?
?
2017年
清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái)
部門預(yù)算
?
?
目 錄
?
第一部分 ?清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái)概況
?
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái)是清機(jī)編【2005】33號(hào)文定編的公益二類事業(yè)單位。單位主要職能是宣傳貫徹黨和政府的方針、政策、轉(zhuǎn)播中央及省級(jí)電臺(tái)電視的主要節(jié)目；制作市委市政府中心工作的電臺(tái)電視節(jié)目；管理有線電視、衛(wèi)星電視廣播的收轉(zhuǎn)傳輸；承辦市委市政府和上級(jí)廣播電視部門交辦的其他事務(wù)。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員情況：辦公室、人辦資源部6人、財(cái)務(wù)部9人、總編室10人、科技事業(yè)發(fā)展部、經(jīng)營管理部8人。
?
第二部分 ?2017年部門預(yù)算表
|
表1 |
|||
|
收支總體情況表 |
|||
|
?單位：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ? |
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政拔款 |
241 |
一、基本支出 |
? |
|
二、財(cái)政專戶拔款 |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
241 |
|
三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
本年收入合計(jì) |
????????241 |
本年支出合計(jì) |
??????241 |
|
? |
? |
? |
? |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
收入總計(jì) |
??????????241 |
支出總計(jì) |
??????241 |
|
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表2 |
|||
|
收入總體情況表 |
|||
|
單位：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) |
????????????單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
||
|
一、預(yù)算撥款 |
241 |
||
|
????一般公共預(yù)算撥款 |
241 |
||
|
????基金預(yù)算撥款 |
? |
||
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
? |
||
|
????教育收費(fèi) |
? |
||
|
????其他財(cái)政收入撥款 |
? |
||
|
三、其他資金 |
? |
||
|
????事業(yè)收入 |
? |
||
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
||
|
????其他收入 |
? |
||
|
? |
? |
||
|
本 年 收 入 合 計(jì) |
????????????241 |
||
|
? |
? |
||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
? |
||
|
? |
? |
||
|
收 入 總 計(jì) |
????????????241 |
||
|
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
表3 |
|||
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) |
????????????單位：萬元 |
||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
||
|
一、基本支出 |
???????????????－ |
||
|
????工資福利支出 |
－ |
||
|
????一般商品和服務(wù)支出 |
－ |
||
|
????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
－ |
||
|
????其他資本性支出等 |
－ |
||
|
? |
? |
||
|
二、項(xiàng)目支出 |
???????????????241 |
||
|
????日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
???????????????241 |
||
|
????政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
－ |
||
|
????其他類項(xiàng)目 |
－ |
||
|
????科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
－ |
||
|
????基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
－ |
||
|
????補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
－ |
||
|
????信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
－ |
||
|
????專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
????????????????241 |
||
|
????因公出國（境）項(xiàng)目 |
－ |
||
|
????信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
－ |
||
|
? |
? |
||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
－ |
||
|
? |
? |
||
|
本 年 支 出 合 計(jì) |
????????????????241 |
||
|
? |
? |
||
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
－ |
||
|
五、上繳上級(jí)支出 |
－ |
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
－ |
||
|
? |
? |
||
|
支 出 總 計(jì) |
????????????????241 |
||
|
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
?
?
