目?錄
第一部分?2016年市婦女兒童活動中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分?2016年市婦女兒童活動中心預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2016年市婦女兒童活動中心預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部??市婦女兒童活動中心概況
一、?主要職能
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心是市婦聯(lián)屬下公益一類事業(yè)單位，工作職能主要是：1、貫徹執(zhí)行市委、市政府和上級婦聯(lián)的工作部署，擬訂全市婦女兒童活動發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施。2、開展各項有關(guān)婦女兒童問題的調(diào)研工作，為市委、市政府和上級婦聯(lián)制定婦女兒童工作計劃提供依據(jù)。3、為婦女兒童提供活動場所和開展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動。豐富婦女兒童的業(yè)余生活，努力打造為“婦女之家、兒童樂園”！
近年來，清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心多措并舉，與時俱進(jìn)，更是承擔(dān)起指導(dǎo)和推進(jìn)家庭教育工作的重?fù)?dān)，為進(jìn)一步推動家庭教育工作的深入開展，發(fā)揮家庭教育對未成年人思想道德建設(shè)的作用，組建專業(yè)團隊在親子活動中實施教育，以提高家長自身心理素養(yǎng)、為子女創(chuàng)設(shè)良好的家庭環(huán)境、改變對子女的教養(yǎng)態(tài)度以及教育子女的內(nèi)容和方法。同時通過開展各項文化藝術(shù)活動，讓兒童獲得各方面資源和知識，如潛能開發(fā)、重塑自信心、人格塑造、感恩教育、愛國教育、體驗教育等。
?二、機構(gòu)設(shè)置
（一）市婦女兒童活動中心無下屬單位，部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：機構(gòu)1個，編制5個，在編人員5人，退休人員1人。
第二部分2016年市婦女兒童活動中心
預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款 |
76.04 |
一、基本支出 |
60.04 |
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二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
16.00 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
76.04 |
本年支出合計 |
76.04 |
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四、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收?入?總?計 |
76.04 |
支?出?總?計 |
76.04 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
單位：萬元 |
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項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
76.04 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
76.04 |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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????教育收費 |
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????其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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????其他收入 |
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本年收入合計 |
76.04 |
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|
四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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????????????????收入總計 |
76.04 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
單位：萬元 |
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項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
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|
一、基本支出 |
60.04? |
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???工資福利支出 |
31.78? |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
23.00? |
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???對個人和家庭的補助 |
5.26? |
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???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
16.00? |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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???政府購買服務(wù)類項目 |
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???其他類項目 |
16.00? |
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???科技研發(fā)類項目 |
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???基本建設(shè)類項目 |
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???補助企事業(yè)類項目 |
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???信息化運維類項目 |
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???專項業(yè)務(wù)類項目 |
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
76.04? |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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????????????收入總計 |
76.04? |
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表4 |
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財政拔款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
單位：萬元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項???目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
項???目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算 |
76.04 |
一、一般公共預(yù)算 |
76.04 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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|
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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收?入?總?計 |
76.04 |
支?出?總?計 |
76.04 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
單位：萬元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
76.04 |
60.04 |
16.00? |
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201一般公共服務(wù)支出???????????????????????????????????????????? |
63.57 |
47.57 |
16.00 |
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20132組織事務(wù)???????????????????????????????????????????????????? |
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2013250事業(yè)運行???????????????????????????????????????????????????? |
47.57 |
47.57 |
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2013299其他組織事務(wù)支出???????????????????????????????????????????? |
16.00 |
|
16.00 |
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208社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? |
3.82 |
3.82 |
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20805行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? |
3.82 |
3.82 |
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2080501歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? |
3.82 |
3.82 |
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210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? |
1.45 |
1.45 |
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21011行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? |
1.45 |
1.45 |
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2101102事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
1.45 |
1.45 |
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221住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
7.20 |
7.20 |
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22102住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
7.20? |
7.20? |
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2210201住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
7.20? |
7.20? |
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??????????????????????表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
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單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預(yù)算 |
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合計 |
76.04 |
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[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
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[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
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[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
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[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
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[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
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[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
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[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
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[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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[50209]維修（護(hù)）費 |
[30213]維修（護(hù)）費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
47.78? |
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
14.46? |
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[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
15.87? |
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[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
6.24? |
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[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
7.20? |
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[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
4.01? |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
23.00? |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
7.00? |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
16.00? |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
5.26? |
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[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
1.45? |
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[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
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|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
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|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
3.82? |
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[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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??????????????????????表7 |
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一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2016年預(yù)算 |
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|
合計 |
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|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
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[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
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[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
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[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
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[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
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[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
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[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
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[50209]維修（護(hù)）費 |
[30213]維修（護(hù)）費 |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
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[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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??????????????表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
單位：萬元 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費 |
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三公經(jīng)費 |
1.5 |
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??其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出 |
1.5 |
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?????????????1、公務(wù)用車購置 |
0 |
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?????????????2、公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
1.5 |
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????????（三）公務(wù)接待費支出 |
0 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等） |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
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單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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0 |
0 |
0 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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2016年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表11 |
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2016年政府性基金項目支出預(yù)算表 |
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單位名稱： |
清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
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單位：萬元 |
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支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市婦女兒童活動中心 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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第三部分??2016年市婦女兒童活動中心
預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年市婦女兒童活動中心收入預(yù)算76.06萬元，比上年增加9.19萬元，增長14%，主要原因是增加了個人經(jīng)費；支出預(yù)算76.04萬元，比上年增加9.19萬元，增長14%，主要原因是增加了個人經(jīng)費。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元，比上年減少0.5萬元，減少20%，主要原因是減少公務(wù)接待費0.5萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費1.5萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少0.5萬元，減少50%。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2016年市婦女兒童活動中心機關(guān)運行經(jīng)費安排7萬元，與上年保持不變。
四、政府采購情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
????2016年婦女兒童活動中心政府采購支出總額0.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.39萬元，占政府采購支出總額的100%。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，我中心固定資產(chǎn)42.81萬元。包括通用設(shè)備、專用設(shè)備和家具用具等。一般公務(wù)用車保有量為1輛。???
第四部分??名詞解釋
????（一）政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
??（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
