2017年清遠市殘疾人康復中心部門預算
?
目?錄
第一部分??清遠市殘疾人康復中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2017年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠市殘疾人康復中心概況
一、主要職責
主要工作職能：清遠市殘疾人康復中心是市內腦癱兒童康復的資源管理中心和業(yè)務管理部門。主要從事殘疾兒童綜合康復教育服務，直接開展腦癱兒童康復訓練，肢殘康復訓練，承擔社區(qū)殘疾人康復指導任務、家長培訓，指導縣區(qū)殘聯開展殘疾人康復工作，協助市殘聯各項康復項目的組織實施。
????二、機構設置
清遠市殘疾人康復中心是公益一類、正科級事業(yè)單位，本單位人員編制8人，在編干部職工7人，實有人員17人，退休9人員。
第二部分??2017年部門預算表
一、收支總體情況表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
|
一、財政撥款 |
150.36? |
一、基本支出 |
150.36? |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
60.53? |
|
三、其他資金 |
60.53 |
三、事業(yè)單位經營支出 |
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???????本年收入合計 |
|
???????本年支出合計 |
210.89? |
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四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
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?????????收入總計 |
210.89? |
?????????支出總計 |
210.89? |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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二、?收入總體情況表
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2017年預算 |
|
|
一、預算撥款 |
|
|
|
???一般公共預算撥款 |
156.43? |
|
|
???基金預算撥款 |
54.46? |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費 |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經營收入 |
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|
???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
210.89? |
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四、上級補助收入 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
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|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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???????????收????入????總????計 |
210.89? |
|
三、?支出總體情況表
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表3 |
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支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
單位：萬元 |
|
|
項????????目 |
2017年預算 |
|
|
一、基本支出 |
156.43? |
|
|
???工資福利支出 |
63.70? |
|
|
???一般商品和服務支出 |
24.17? |
|
|
???對個人和家庭的補助 |
68.56? |
|
|
???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
105.26? |
|
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???日常運轉類項目 |
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???政府購買服務類項目 |
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???其他類項目 |
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???專項業(yè)務類項目 |
54.46? |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計 |
210.89? |
|
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四、對附屬單位補助支出 |
|
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|
五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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???????????支????出????總????計 |
210.89? |
|
四、財政撥款收支總體情況表
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表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
單位：萬元 |
||
|
收????????入 |
支????????出 |
||
|
項????目 |
2017年預算 |
項????目 |
2017年預算 |
|
一、一般公共預算 |
156.43? |
一、一般公共預算 |
156.43? |
|
二、政府性基金預算 |
54.46? |
二、政府性基金預算 |
54.46? |
|
三、國有資本經營預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
|
|
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|
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|
????????本年收入合計 |
210.89? |
????????本年支出合計 |
210.89? |
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
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表5 |
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
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單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
????????????????合????計 |
150.36 |
135.36 |
15 |
|
[205]教育支出 |
|
|
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|
??[20502]普通教育 |
|
|
|
|
????[2050201]學前教育 |
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
138.26 |
123.26 |
15.00 |
|
??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
46.10 |
46.10 |
|
|
????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
|
????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
46.10 |
46.10 |
|
|
????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
|
??[20811]殘疾人事業(yè) |
92.16 |
77.16 |
15 |
|
????[2081104]殘疾人康復 |
92.16 |
77.16 |
15 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
|
|
???[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
|
|
???????[21011]事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
|
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
???[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
?????[2210201]住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
|
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
|
|
|
表6 |
|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2017年預算 |
|
|
????????????????合????計 |
135.36 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
74.64 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
18.89 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
34.72 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
7.70 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
10.94 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
2.39 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
3.10 |
|
??[50502]商品和服務支出 |
??[30201]辦公費 |
|
|
??[50502]商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
57.62 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
|
|
??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
|
|
??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
46.10 |
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
9.50 |
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
|
|
|
表7 |
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
單位：萬元 |
|
|
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2017年預算 |
|
|
????????????????合????計 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
11.52 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
2.02 |
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
9.50 |
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
|
|
|
表8 |
|
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
||
|
清遠市殘疾人康復中心 |
單位：萬元 |
|
|
項????????目 |
2017年預算 |
|
|
行政經費 |
|
|
|
“三公”經費 |
4.00? |
|
|
?其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
|
|
|
???????????1.公務用車購置 |
|
|
|
???????????2.公務用車運行維護費 |
3.20? |
|
|
????????????（三）公務接待費支出 |
0.80? |
|
|
注： |
||
|
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
||
九、政府性基金預算支出情況表
|
|
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表9 |
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2017年政府性基金預算支出情況表 |
|||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
用于?殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
54.46? |
|
54.46? |
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||
十、部門預算基本支出預算表
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|
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表10 |
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2017年部門預算基本支出預算表 |
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|
單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
|
金額：萬元 |
|||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
207.23 |
156.43 |
156.43 |
|
|
|
50.80? |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
195.13 |
144.33 |
144.33 |
|
|
|
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
46.10? |
46.10? |
46.10? |
|
|
|
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
46.10? |
46.10? |
46.10? |
|
|
|
|
|
[20811]殘疾人事業(yè) |
149.03 |
98.23 |
98.23 |
|
|
|
|
|
[2081104]殘疾人康復 |
98.23 |
98.23 |
98.23 |
|
|
|
|
|
[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
50.8 |
|
|
|
|
|
50.80? |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
[2210201]住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||
|
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
||||||||||||
|
單位名稱：清遠市殘疾人康復中心 |
|
|
金額：萬元 |
|||||||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
|||||||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
|||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合計 |
54.46? |
54.46? |
|
54.46? |
|
|
|
|
||||
|
[229]其他支出 |
54.46 |
54.46 |
|
54.46 |
|
|
|
|
||||
|
[22960]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
54.46 |
54.46 |
|
54.46 |
|
|
|
|
||||
|
[2296006]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
24.46? |
24.46? |
|
24.46? |
|
|
|
|
||||
|
[2296006]彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
30.00? |
30.00? |
|
30.00? |
|
|
|
|
||||
第三部分??2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算210.89萬元，比上年增加80.32萬元，增長61.5%，主要原因是由于2017年增加了2016年結轉資金，2017年市殘疾人康復中心結轉上年資金60.53萬是由于腦癱兒童康復費用是延續(xù)使用到2017年7月結束。工資改革人員工資福利及商品服務支出，比上年增加了19.79萬元，?增長15.12%
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排4萬元，比上年減少了1萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3.2元，比上年減少了0.8萬元；公務接待費0.8萬元，比上年減少0.2萬元。
三、機關運行經費安排情況
???2017年，本部門機關運行經費安排?11.2?萬元，與2016年持平。
四、政府采購情況
????2017本部門政府采購安排39.74萬元，其中：貨物類采購預算?39.74萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產總體情況為：133.54萬元，分布構成情況為：主要實物資產數據情況為：133.54萬元，資產變動情況為：增加50.64萬元固定資產。占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
????三、?經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
????四、?其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
????六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
????八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
????十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??
