清遠工貿職業(yè)技術學校2016年部門預算公開
一、清遠工貿職業(yè)技術學校概況
??? (一)單位職能
1、清遠工貿職業(yè)技術學校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針,適應經濟建設需要,培養(yǎng)合格的中等技術人才。
2、面向全市招收全日制各類專業(yè)中等職業(yè)教育學歷班。
3、根據我市產業(yè)發(fā)展需要,探索“校企合作”、“訂單培養(yǎng)”等辦學模式,舉辦各類短期技能培訓班。
4、面向全體勞動者開展技能培訓(包括在職職工的提高培訓、轉崗培訓、待業(yè)青年就業(yè)培訓等)。
5、為高等職業(yè)院校輸送優(yōu)秀生源。
??? (二)機構設置
清遠工貿職業(yè)技術學校內設教務處、學生處、學校辦公室、總務處、招生就業(yè)辦公室、科研處、專業(yè)部管理辦公室8個科室。
二、清遠工貿職業(yè)技術學校2016年部門預算表
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部門預算公開表1 | |||||
清遠工貿職業(yè)技術學校財政撥款收支總表 | |||||
單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
??? (一)一般公共預算撥款 | 2,878.30 | (一)一般公共服務支出 | |||
??? (二)政府性基金預算撥款 | (二)工資福利支出 | 2,224.44 | 2,224.44 | ||
二、上年結轉 | (三)對個人和家庭補助和服務支出 | 653.86 | 653.86 | ||
??? (一)一般公共預算撥款 | (四)商品和服務支出 | ||||
??? (二)政府性基金預算撥款 | (五)其他資本性支出 | ||||
二、結轉下年 | |||||
收入總計 | 2,878.30 | 支出總計 | 2,878.30 | 2,878.30 | |
部門預算公開表2 | |||||||||||||
清遠工貿職業(yè)技術學校部門一般公共預算支出表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 2015年執(zhí)行數 | 2016年預算數 | 2016年預算數對比2015年執(zhí)行數 | 2016年預算數比2015年預算數 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數 | 年初預算數 | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出? | |||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 172.33 | 151.71 | 151.71 | -20.62 | -13.59 | 0.21 | 0.14 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 169.10 | 148.48 | 148.48 | -20.62 | -13.89 | -3.02 | -1.99 | |||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 169.10 | 148.48 | 148.48 | -20.62 | -13.89 | -3.02 | -1.99 | |||||
20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 100.00 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 100.00 | |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | 74.61 | 73.75 | 73.75 | -0.86 | -1.17 | -0.86 | -1.15 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 74.61 | 73.75 | 73.75 | -0.86 | -1.17 | -0.86 | -1.15 | |||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 74.61 | 73.75 | 73.75 | -0.86 | -1.17 | -0.86 | -1.15 | |||||
221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 368.88 | 428.40 | 428.40 | 59.52 | 13.89 | 56.88 | 15.31 | |||||
22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 368.88 | 428.40 | 428.40 | 59.52 | 13.89 | 56.88 | 15.31 | |||||
2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 368.88 | 428.40 | 428.40 | 59.52 | 13.89 | 56.88 | 15.31 | |||||
205 | 教育支出 | 5,070.09 | 2,224.44 | 2,224.44 | ######### | -127.93 | 246.25 | 12.45 | |||||
20503 | 職業(yè)教育 | 5,070.09 | 2,224.44 | 2,224.44 | -2,845.65 | -127.93 | 246.25 | 12.45 | |||||
2050302 | 中專教育 | 2,675.33 | 0.00 | 0.00 | -2,675.33 | 100.00 | 0.00 | 100 | |||||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,394.76 | 2,224.44 | 2,224.44 | -170.32 | -7.66 | 246.25 | 12.45 | |||||
合計 | 5,685.91 | 2,878.30 | 2,878.30 | 0.00 | ######### | -49.38 | 302.48 | 11.74 | |||||
部門預算公開表3 | ||||||||||
清遠工貿職業(yè)技術學校部門一般公共預算基本支出表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
經濟分類科目 | ?2016年基本支出? | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中:公用經費 | |||||||
301 | 工資福利支出 | 2,224.44 | ||||||||
30101 | 基本工資 | 642.60 | ||||||||
30102 | 津貼補貼 | 1,370.88 | ||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 210.96 | ||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 653.86 | ||||||||
30302 | 退休費 | 52.27 | ||||||||
30304 | 撫恤金 | 3.23 | ||||||||
30305 | 生活補助 | 77.01 | ||||||||
30307 | 醫(yī)療費 | 73.75 | ||||||||
30311 | 住房公積金 | 428.40 | ||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 19.20 | ||||||||
合計 | 2,878.30 | |||||||||
