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2016年清遠市總工會
部門預算
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目 錄
第一部分? 清遠市總工會（部門名稱）概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分? 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表（我單位無政府性基金收入）
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2016年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? 清遠市總工會概況
?
一、主要職責
?清遠市總工會是中共清遠市委領導下的工會工作群眾團體，為正處級單位，工會主要任務是貫徹落實黨和國家關于工會工作的方針政策，研究制定全市工會工作計劃和組織實施；指導基層工會參與民主管理，協(xié)助做好職工生活保障和維權；開展職工政治思想、文化技術和文體工作；指導工會組織建設、工會女職工工作；承辦中共清遠市委和廣東省總工會交辦的其他事項。
??? 二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）清遠市總工會內設機構有辦公室、職工權益維權部、財務事業(yè)管理部、組織宣傳部。
（三）人員構成情況：群眾團體人員13人、工勤人員2人、離退休人員20人。
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第二部分 2016年部門預算表
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? 表1 收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市總工會???????????????? ??????????????????????????????單位：萬元 |
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收??????? 入 |
支??????? 出 |
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項??? 目 |
2016年預算 |
項??? 目 |
2016年預算 |
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一、財政撥款 |
636.48 |
一、基本支出 |
416.16 |
? |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
220.32 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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?????? 本年收入合計 |
636.48 |
?????? 本年支出合計 |
636.48 |
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|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
? |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
|
? |
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|
???????? 收入總計 |
636.48 |
???????? 支出總計 |
636.48 |
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|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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|||
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表2 |
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|
收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市總工會??????????? ??????????????????????單位：萬元 |
? |
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|
項??????? 目 |
2016年預算 |
||
|
一、預算撥款 |
????? 636.48 |
||
|
?? 一般公共預算撥款 |
????? 636.48 |
||
|
?? 基金預算撥款 |
|
||
|
二、財政專戶撥款 |
|
||
|
?? 教育收費 |
|
||
|
?? 其他財政收入撥款 |
|
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|
三、其他資金 |
|
||
|
?? 事業(yè)收入 |
|
||
|
?? 事業(yè)單位經營收入 |
|
||
|
?? 其他收入 |
|
||
|
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|
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|
????????? 本? 年? 收? 入? 合? 計 |
636.48 |
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|
|
|
||
|
四、上級補助收入 |
|
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
||
|
|
|
||
|
?????????? 收??? 入??? 總??? 計 |
????? 636.48 |
||
?
?
|
? |
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表3 |
|
支出總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠市總工會??????? ??????????????????????????單位：萬元 |
? |
|
|
項??????? 目 |
2016年預算 |
|
|
一、基本支出 |
?????????????? 416.16 |
|
|
?? 工資福利支出 |
?????????????? 182.30 |
|
|
?? 一般商品和服務支出 |
??????????????? 87.94 |
|
|
?? 對個人和家庭的補助 |
?????????????? 145.92 |
|
|
?? 其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
??????????????? 220.32 |
|
|
?? 日常運轉類項目 |
???????????????? 56.00 |
|
|
?? 政府購買服務類項目 |
|
|
|
?? 其他類項目 |
???????????????? 164.32 |
|
|
?? 科技研發(fā)類項目 |
|
|
|
?? 基本建設類項目 |
|
|
|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
|
|
|
?? 信息化運維類項目 |
|
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|
?? 專項業(yè)務類項目 |
|
|
|
?? 因公出國（境）項目 |
|
|
|
?? 信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
????????? 本? 年? 支? 出? 合? 計 |
?????????????????? 636.48 |
|
|
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
|
|
?????????? 支??? 出??? 總??? 計 |
??????????????????? 636.48 |
|
|
? |
? |
? |
表4 |
||
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||||
|
單位名稱：清遠市總工會??????? ?????????????????????????????????單位：萬元 |
? |
||||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||||
|
項??? 目 |
2016年預算 |
項??? 目 |
2016年預算 |
||
|
一、一般公共預算 |
636.48 |
一、一般公共預算 |
636.48 |
||
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
||
|
三、國有資本經營預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
??????? 本年收入合計 |
636.48 |
??????? 本年支出合計 |
636.48 |
||
?
?
?
