2016年
清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況
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一、主要職責(zé)
（一）收集、整理、報送北京及華北地區(qū)經(jīng)濟、社會、文化、科技等方面的重要信息，開展有關(guān)專題信息調(diào)研工作，為市委、市政府決策提供信息服務(wù)。
（二）承擔(dān)市領(lǐng)導(dǎo)及市有關(guān)部門人員因公到北京的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作。
（三）聯(lián)絡(luò)國家機關(guān)、北京市有關(guān)部門以及各地駐京機構(gòu)、各類財團、經(jīng)濟實體和“中華老年聯(lián)合會”的老首長、專家、學(xué)者、清遠籍在京人士，為清遠的經(jīng)濟建設(shè)及社會發(fā)展實現(xiàn)多邊合作提供有效服務(wù)。
（四）協(xié)助有關(guān)部門處理市內(nèi)人員進京上訪相關(guān)事宜。
（五）協(xié)助市有關(guān)部門推進與北京的經(jīng)濟、文化交流與合作。
（六）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
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????二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級預(yù)算。
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（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
（1）機構(gòu)設(shè)置：本部門內(nèi)設(shè)2個正科機構(gòu)：綜合科和業(yè)務(wù)接待科。
（2）本部門有事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)2名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
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第二部分 ?2016年部門預(yù)算表
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第三部分 ?2016年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算320.9012萬元，支出預(yù)算320.9012萬元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排136萬元其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費1萬元；公務(wù)接待費135萬元。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排320.9012萬元。其中：工資福利54.1536萬元，辦公費3萬元，水費1.5萬元，電費1.5萬元，差旅費1萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行維護費1萬元，其他商品和服務(wù)11..7萬元，對個人和家庭的補助18.0476萬元，項目支出227.00萬元。
四、政府采購情況
????2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛３輛，為其他用車，其他用車主要是用于接待來訪領(lǐng)導(dǎo)和客商，聯(lián)絡(luò)各項業(yè)務(wù)。單位用房一套，價值172萬元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我處組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，自評覆蓋率達到100％。
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第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