|
? |
? |
? |
表4 |
||||||||
|
財(cái)政拔款收支總表 |
|||||||||||
|
單位：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) |
單位：萬元 |
||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
||||||||
|
一、一般公共預(yù)算 |
241 |
一、一般公共預(yù)算 |
241 |
||||||||
|
二、政府性基金預(yù)算 |
－ |
二、政府性基金預(yù)算 |
???????－ |
||||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
??????????－ |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
???????－ |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
||||||||
|
本年收入總計(jì) |
241 |
本年支出總計(jì) |
241 |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
||||||||
|
表5 |
|||||||||||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||||||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ???????????????????????????????????????單位：萬元 |
|||||||||||
|
功能科目名稱 |
?一般公共預(yù)算支出 |
||||||||||
|
?小計(jì) |
其中：基本支出 |
?項(xiàng)目支出 |
|||||||||
|
合計(jì) |
241 |
－ |
241 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 ??????????????????????????????????????????? |
?????241 |
－ |
?????241 |
|||||||
|
20132 |
組織事務(wù) ??????????????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
2013250 |
事業(yè)運(yùn)行 ??????????????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 ??????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 ????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 ????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 ??????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
20808 |
撫恤 ??????????????????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 ??????????????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 ????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 ??????????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 ??????????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 ??????????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 ????????????????????????????????????????????????? |
－ |
???????－ |
??????－ |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
|||||||
|
? |
|||||||||||
|
? |
|||||||||||
|
表6 |
|||||||||||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||||||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
|||||||||||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
?2017年預(yù)算 |
|||||||||
|
? |
合 ????計(jì) |
? |
|||||||||
|
無 |
無 |
無 |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
|
? |
? |
? |
|||||||||
?
?
?
|
表7 |
||
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ?????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
?2018年預(yù)算 |
|
? |
合 ????計(jì) |
241 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
－ |
|
????[50306]設(shè)備購置 |
????[31002]辦公設(shè)備購置 |
－ |
|
????[50307]大型修繕 |
????[31003]專用設(shè)備購置 |
－ |
|
????[50399]其他資本性支出 |
????[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新 |
－ |
|
? |
????[31006]大型修繕 |
－ |
|
? |
????[31099]其他資本性支出 |
241 |
|
? |
? |
? |
?
|
表8 |
|||||
|
一般公共預(yù)算安排行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ??????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng) ???????目 |
2018年預(yù)算 |
||||
|
行政經(jīng)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
- |
||||
|
?????其中：（一）因公出國（境）支出 |
- |
||||
|
???????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
- |
||||
|
????????????????1、公務(wù)用車購置 |
- |
||||
|
????????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
- |
||||
|
???????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
- |
||||
|
? |
? |
||||
|
注： |
? |
||||
|
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不 |
|||||
|
包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印 |
|||||
|
刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常管 |
|||||
|
理費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一 |
|||||
|
般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公房屋維修租賃、購置費(fèi)（包 |
|||||
|
括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
|||||
|
? |
|||||
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中： |
|||||
|
因公出國（境)經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、 |
|||||
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位 |
|||||
|
公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接 |
|||||
|
待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的國內(nèi)公務(wù)接待（外賓接待)費(fèi)用。 |
|||||
|
? |
? |
||||
|
? |
? |
||||
|
? |
? |
||||
|
? |
? |
||||
|
? |
? |
||||
|
? |
? |
||||
|
? |
? |
||||
|
表9 |
|||||
|
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ????????????????????????????????單位：萬元 |
|||||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
? |
- |
????????- |
???????- |
||
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有 |
|||||
|
關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
||
?
?
|
表10 |
|||||||
|
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ?????????????????????????????????????????單位：萬元 |
|||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
2017 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
|||||||
|
? |
|||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
?
?
?
?
|
表11 |
? |
||||||||
|
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
? |
||||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)廣播電視臺(tái) ????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
? |
||||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
? |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
|||||
|
2018 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
? |
|
合計(jì) |
241 |
241 |
241 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
||||||||
|
? |
? |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
?
?
?
?
?
第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說明
?
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算241萬元，比上年減少270.87萬，減少53%，主要原因是項(xiàng)目收入增加；支出預(yù)算241萬元，比上年增加270.87萬元，減少53%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。
?
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是無。其中：辦公費(fèi)0，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)0，差旅費(fèi)0，會(huì)議費(fèi)0，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)0，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0，辦公用房水電費(fèi)0，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0等。
四、政府采購情況
?????2017年本部門政府采購安排241萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算241萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：0，分布構(gòu)成情況為：0，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：0，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：0。
六、預(yù)算績效信息公開情況
?
第四部分 ?名詞解釋
（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
?