?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
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|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
||||
|
單位名稱： 清遠市總工會???????????????????? ???????????????????????單位：萬元 |
? |
|||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
|||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||
|
??????????????? 合??? 計 |
636.48 |
416.16 |
220.32 |
|
|
[201]一般公共服務支出 |
495.90 |
276.58 |
220.32 |
|
|
? [20104]發(fā)展與改革事務 |
|
|
|
|
|
??? [2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
|
|
|
|
|
? [20111]紀檢監(jiān)察事務 |
|
|
|
|
|
??? [2011105]派駐派出機構 |
|
|
|
|
|
? [20131]黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
|
|
|
|
|
??? [2013101]行政運行 |
395.58 |
275.58 |
120.00 |
|
|
??? [2013102]一般行政管理事務 |
|
|
|
|
|
??? [2013103]機關服務 |
|
|
|
|
|
??? [2013105]專項業(yè)務 |
100.32 |
|
100.32 |
|
|
??? [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
|
|
|
|
|
[204]公共安全支出 |
|
|
|
|
|
? [20409]國家保密 |
|
|
|
|
|
??? [2040905]保密管理 |
|
|
|
|
|
??? [2040999]其他國家保密支出 |
|
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|
[205]教育支出 |
|
|
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|
|
? [20502]普通教育 |
|
|
|
|
|
??? [2050201]學前教育 |
|
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
140.58 |
140.58 |
|
|
|
? [20805]行政事業(yè)單位離退休 |
140.58 |
140.58 |
|
|
|
??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
140.58 |
140.58 |
|
|
|
??? [2080502]事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
??? [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
|
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 表5
?
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|
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|
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表6 |
|||
|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） |
|||||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
||||
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2016年預算 |
|||
|
|
???? ?????合??? 計 |
636.48 |
|||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|||
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30101]基本工資 |
|
|||
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30102]津貼補貼 |
|
|||
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30103]獎金 |
|
|||
|
? [50102]社會保障繳費 |
? [30112]其他社會保障繳費 |
|
|||
|
? [50103]住房公積金 |
? [30113]住房公積金 |
|
|||
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
|
|||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
49.60 |
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30201]辦公費 |
10.00 |
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30202]印刷費 |
|
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30204]手續(xù)費 |
|
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30205]水費 |
3.00 |
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30206]電費 |
4.60 |
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30207]郵電費 |
|
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
|
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30211]差旅費 |
5.00 |
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30214]租賃費 |
|
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30228]工會經費 |
|
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30229]福利費 |
|
|||
|
? [50201]辦公經費 |
? [30239]其他交通費用 |
|
|||
|
? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
15.00 |
|||
|
? [50203]培訓費 |
? [30216]培訓費 |
|
|||
|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30203]咨詢費 |
|
|||
|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30226]勞務費 |
|
|||
|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30227]委托業(yè)務費 |
|
|||
|
? [50206]公務接待費 |
? [30217]公務接待費 |
6.00 |
|||
|
? [50207]因公出國（境）費用 |
? [30212]因公出國（境）費用 |
|
|||
|
? [50208]公務用車運行維護費 |
? [30231]公務用車運行維護費 |
6.00 |
|||
|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
|
|||
|
? [50299]其他商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
|
|||
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|||
|
? [50306]設備購置 |
? [31002]辦公設備購置 |
|
|||
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
220.64 |
|||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30101]基本工資 |
78.00 |
|||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30102]津貼補貼 |
91.50 |
|||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30103]獎金 |
|
|||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30107]績效工資 |
|
|||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30113]住房公積金 |
26.88 |
|||
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
24.26 |
|||
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
220.32 |
|||
|
? [50502]商品和服務支出 |
? [30201]辦公費 |
|
|||
|
? [50502]商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
220.32 |
|||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
145.92 |
|||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30304]撫恤金 |
0.72 |
|||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30305]生活補助 |
|
|||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
4.62 |
|||
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30309]獎勵金 |
|
|||
|
? [50905]離退休費 |
? [30301]離休費 |
9.21 |
|||
|
? [50905]離退休費 |
? [30302]退休費 |
116.17 |
|||
|
? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
15.20 |
|||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
? |
? |
? |
|
表7 一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2016年預算 |
|
|
??????????????? 合??? 計 |
220.32 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
|
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
164.32 |
|
? [50201]辦公經費 |
? [30201]辦公費 |
8 |
|
? [50201]辦公經費 |
? [30202]印刷費 |
|
|
? [50201]辦公經費 |
? [30204]手續(xù)費 |
|
|
? [50201]辦公經費 |
? [30205]水費 |
|
|
? [50201]辦公經費 |
? [30206]電費 |
|
|
? [50201]辦公經費 |
? [30207]郵電費 |
|
|
? [50201]辦公經費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
|
|
? [50201]辦公經費 |
? [30211]差旅費 |
|
|
? [50201]辦公經費 |
? [30214]租賃費 |
|
|
? [50201]辦公經費 |
? [30239]其他交通費用 |
|
|
? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
|
|
? [50203]培訓費 |
? [30216]培訓費 |
|
|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30203]咨詢費 |
|
|
? [50205]委托業(yè)務費 |
? [30226]勞務費 |
|
|
? [50206]公務接待費 |
? [30217]公務接待費 |
|
|
? [50208]公務用車運行維護費 |
? [30231]公務用車運行維護費 |
|
|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
|
|
? [50299]其他商品和服務支出 |
? [30299]其他商品和服務支出 |
156.32 |
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
? [50301]房屋建筑物購建 |
? [31001]房屋建筑物購建 |
|
|
? [50303]公務用車購置 |
? [31013]公務用車購置 |
|
|
? [50306]設備購置 |
? [31002]辦公設備購置 |
|
|
? [50306]設備購置 |
? [31003]專用設備購置 |
|
|
? [50306]設備購置 |
? [31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
? [50307]大型修繕 |
? [31006]大型修繕 |
|
|
? [50399]其他資本性支出 |
? [31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
56.00 |
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
56.00 |
?
