目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市檔案局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市檔案局概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市檔案局是主管檔案工作的職能部門。主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策，擬訂我市檔案工作的發(fā)展規(guī)劃和檔案管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施;依法對(duì)全市檔案工作統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理，查處檔案違法行為。
2.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體和省屬駐清大中型企業(yè)、重點(diǎn)工程建設(shè)及各縣(市、區(qū))的檔案業(yè)務(wù)工作，開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。
3.組織開(kāi)展檔案宣傳、檔案科學(xué)技術(shù)研究和科研成果鑒定及推廣應(yīng)用。
4.組織檔案專業(yè)教育和檔案專業(yè)干部培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘的有關(guān)工作。
5.組織檔案外事活動(dòng)和對(duì)外檔案學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。
6.集中統(tǒng)一管理各類歷史檔案資料和建市后市直單位的重要檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整與安全。
7.負(fù)責(zé)市直及有關(guān)單位檔案資料的接收、征集、整理保管及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會(huì)廣泛提供檔案利用。
8.承辦市人民政府和上級(jí)檔案管理部門交辦的其他事項(xiàng)。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市檔案局無(wú)下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu):辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科、檔案管理科、檔案編研科、檔案技術(shù)科。
第二部分??2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
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單位：萬(wàn)元 |
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收????入 |
支?????出? |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款 |
496.18 |
一、基本支出 |
421.18 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
75.00 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
496.18 |
本年支出合計(jì) |
496.18 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收?入?總?計(jì) |
496.18 |
支?出?總?計(jì) |
496.18 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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|
一、預(yù)算撥款 |
496.18 |
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|
???一般公共預(yù)算撥款 |
496.18 |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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????教育收費(fèi) |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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????其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
496.18 |
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|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
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五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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????????????????收入總計(jì) |
496.18 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
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|
一、基本支出 |
421.18 |
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|
???工資福利支出 |
31.51 |
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|
???一般商品和服務(wù)支出 |
315.66 |
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|
???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
74.01 |
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|
???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
75 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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|
???其他類項(xiàng)目 |
75 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
496.18 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
五、上繳上級(jí)支出 |
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|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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????????????收入總計(jì) |
496.18 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
收????入 |
支?????出? |
||
|
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
496.18 |
一、一般公共預(yù)算 |
496.18 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收?入?總?計(jì) |
496.18 |
支?出?總?計(jì) |
496.18 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
496.18 |
421.18 |
75.00 |
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|
[201]一般公共預(yù)算支出 |
496.18 |
421.18 |
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|
[2012601]行政運(yùn)行 |
315.66 |
315.66 |
|
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[2210201]住房公積金 |
26.88 |
26.88 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
72.58 |
72.58 |
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[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.62 |
4.62 |
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|
[2080801]死亡撫恤 |
1.44 |
1.44 |
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[2012604]檔案館 |
75.00 |
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75.00 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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合計(jì) |
421.18 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
256.39 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
88.08 |
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|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
168.31 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
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|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
55.7 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
8 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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|||
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
3.5 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
6.66 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
2 |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
8 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
7.5 |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
|||
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|||
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
12.04 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
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|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
|
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|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
|
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|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|||
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|||
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
|
|||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
|
|||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|||
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|||
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|||
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
109.09 |
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
1.44 |
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
4.63 |
|||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
72.58 |
|||
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
3.56 |
|||
|
|
[30311]住房公積金 |
26.88 |
|||
|
|
|
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
75 |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
72 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
4 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
3.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
3.34 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
61.16 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
3 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
496.18 |
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三公經(jīng)費(fèi) |
15.5 |
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??其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
8 |
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?????????????1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
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?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
8 |
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????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
7.5 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
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金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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|
*** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
421.18 |
421.18 |
421.18 |
|
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市檔案局（本級(jí)） |
|
|
金額：萬(wàn)元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
*** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
75 |
75 |
75 |
|
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算496.18萬(wàn)元，比上年增加17.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是增加檔案館經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算496.18萬(wàn)元，比上年增加17.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因多了數(shù)字檔案館建設(shè)資金和縣級(jí)國(guó)家綜合檔案館館舍建設(shè)工程補(bǔ)助資金。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.5萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)8萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排127.7萬(wàn)元，比上年增加36.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%，主要原因是檔案館費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元，差旅費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元，電費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)接待7.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)73.2萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
????2017年本部門政府采購(gòu)安排842.98萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算842.98萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月1日，部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車一輛，為一般公務(wù)用車。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門無(wú)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活?動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收?入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、?存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的?“財(cái)政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其?他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累?的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用?于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資?金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本?年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、?事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基?本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、?因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年?度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作?任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)?和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助?活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及?部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）?費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)?（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、?伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及?運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、?過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用?于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車?和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的?各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)?員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資?金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、?日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、?取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