部門預算公開表4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清遠工貿職業(yè)技術學校部門一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015年預算數 | 2015年預算執(zhí)行數 | 2016年預算數 | |||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||||||||||||||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||||||||||||||||||||
一般公共預算沒有安排“三公”經費 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部門預算公開表5 | ||||
清遠工貿職業(yè)技術學校部門政府性基金預算支出表 | ||||
???????????? 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出? | ||
沒有安排政府性基金預算 | ||||
合計 | ||||
部門預算公開表6 | |||
清遠工貿職業(yè)技術學校部門收支總表 | |||
??????????????? 單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 2,878.30 | (一)一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | (二)工資福利支出 | 2,224.40 | |
三、事業(yè)收入 | 700.00 | (三)商品和服務支出 | 700.00 |
四、事業(yè)單位經營收入 | (四)對個人和家庭補助和服務支出 | 653.86 | |
五、其他收入 | |||
本年收入合計 | 3,578.30 | 本年支出合計 | 3,578.30 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二、結轉下年 | ||
上年結轉 | |||
收入總計 | 3,578.30 | 支出總計 | 3,578.30 |
部門預算公開表7 | |||||||||||
清遠工貿職業(yè)技術學校部門收入總表 | |||||||||||
??????????? 單位:萬元 | |||||||||||
科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 151.71 | 151.71 | ||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 148.48 | 148.48 | ||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 148.48 | 148.48 | ||||||||
20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||||||
2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||||||
221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||||||
22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||||||
2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||||||
205 | 教育支出 | 2,924.44 | 2,224.44 | 700.00 | |||||||
20503 | 職業(yè)教育 | 2,924.44 | 2,224.44 | 700.00 | |||||||
2050302 | 中專教育 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | |||||||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,224.44 | 2,224.44 | ||||||||
合計 | 3,578.30 | 2,878.30 | 700.00 | ||||||||
部門預算公開表8 | |||||||
清遠工貿職業(yè)技術學校部門支出總表 | |||||||
??????????? 單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 151.71 | 151.71 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 148.48 | 148.48 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 148.48 | 148.48 | ||||
20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||
2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 3.23 | 3.23 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 73.75 | 73.75 | ||||
221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||
22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||
2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 428.40 | 428.40 | ||||
205 | 教育支出 | 2,924.44 | 2,924.44 | ||||
20503 | 職業(yè)教育 | 2,924.44 | 2,924.44 | ||||
2050302 | 中專教育 | 700.00 | 700.00 | ||||
2050304 | 職業(yè)高中教育 | 2,224.44 | 2,224.44 | ||||
合計 | 3,578.30 | 3,578.30 | |||||
三、清遠工貿職業(yè)技術學校2016年部門預算情況說明
(一)2016年部門預算收支情況總體說明
2016年總收入合計3578萬元;支出總計3578萬元。
(二)、2016年收入預算情況說明
2016年度收入合計 3578萬元,其中:預算撥款收入2878萬元;預算外收入700萬元。
(三)、2016年支出預算情況說明
1、支出構成
2016年度支出預算3578萬元,包括:工資福利支出2224萬元;商品和服務支出700萬元,對個人和家庭的補助戶653萬元;其他資本性支出 0萬元。
2、項目支出安排情況
2016年一般公共預算安排項目支出(專項經費)150萬元,與2015年對比,支出預算減少480萬元。主要原因是新校搬遷建設項目已基本完成,學校實訓中心設備日臻完善。
3、“三公”經費預算情況。
2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計30萬元,比2015年預算增加12.7萬元,增加136 %。
其中:
因公出國(境)經費預算 0萬元,與2015年相比,沒有變化。
公務用車運行維護費20萬元,比2015年預算增加5萬元。主要原因是車輛使用時間長,維修費用增加。
公務接待費預算10萬元,比2015年預算增加7.70萬元,主要原因是學校不斷提升內涵建設,進一步加強校企深度合作的需要。
(四)其他重要事項的情況說明
????? 1、政府采購情況。
????? 2016?年清遠工貿職業(yè)技術學校政府采購預算總額164.30萬元,全部為政府采購貨物預算,無政府采購服務預算。
? 2、國有資產占有使用情況。
??? 截至2015年12月31日,清遠工貿職業(yè)技術學校有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0?輛、其他用車0輛。單位價值200?萬元以上大型設備0?臺(套)。
????? 20176年部門預算未安排購置車輛及單位價值200?萬元以上大型設備。
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