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2017年清遠(yuǎn)市總工會(huì)
部門(mén)預(yù)算
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目 錄
第一部分? 清遠(yuǎn)市總工會(huì)（部門(mén)名稱）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（我單位無(wú)政府性基金收入）
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠(yuǎn)市總工會(huì)概況
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一、主要職責(zé)
（一）清遠(yuǎn)市總工會(huì)是中共清遠(yuǎn)市委領(lǐng)導(dǎo)下的工會(huì)工作群眾團(tuán)體，為正處級(jí)單位，工會(huì)主要任務(wù)是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針政策，研究制定全市工會(huì)工作計(jì)劃和組織實(shí)施；指導(dǎo)基層工會(huì)參與民主管理，協(xié)助做好職工生活保障和維權(quán)；開(kāi)展職工政治思想、文化技術(shù)和文體工作；指導(dǎo)工會(huì)組織建設(shè)、工會(huì)女職工工作；承辦中共清遠(yuǎn)市委和廣東省總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）清遠(yuǎn)市總工會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、職工權(quán)益維權(quán)部、財(cái)務(wù)事業(yè)管理部、組織宣傳部。
（三）人員構(gòu)成情況：群眾團(tuán)體人員13人、工勤人員2人、離退休人員20人。
第二部分? 2017年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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收??????? 入 |
支??????? 出 |
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項(xiàng)??? 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)??? 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
698.30 |
一、基本支出 |
476.06 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
222.24 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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?????? 本年收入合計(jì) |
698.30 |
?????? 本年支出合計(jì) |
698.30 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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???????? 收入總計(jì) |
698.30 |
???????? 支出總計(jì) |
698.30 |
|
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)??????? 目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
698.30 |
|
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
698.30 |
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|
?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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?? 教育收費(fèi) |
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?? 其他財(cái)政收入撥款 |
|
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|
三、其他資金 |
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?? 事業(yè)收入 |
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?? 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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?? 其他收入 |
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????????? 本? 年? 收? 入? 合? 計(jì) |
698.30 |
|
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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?????????? 收??? 入??? 總??? 計(jì) |
698.30 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)??????? 目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
一、基本支出 |
476.06 |
|
|
?? 工資福利支出 |
168.12 |
|
|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
275.56 |
|
|
?? 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
32.38 |
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|
?? 其他資本性支出等 |
|
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|
二、項(xiàng)目支出 |
222.24 |
|
|
?? 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
56.00 |
|
|
?? 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類項(xiàng)目 |
|
|
|
?? 其他類項(xiàng)目 |
166.24 |
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?? 科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
|
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?? 基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
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?? 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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?? 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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?? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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?? 因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
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????????? 本? 年? 支? 出? 合? 計(jì) |
698.30 |
|
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|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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?????????? 支??? 出? ??總??? 計(jì) |
698.30 |
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? |
? |
? |
表4 |
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項(xiàng)??? 目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)??? 目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
698.30 |
一、一般公共預(yù)算 |
698.30 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
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??????? 本年收入合計(jì) |
698.30 |
??????? 本年支出合計(jì) |
698.30 |
?
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? |
? |
? |
表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì)?????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
??????????????? 合??? 計(jì) |
698.30 |
476.06 |
222.24 |
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
542.50 |
320.26 |
222.24 |
|
? [20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
|
|
|
|
??? [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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? [20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
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??? [2011105]派駐派出機(jī)構(gòu) |
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|
? [20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
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??? [2013101]行政運(yùn)行 |
440.26 |
320.26 |
120.00 |
|
??? [2013102]一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
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??? [2013103]機(jī)關(guān)服務(wù) |
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??? [2013105]專項(xiàng)業(yè)務(wù) |
102.24 |
|
102.24 |
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??? [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
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|
|
[204]公共安全支出 |
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? [20409]國(guó)家保密 |
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??? [2040905]保密管理 |
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|
??? [2040999]其他國(guó)家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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? [20502]普通教育 |
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|
??? [2050201]學(xué)前教育 |
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|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
155.80 |
155.80 |
|
|
? [20805]行政事業(yè)單位離退休 |
155.80 |
155.80 |
|
|
??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
155.80 |
155.80 |
|
|
??? [2080502]事業(yè)單位離退休 |
|
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|
|
??? [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
??????????????? 合??? 計(jì) |
698.30 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
? [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
? [30101]基本工資 |
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|
? [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
? [30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
? [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
? [30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
? [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
? [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
|
? [50103]住房公積金 |
? [30113]住房公積金 |
|
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
46.50 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30201]辦公費(fèi) |
10.00 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30205]水費(fèi) |
2.00 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30206]電費(fèi) |
4.50 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30207]郵電費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30211]差旅費(fèi) |
5.00 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30214]租賃費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30229]福利費(fèi) |
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|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
? [50202]會(huì)議費(fèi) |
? [30215]會(huì)議費(fèi) |
13.00 |
|
? [50203]培訓(xùn)費(fèi) |
