016年實際執(zhí)行數中退休支出有部分由社保局負責，而2017年預算數中包含這部分。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出2017年預算數為3.47萬元，比2016年執(zhí)行數4.05萬元減少0.58萬元，減少14.32%，原因是減少2名在職人員（其中一名退休，另一名調離）。
（3）農林水支出（類）農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）支出2017年預算數為136.14萬元，比2016年執(zhí)行數減少6.36萬元，減少4.46%，主要原因是減少2名在職人員（其中一名退休，另一名調離）。
（4）農林水支出（類）農業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）支出2017年預算數為20萬元，相比2016年執(zhí)行數無增減。
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出2017年預算數為17.28萬元，比2016年執(zhí)行數減少2.88萬元，減少14.29%，主要原因是減少2名在職人員（其中一名退休，另一名調離），另外住房公積金標準提高。
（三）關于2017年一般公共預算基本支出情況說明
2017年一般公共預算基本支出合計176.71萬元，其中：
人員經費155.71萬元，主包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、住房改革補貼、其他對個人和家庭補助支出；
公用經費21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
（四）關于2017年政府性基金預算支出情況的說明
2017年本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本單位“三公”經費預算數為8.70萬元，與2016年預算數對比無增減，比2016年執(zhí)行數3.11萬元增加5.59萬元，增加179.74%，增加原因是車輛老化，維護費用增加。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行費5.60萬元，公務接待費3.10萬元。
（1）因公出國（境）費用0元，與2016年預算數對比無增減，與2016年決算數對比無增減；
（2）公務用車購置及運行費5.60萬元，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費5.6萬元，與2016年預算數對比無增減，比2016年決算數1.90萬元增加3.7萬元，增加194.74%，原因是公務用車老化維修維護費用增加；
（3）公務接待費3.10萬元，與2016年預算數對比無增減，比2016年執(zhí)行數1.21萬元增加1.89萬元，增加156.20%，原因是2016年公共接待業(yè)務過少。
三、機關運行經費安排情況
本單位不屬于機關及參照公務員管理的事業(yè)單位，故無本項支出。
四、政府采購情況
2017年本單位政府采購預算總額2.81萬元，其中：政府采購貨物支出2.81萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。分別是墨盒、碳粉等0.10萬元；辦公耗材一批0.80萬元；空調0.56萬元；電腦0.76萬元；辦公桌椅一批0.50萬元；電風扇0.09萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日我單位共有車輛3輛，為一般公務用車。
本中心部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年沒有專用項目實行績效目標管理。
第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經費支出：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
1、因公出國（境）費用，反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2、公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
3、公務用車購置費，反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
4、公務用車運行維護費，反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
（五）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
