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2018年清遠市總工會
部門預(yù)算
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目 錄
第一部分? 清遠市總工會（部門名稱）概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表（我單位無政府性基金收入）
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠市總工會概況
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一、主要職責(zé)
（一）清遠市總工會是中共清遠市委領(lǐng)導(dǎo)下的工會工作群眾團體，為正處級單位，工會主要任務(wù)是貫徹落實黨和國家關(guān)于工會工作的方針政策，研究制定全市工會工作計劃和組織實施；指導(dǎo)基層工會參與民主管理，協(xié)助做好職工生活保障和維權(quán)；開展職工政治思想、文化技術(shù)和文體工作；指導(dǎo)工會組織建設(shè)、工會女職工工作；承辦中共清遠市委和廣東省總工會交辦的其他事項。
??? 二、機構(gòu)設(shè)置
(一) 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
（二）清遠市總工會內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、職工權(quán)益維權(quán)部、財務(wù)事業(yè)管理部、組織宣傳部。
(三)人員構(gòu)成情況：群眾團體人員13人、工勤人員2人、離退休人員20人。
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
609.97 |
一、基本支出 |
509.83 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
100.14 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
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|
|
|
|
?????? 本年收入合計 |
609.97 |
?????? 本年支出合計 |
609.97 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
???????? 收入總計 |
609.97 |
???????? 支出總計 |
609.97 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
|||
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表2 |
|
收入總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
|
|
項??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
609.97 |
|
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
609.97 |
|
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
|
?? 教育收費 |
|
|
|
?? 其他財政收入撥款 |
|
|
|
三、其他資金 |
|
|
|
?? 事業(yè)收入 |
|
|
|
?? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
?? 其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
????????? 本? 年? 收? 入? 合? 計 |
609.97 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
|
|
|
|
|
?????????? 收??? 入??? 總??? 計 |
609.97 |
|
|
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表3 |
|
支出總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
|
|
項??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
一、基本支出 |
509.83 |
|
|
?? 工資福利支出 |
185.42 |
|
|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
255.36 |
|
|
?? 對個人和家庭的補助 |
69.05 |
|
|
?? 其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
100.14 |
|
|
?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
18.00 |
|
|
?? 政府購買服務(wù)類項目 |
|
|
|
?? 其他類項目 |
82.14 |
|
|
?? 科技研發(fā)類項目 |
|
|
|
?? 基本建設(shè)類項目 |
|
|
|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
|
|
|
?? 信息化運維類項目 |
|
|
|
?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
|
|
|
?? 因公出國（境）項目 |
|
|
|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
????????? 本? 年? 支? 出? 合? 計 |
609.97 |
|
|
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
?????????? 支??? 出??? 總??? 計 |
609.97 |
|
?
?
?
?
?
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? |
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表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
項??? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
609.97 |
一、一般公共預(yù)算 |
609.97 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
|
|
??????? 本年收入合計 |
609.97 |
??????? 本年支出合計 |
609.97 |
?
|
? |
? |
? |
表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：清遠市總工會?????????????????????????????????????? 單位：萬元 |
|
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
??????????????? 合??? 計 |
609.97 |
509.83 |
100.14 |
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
446.01 |
345.87 |
100.14 |
|
? [20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
|
|
|
|
??? [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
|
|
|
|
? [20111]紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) |
|
|
|
|
??? [2011105]派駐派出機構(gòu) |
|
|
|
|
? [20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
|
|
|
|
??? [2013101]行政運行 |
363.87 |
345.87 |
18.00 |
|
??? [2013102]一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
|
??? [2013103]機關(guān)服務(wù) |
|
|
|
|
??? [2013105]專項業(yè)務(wù) |
82.14 |
|
82.14 |
|
??? [2013199]其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
|
|
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|
[204]公共安全支出 |
|
|
|
|
? [20409]國家保密 |
|
|
|
|
??? [2040905]保密管理 |
|
|
|
|
??? [2040999]其他國家保密支出 |
|
|
|
|
[205]教育支出 |
|
|
|
|
? [20502]普通教育 |
|
|
|
|
??? [2050201]學(xué)前教育 |
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
163.96 |
163.96 |
|
|
? [20805]行政事業(yè)單位離退休 |
163.96 |
163.96 |
|
|
??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
163.96 |
163.96 |
|
|
??? [2080502]事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
??? [2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
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|
? |
? |
表6 |
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
??????????????? 合??? 計 |
609.97 |
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30101]基本工資 |
|
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30102]津貼補貼 |
|
|
? [50101]工資獎金津補貼 |
? [30103]獎金 |
|
|
? [50102]社會保障繳費 |
? [30112]其他社會保障繳費 |
|
|
? [50103]住房公積金 |
? [30113]住房公積金 |
|
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
46.50 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30201]辦公費 |
10.00 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30202]印刷費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30204]手續(xù)費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30205]水費 |
2.00 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30206]電費 |
4.50 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30207]郵電費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30211]差旅費 |
5.00 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30214]租賃費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30228]工會經(jīng)費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30229]福利費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30239]其他交通費用 |
|
|
? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
13.00 |
|
? [50203]培訓(xùn)費 |
? [30216]培訓(xùn)費 |
|
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30203]咨詢費 |
|
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30226]勞務(wù)費 |