? [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? [30203]咨詢費(fèi) |
|
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? [30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
? [50206]公務(wù)接待費(fèi) |
? [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
6.00 |
|
? [50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
? [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
|
? [50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
? [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
? [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
? [50306]設(shè)備購(gòu)置 |
? [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
193.32 |
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30101]基本工資 |
71.74 |
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30102]津貼補(bǔ)貼 |
84.38 |
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30107]績(jī)效工資 |
|
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30113]住房公積金 |
25.20 |
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
12.00 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
233.34 |
|
? [50502]商品和服務(wù)支出 |
? [30201]辦公費(fèi) |
|
|
? [50502]商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
233.34 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
225.14 |
|
? [50901]社會(huì)福利和救助 |
? [30304]撫恤金 |
0.72 |
|
? [50901]社會(huì)福利和救助 |
? [30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
? [50901]社會(huì)福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
4.34 |
|
? [50901]社會(huì)福利和救助 |
? [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
? [50905]離退休費(fèi) |
? [30301]離休費(fèi) |
11.97 |
|
? [50905]離退休費(fèi) |
? [30302]退休費(fèi) |
175.73 |
|
? [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
? [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
32.38 |
?
?
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?
?
?
?
?
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? |
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表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
|
??????????????? 合??? 計(jì) |
222.24 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
174.24 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30201]辦公費(fèi) |
8.00 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30202]印刷費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30205]水費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30206]電費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30207]郵電費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30211]差旅費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30214]租賃費(fèi) |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
? [30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
? [50202]會(huì)議費(fèi) |
? [30215]會(huì)議費(fèi) |
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? [50203]培訓(xùn)費(fèi) |
? [30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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? [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? [30203]咨詢費(fèi) |
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? [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? [30226]勞務(wù)費(fèi) |
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? [50206]公務(wù)接待費(fèi) |
? [30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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? [50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? [30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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? [50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
? [30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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? [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
166.24 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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? [50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
? [31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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? [50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
? [31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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? [50306]設(shè)備購(gòu)置 |
? [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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? [50306]設(shè)備購(gòu)置 |
? [31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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? [50306]設(shè)備購(gòu)置 |
? [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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? [50307]大型修繕 |
? [31006]大型修繕 |
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? [50399]其他資本性支出 |
? [31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
48.00 |
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? [50901]社會(huì)福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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? [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
? [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
48.00 |
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? |
? |
表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)??????? 目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
542.50 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
12.00 |
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????? 其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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??????????? （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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??? ??????????????1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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????????????????? 2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
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??????????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
6.00 |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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（我單位無(wú)政府性基金安排收入） |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì):476.06 |
476.06 |
476.06 |
476.06 |
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表11 |
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2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
金額：萬(wàn)元 |
? |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市總工會(huì) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì):222.24 |
222.24 |
222.24 |
222.24 |
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第三部分? 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?
本部門(mén)根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》精神，對(duì)照2016年度地方預(yù)決算公開(kāi)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，深刻分析原因，認(rèn)真組織整改，建立長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)工作。
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門(mén)收入預(yù)算698.30萬(wàn)元，比上年增加61.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.72%，主要原因是工資福利費(fèi)增加；支出預(yù)算698.30萬(wàn)元，比上年增加61.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.72%，主要原因是工資福利費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排542.5萬(wàn)元，比上年增加46.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)了9.4%，主要原因是行政運(yùn)行增加了。其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元，水費(fèi)2萬(wàn)元，電費(fèi)4.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)13萬(wàn)元，福利費(fèi)193.32萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出233.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助225.14萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
??? 2017年本部門(mén)政府采購(gòu)安排5萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛：?jiǎn)挝粌r(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0臺(tái)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門(mén)認(rèn)真推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)工作，通過(guò)預(yù)算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)，將財(cái)政部門(mén)批復(fù)的部門(mén)預(yù)算報(bào)表、相關(guān)說(shuō)明及本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)情況及時(shí)公開(kāi)。
?
第四部分? 名詞解釋
?
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
（四）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
?
?
