中國農(nóng)工民主黨清遠市委員會
2016年部門預算補充公開
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目 錄
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第一部分 ?市農(nóng)工黨概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2016年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 市農(nóng)工黨概況
一、部門職責
中國農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級知識分子為主，由一部分社會主義勞動者、社會主義事業(yè)建設(shè)者和擁護社會主義的愛國者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導、同中國共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國特色社會主義事業(yè)的參政黨。本部門是農(nóng)工黨清遠市委會機關(guān)，內(nèi)設(shè)辦公室。從事政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、組織建設(shè)、社會服務(wù)等各項職能工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
本部門有行政編制3名，工勤編制1名。2015年末，行政編制實有人數(shù)2人，工勤編制實有人數(shù)1人，全部納入財政供養(yǎng)，實行部門預算和財政統(tǒng)發(fā)。
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第二部分 2016年部門預算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬元 |
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收 ???入 |
支 ????出 |
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項目 |
2016年預算數(shù) |
項目 |
2016年預算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
78.87 |
一、基本支出 |
46.87 |
|
二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
32.00 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
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本年收入合計 |
78.87 |
本年支出合計 |
78.87 |
|
四、上級補助收入 |
? |
四、對附屬單位補助支出 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級支出 |
? |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|
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收 入 總 計 |
78.87 |
支 出 總 計 |
78.87 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬元 |
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項目 |
2016年預算數(shù) |
||
|
一、預算撥款 |
78.87 |
||
|
???一般公共預算撥款 |
78.87 |
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|
???基金預算撥款 |
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|
二、財政專戶撥款 |
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????教育收費 |
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|
????其他財政收入撥款 |
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|
三、其他資金 |
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|
????事業(yè)收入 |
? |
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|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
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|
????其他收入 |
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|
本年收入合計 |
78.87 |
||
|
? |
? |
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|
四、上級補助收入 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
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|
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|
????????????????收入總計 |
78.87 |
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表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2016年預算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
46.87 |
||
|
???工資福利支出 |
30.58 |
||
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
10.38 |
||
|
???對個人和家庭的補助 |
5.91 |
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|
???其他資本性支出等 |
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|
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二、項目支出 |
32 |
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|
???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
32 |
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|
???政府購買服務(wù)類項目 |
? |
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|
???其他類項目 |
? |
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|
???科技研發(fā)類項目 |
? |
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|
???基本建設(shè)類項目 |
? |
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|
???補助企事業(yè)類項目 |
? |
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???信息化運維類項目 |
? |
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|
???專項業(yè)務(wù)類項目 |
? |
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???因公出國（境）項目 |
? |
||
|
???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
? |
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|
? |
? |
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
||
|
? |
? |
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|
本年收入合計 |
78.87 |
||
|
? |
? |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
? |
||
|
五、上繳上級支出 |
? |
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
||
|
? |
? |
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|
????????????收入總計 |
78.87 |
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表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
收 ???入 |
支 ????出 |
||
|
項 ??目 |
2016年預算數(shù) |
項 ??目 |
2016年預算數(shù) |
|
一、一般公共預算 |
78.87 |
一、一般公共預算 |
78.87 |
|
二、政府性基金預算 |
? |
二、政府性基金預算 |
? |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
? |
|
? |
? |
? |
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|
收 入 總 計 |
78.87 |
支 出 總 計 |
78.87 |
?
?
|
? |
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表5 |
|
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
||||
|
單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
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單位：萬元 |
|
|
? |
一般公共預算支出 |
|||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
78.87 |
46.87 |
32 |
|
|
[201]一般公共預算支出 |
78.87 |
46.87 |
32 |
|
|
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
發(fā)展與改革事務(wù) |
? |
? |
|
|
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
? |
? |
|
|
[20111]紀檢監(jiān)察事務(wù) |
紀檢監(jiān)察事務(wù) |
? |
? |
|
|
[2011105]派駐派出機構(gòu) |
派駐派出機構(gòu) |
? |
? |
|
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[20131]黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
? |
? |
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|
[2013101]行政運行 |
行政運行 |
? |
? |
|
|
【2012801】行政運行 |
行政運行 |
40.96 |
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|
|
【2210201】住房公積金 |
住房公積金 |
5.04 |
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|
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
歸口管理的行政單位離退休 |
? |
? |
|
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【2101101】行政單位醫(yī)療 |
行政單位醫(yī)療 |
0.87 |
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|
|
【2012899】其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出 |
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32 |
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表6 |
|
一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預算 |
|
合計 |
46.87 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
35.62 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
10.63 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
17.55 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
? |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
5.04 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
2.4 |
|
? |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
8.26 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
3.36 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
0.6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
0.9 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
? |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
1.6 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
1.8 |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
? |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
2.99 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
1.91 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
? |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
1.08 |
?
|
? |
? |
表7 |
|
一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預算 |
|
合計 |
32 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
32 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
8 |
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
? |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
24 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
? |
|
[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
?
|
? |
? |
? |
表8 |
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|||
|
單位名稱：市農(nóng)工黨 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
項目 |
2016年預算 |
||
|
行政經(jīng)費 |
46.87 |
||
|
三公經(jīng)費 |
3.4 |
||
|
??其中：（一）因公出國（境）支出 |
? |
||
|
????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
? |
||
|
?????????????1、公務(wù)用車購置 |
? |
||
|
?????????????2、公務(wù)用車運行維護費 |
1.8 |
||
|
????????（三）公務(wù)接待費支出 |
1.6 |
||
|
? |
? |
||
|
注： |
? |
? |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
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? ? 表9 |
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政府性基金預算支出情況表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
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小計 |
基本支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10 |
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政府性基金基本支出預算表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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此表無數(shù)據(jù) |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表11 |
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政府性基金項目支出預算表 |
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單位名稱：市農(nóng)工黨 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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此表無數(shù)據(jù) |
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第三部分 2016年部門預算情況說明
一、2016年部門預算收支情況總體說明
2016年總收入合計78.87萬元；支出總計78.87萬元。
二、2016年收入預算情況說明
2016年度收入合計78.87萬元，其中：預算撥款收入78.87萬元；預算外收入0萬元。
三、2016年支出預算情況說明
1、支出構(gòu)成
2016年度支出預算78.87萬元，包括：工資福利支出35.62萬元；商品服務(wù)支出40.26萬元，對個人和家庭的補助2.99萬元；其他資本性支出0萬元。
2、項目支出安排情況
2016年一般公共預算安排項目支出（專項經(jīng)費）32萬元，與2015年對比，支出預算增加6萬元，主要今年需要開展換屆工作。
3、“三公”經(jīng)費預算情況
2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計3.4萬元，比2015年預算減少1萬元，下降30%。
其中：
因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2015年相比無變化。
公務(wù)用車運行維護費1.8萬元，比2015年預算減少.06萬元。
公務(wù)接待費預算1.6萬元，比2015年預算減少0.4萬元，主要是嚴控接待標準和陪同人員而減少公務(wù)接待費預算支出。
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第四部分 名詞解釋
一、?財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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