|
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30227]委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
? [50206]公務(wù)接待費 |
? [30217]公務(wù)接待費 |
6.00 |
|
? [50207]因公出國（境）費用 |
? [30212]因公出國（境）費用 |
|
|
? [50208]公務(wù)用車運行維護費 |
? [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
|
|
? [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
? [50306]設(shè)備購置 |
? [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
214.22 |
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30101]基本工資 |
83.83 |
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30102]津貼補貼 |
89.59 |
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30103]獎金 |
|
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30107]績效工資 |
|
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30113]住房公積金 |
28.80 |
|
? [50501]工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
12.00 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
111.18 |
|
? [50502]商品和服務(wù)支出 |
? [30201]辦公費 |
|
|
? [50502]商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
111.18 |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
238.07 |
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30304]撫恤金 |
0.72 |
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30305]生活補助 |
|
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
4.34 |
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30309]獎勵金 |
|
|
? [50905]離退休費 |
? [30301]離休費 |
11.97 |
|
? [50905]離退休費 |
? [30302]退休費 |
151.99 |
|
? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
69.05 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
? |
? |
表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
??????????????? 合?? ?計 |
100.14 |
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30106]伙食補助費 |
|
|
? [50199]其他工資福利支出 |
? [30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
82.14 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30201]辦公費 |
8.00 |
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30202]印刷費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30204]手續(xù)費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30205]水費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30206]電費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30207]郵電費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30209]物業(yè)管理費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30211]差旅費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30214]租賃費 |
|
|
? [50201]辦公經(jīng)費 |
? [30239]其他交通費用 |
|
|
? [50202]會議費 |
? [30215]會議費 |
|
|
? [50203]培訓(xùn)費 |
? [30216]培訓(xùn)費 |
|
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30203]咨詢費 |
|
|
? [50205]委托業(yè)務(wù)費 |
? [30226]勞務(wù)費 |
|
|
? [50206]公務(wù)接待費 |
? [30217]公務(wù)接待費 |
|
|
? [50208]公務(wù)用車運行維護費 |
? [30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
? [50209]維修（護）費 |
? [30213]維修（護）費 |
|
|
? [50299]其他商品和服務(wù)支出 |
? [30299]其他商品和服務(wù)支出 |
74.14 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
? [50301]房屋建筑物購建 |
? [31001]房屋建筑物購建 |
|
|
? [50303]公務(wù)用車購置 |
? [31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
? [50306]設(shè)備購置 |
? [31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
? [50306]設(shè)備購置 |
? [31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
? [50306]設(shè)備購置 |
? [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
? [50307]大型修繕 |
? [31006]大型修繕 |
|
|
? [50399]其他資本性支出 |
? [31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
18.00 |
|
? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
? [50999]其他對個人和家庭的補助 |
? [30399]其他對個人和家庭的補助 |
18.00 |
?
|
? |
? |
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||
|
單位名稱：清遠市總工會 |
單位：萬元 |
|
|
項??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
行政經(jīng)費 |
446.01 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
12.00 |
|
|
????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
|
??????????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
|
|
|
????????????????? 1.公務(wù)用車購置 |
|
|
|
????????????????? 2.公務(wù)用車運行維護費 |
6.00 |
|
|
??????????? （三）公務(wù)接待費支出 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
注： |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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（我單位無政府性基金安排收入） |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市總工會 |
金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠市總工會 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計:509.83 |
509.83 |
509.83 |
509.83 |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠市總工會 |
金額：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠市總工會 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計:100.14 |
100.14 |
100.14 |
100.14 |
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第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
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本部門根據(jù)市財政局《關(guān)于進一步加強預(yù)決算公開工作的通知》精神，對照2016年度地方預(yù)決算公開檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，深刻分析原因，認真組織整改，建立長效機制，切實做好財政預(yù)決算公開工作。
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算609.97萬元，比上年減少88.33萬元，下降12.65%，主要原因是我單位本年度一般公共預(yù)算專項申請不列入預(yù)算收人；支出預(yù)算609.97萬元，比上年減少88.33萬元，下降12.65%，主要原因是我單位本年度一般公共預(yù)算專項申請不列入預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排12萬元，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車購置及運行費6萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費6萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排446.01萬元，比上年減少96.49萬元，下降17.79%，主要原因是我單位本年度一般公共預(yù)算專項申請不列入預(yù)算支出。其中：辦公費10萬元，水費2萬元，電費4.5萬元，差旅費5萬元，會議費13萬元，福利費214.22萬元，商品和服務(wù)支出111.18萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)接待費6萬元，對個人和家庭的補助74.11。
四、政府采購情況
?? ?2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛：單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門認真推進預(yù)算績效信息公開工作，通過預(yù)算公開統(tǒng)一平臺，將財政部門批復(fù)的部門預(yù)算報表、相關(guān)說明及本部門“三公”經(jīng)費情況及時公開。
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第四部分? 名詞解釋
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（一）“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（四）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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