|
? ? |
? |
? |
|
|
表8 一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
|||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
||
|
項????? ??目 |
2016年預算 |
||
|
行政經費 |
495.90 |
||
|
“三公”經費 |
12.00 |
||
|
????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
||
|
??????????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
|
||
|
????????????????? 1.公務用車購置 |
|
||
|
????????????????? 2.公務用車運行維護費 |
6.00 |
||
|
??????????? （三）公務接待費支出 |
6.00 |
||
|
|
|
||
|
注： |
|||
|
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
|||
?
?
?
?
?
|
表9 2016年政府性基金預算支出情況表 |
? |
|||
|
單位名稱：清遠市總工會???????????????????????????????????????? 金額：萬元 |
? |
|||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
? |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
? |
|
|
|
|
|
我單位無政府性基金安排收入 |
? |
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
? |
|||
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????? 表10
|
2016年部門預算基本支出預算表 單位名稱：清遠市總工會?????????????? ????????????????????????????????金額：萬元 |
|||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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清遠市總工會 |
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合計416.16 |
416.16 |
416.16 |
416.16 |
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????????????????
?表11
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2016年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：清遠市總工會???? ?????????????????????金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效 目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基 金預算 |
國有資本 經營預算 |
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清遠市總工會 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計：220.32 |
220.32 |
220.32 |
220.32 |
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第三部分? 2016年部門預算情況說明
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本部門根據(jù)市財政局《關于進一步加強預決算公開工作的通知》精神，對照地方預決算公開檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，深刻分析原因，認真組織整改，建立長效機制，切實做好財政預決算公開工作。
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一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算636.48萬元，比上年增加191.01萬元，增長42.88%，主要原因是職工福利支出預算220.64萬元，比上年增加31.74萬元，增長16.81%；商品和服務支出269.92萬元，比上年增加159.82萬元，增長145.16%；對個人和家庭補助和服務支出145.92萬元，比上年減少0.55萬元，減少了0.38%。
二、“三公”經費安排情況說明
?? ?2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計12萬元，比2015年減少5萬元。其中：
因公出國（境）經費預算0萬元，與2015年持平。
公務用車運行維護費6萬元，比2015年預算減少2萬元。公務接待費預算6萬元，比2015 年預算減少3萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務接待費預算支出。
三、機關運行經費安排情況
??? 2016年，本部門機關運行經費安排495.90萬元，比上年增加191.91萬元，增長63.13%，主要原因是職工福利支出、商品和服務支出增加。其中：辦公費10萬元，水費3.萬元，電費4.6萬元，差旅費5萬元，會議費15萬元，福利費220.64萬元，商品和服務支出225.66萬元，公務接待費6萬元，公務用車運行維護費6萬元。
四、政府采購情況
??? 2016年本部門政府采購安排5萬元，其中：貨物類采購預算5萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛：單位價值200萬元以上的大型設備0臺。
六、預算績效信息公開情況
2016年，本部門認真推進預算績效信息公開工作，通過預算公開統(tǒng)一平臺，將財政部門批復的部門預算報表、相關說明及本部門“三公”經費情況及時公開。
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第四部分? 名詞解釋
（一）“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
（三）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（四）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
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