目?錄
第一部分2017年市婦女兒童活動(dòng)中心概況
一、?主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2017年市婦女兒童活動(dòng)中心預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分?2017年市婦女兒童活動(dòng)中心預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分2017年市婦女兒童活動(dòng)中心概況
一、?主要職能
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心是市婦聯(lián)屬下公益一類事業(yè)單位，工作職能主要是：1、貫徹執(zhí)行市委、市政府和上級婦聯(lián)的工作部署，擬訂全市婦女兒童活動(dòng)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。2、開展各項(xiàng)有關(guān)婦女兒童問題的調(diào)研工作，為市委、市政府和上級婦聯(lián)制定婦女兒童工作計(jì)劃提供依據(jù)。3、為婦女兒童提供活動(dòng)場所和開展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動(dòng)。豐富婦女兒童的業(yè)余生活，努力打造為“婦女之家、兒童樂園”！
近年來，清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心多措并舉，與時(shí)俱進(jìn)，更是承擔(dān)起指導(dǎo)和推進(jìn)家庭教育工作的重?fù)?dān)，為進(jìn)一步推動(dòng)家庭教育工作的深入開展，發(fā)揮家庭教育對未成年人思想道德建設(shè)的作用，組建專業(yè)團(tuán)隊(duì)在親子活動(dòng)中實(shí)施教育，以提高家長自身心理素養(yǎng)、為子女創(chuàng)設(shè)良好的家庭環(huán)境、改變對子女的教養(yǎng)態(tài)度以及教育子女的內(nèi)容和方法。同時(shí)通過開展各項(xiàng)文化藝術(shù)活動(dòng)，讓兒童獲得各方面資源和知識(shí)，如潛能開發(fā)、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、愛國教育、體驗(yàn)教育等。
?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）市婦女兒童活動(dòng)中心無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：機(jī)構(gòu)1個(gè)，編制5個(gè)，在編人員5人，退休人員1人。
第二部分2017年市婦女兒童活動(dòng)中心預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款 |
91.14 |
一、基本支出 |
75.14 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
16.00 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) |
91.14 |
本年支出合計(jì) |
91.14 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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|
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
收?入?總?計(jì) |
91.14 |
支?出?總?計(jì) |
91.14 |
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制表：李素芬 |
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復(fù)核： |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|||||
|
一、預(yù)算撥款 |
91.14 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
91.14 |
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???基金預(yù)算撥款 |
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|
二、財(cái)政專戶撥款 |
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????教育收費(fèi) |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
|
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|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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|
????其他收入 |
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|
本年收入合計(jì) |
91.14 |
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|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
|||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|||||
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|||||
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|
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|
????????????????收入總計(jì) |
91.14 |
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制表：李素芬??????復(fù)核：
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
|
單位：萬元 |
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|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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|
一、基本支出 |
75.14 |
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|
???工資福利支出 |
58.67 |
||
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
7 |
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|
???對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.47 |
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|
???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
16.00 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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???其他類項(xiàng)目 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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|
???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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|
???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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???因公出國（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) |
91.14 |
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|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
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五、上繳上級支出 |
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|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
????????????收入總計(jì) |
91.14 |
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制表：李素芬 |
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復(fù)核： |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
|
單位：萬元 |
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|
收????入 |
支?????出? |
|||
|
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算 |
91.14 |
一、一般公共預(yù)算 |
91.14 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算 |
1.81 |
二、政府性基金預(yù)算 |
1.81 |
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|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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收?入?總?計(jì) |
92.95 |
支?出?總?計(jì) |
92.95 |
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制表：李素芬?????? |
|
復(fù)核： |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
|
單位：萬元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
91.14 |
75.14 |
16.00? |
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201一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? |
60.07 |
60.07 |
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20132組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? |
60.07 |
60.07 |
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2013250事業(yè)運(yùn)行???????????????????????????????????????????????????? |
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|
2013299其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? |
16.00? |
|
16.00 |
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208社會(huì)保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? |
6.42 |
6.42 |
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|
20805行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? |
6.42 |
6.42 |
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|
2080501歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? |
6.42 |
6.42 |
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|
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? |
1.45 |
1.45 |
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21011行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? |
1.45 |
1.45 |
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|
2101102事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
1.45 |
1.45 |
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221住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
7.2 |
7.2 |
|
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|
22102住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
7.2 |
7.2 |
|
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|
2210201住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
7.2 |
7.2 |
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制表：李素芬???????復(fù)核：
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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合計(jì) |
91.14 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|||
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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|||
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
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|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
60.55 |
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
14.67 |
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
30.54 |
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
6.24 |
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
7.2 |
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
1.9 |
|||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
23.00? |
|||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|||
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7.59 |
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|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
|
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.45 |
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
6.41 |
|||
|
[50999]對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|||
|
制表：李素芬 |
復(fù)核： |
|
|||
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????表7
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||||
|
單位名稱： |
|
單位：萬元 |
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|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|||
|
合計(jì) |
|
||||
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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制表：李素芬?????????復(fù)核：
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
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三公經(jīng)費(fèi) |
0 |
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??其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
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????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
0 |
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?????????????1、公務(wù)用車購置 |
0 |
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?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
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????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0 |
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制表：李素芬 注： |
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復(fù)核： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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????????????表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
1.81 |
0 |
1.81 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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制表：李素芬 |
復(fù)核： |
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表10 |
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2017年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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清遠(yuǎn)婦女兒童活動(dòng)中心 |
1.81 |
1.81 |
|
1.81 |
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制表：李素芬 |
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復(fù)核： |
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|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表11 |
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2017年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市婦女兒童活動(dòng)中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
1.81 |
1.81 |
|
1.81 |
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制表：李素芬??????????????????????????????????復(fù)核：
第三部分??2017年市婦女兒童活動(dòng)中心
預(yù)算情況說明
一、市婦女兒童活動(dòng)中心預(yù)算收支增減變化情況
2017年市婦女兒童活動(dòng)中心收入預(yù)算91.14萬元，比上年增加15.10萬元，增長20%，主要原因是工資福利增加12.83萬元，商品和服務(wù)支出減少19.97萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助和服務(wù)支出增加16.95萬元、其他資本性支出增加5.29萬元；支出預(yù)算91.14萬元，比上年增加15.10萬元，增長20%，主要原因是個(gè)人經(jīng)費(fèi)增加2.23萬元，改革性補(bǔ)貼8.66萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.21萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7萬元，比上年增加0萬元。
四、政府采購情況
????2017年中心政府采購支出總額0.66萬元，其中：政府采購貨物支出0.66萬元，授予中小企業(yè)合同金額0.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.66萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、???國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，市婦女兒童活動(dòng)中心占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：?截至2016年12月31日，我中心固定資產(chǎn)66.57萬元。包括通用設(shè)備、專用設(shè)備和家具用具等。公務(wù)用車保有量為0輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
???2017年，我中心沒有績效評價(jià)項(xiàng)目。
?第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
?三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
