2018年清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心部門預(yù)算
目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心概況
一、主要職責(zé)
主要工作職能：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心是市內(nèi)腦癱兒童康復(fù)的資源管理中心和業(yè)務(wù)管理部門。主要從事殘疾兒童綜合康復(fù)教育服務(wù)，直接開展腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練，肢殘康復(fù)訓(xùn)練，承擔(dān)社區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)任務(wù)、家長培訓(xùn)，指導(dǎo)縣區(qū)殘聯(lián)開展殘疾人康復(fù)工作，協(xié)助市殘聯(lián)各項康復(fù)項目的組織實施。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心是公益一類、正科級事業(yè)單位，本單位人員編制8人，在編干部職工6人，實有人員17人，退休9人員。
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
|||||
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項????目 |
2018年預(yù)算 |
項????目 |
2018年預(yù)算 |
|||
|
一、財政撥款 |
131.07 |
一、基本支出 |
131.07 |
|||
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
120.42 |
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|
三、其他資金 |
50.76 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計 |
181.83 |
本年支出合計 |
251.49 |
|||
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四、上級補(bǔ)助收入 |
69.66 |
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計 |
251.49 |
支出總計 |
251.49 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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二、?收入總體情況表
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
181.83 |
|
|
???一般公共預(yù)算撥款 |
138.63 |
|
|
???基金預(yù)算撥款 |
43.20 |
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二、財政專戶撥款 |
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???教育收費(fèi) |
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|
???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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|
???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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|
???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計 |
181.83 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
69.66 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
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|
???????????收????入????總????計 |
251.49 |
|
三、?支出總體情況表
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表3 |
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支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
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項????????目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
一、基本支出 |
138.63? |
|
|
???工資福利支出 |
50.99? |
|
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
23.36? |
|
|
???對個人和家庭的補(bǔ)助 |
64.28? |
|
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???其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
112.86? |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 |
|
|
|
???政府購買服務(wù)類項目 |
69.66? |
|
|
???其他類項目 |
|
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|
???專項業(yè)務(wù)類項目 |
43.20? |
|
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???因公出國（境）項目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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|
???本??年??支??出??合??計 |
251.49? |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
??????支????出????總????計 |
251.49? |
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四、財政撥款收支總體情況表
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表4 |
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財政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
||||||
|
收????????入 |
支????????出 |
||||||
|
項????目 |
2018年預(yù)算 |
項????目 |
2018年預(yù)算 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算 |
138.63? |
一、一般公共預(yù)算 |
138.63? |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算 |
43.20? |
二、政府性基金預(yù)算 |
43.20? |
||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
||||
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||||
|
????????本年收入合計 |
181.83? |
????????本年支出合計 |
181.83? |
||||
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五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）?????表5 |
|||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
||||||
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||||||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
????????????????合????計 |
138.63 |
116.07 |
22.56 |
||||
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
126.81 |
104.25 |
22.56 |
||||
|
??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
43.00 |
43.00 |
|
||||
|
????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
||||
|
????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
43.00 |
43.00 |
|
||||
|
????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
||||
|
??[20811]殘疾人事業(yè) |
83.81 |
61.25 |
22.56 |
||||
|
????[2081104]殘疾人康復(fù) |
83.81 |
61.25 |
22.56 |
||||
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.74 |
1.74 |
|
||||
|
???[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.74 |
1.74 |
|
||||
|
???????[21011]事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.74 |
1.74 |
|
||||
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
||||
|
???[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
||||
|
????[2210201]住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
|
||||
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
|
|
表6 |
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
????????????????合????計 |
131.07 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
57.87 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
10.48 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
6.96 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
|
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??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
10.08 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
30.35 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
14.4 |
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
9.5 |
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
4.9 |
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
58.8 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
1 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.74 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
43 |
|
??[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
13.05 |
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
|
|
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表7 |
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一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
????????????????合????計 |
14.79 |
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
14.79 |
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
1.74 |
|
??[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
13.05 |
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
|
|
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
|
|
項????????目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
行政經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
??其中：（一）因公出國（境）支出 |
|
|
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??????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
|
|
|
?????????1.公務(wù)用車購置 |
|
|
|
?????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0.80? |
|
|
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|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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九、政府性基金預(yù)算支出情況表
|
|
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表9 |
|
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
|
|
43.20? |
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
金額：萬元 |
|||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
210.57 |
210.57 |
188.01 |
22.56 |
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
198.75 |
198.75 |
198.75 |
|
|
|
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
43.00 |
43.00 |
43.00 |
|
|
|
|
|
[20811]殘疾人事業(yè) |
155.75 |
155.75 |
133.19 |
22.56 |
|
|
|
|
[2081104]殘疾人康復(fù) |
86.09 |
86.09 |
63.53 |
22.56 |
|
|
|
|
[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
69.66 |
69.66 |
|
|
|
|
|
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
[221]住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
[22102]住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
[2210201]住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心 |
|
|
金額：萬元 |
|||||
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
50.76 |
50.76 |
7.56 |
43.20 |
|
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
[20811]殘疾人事業(yè)支出 |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
[2081104]殘疾人康復(fù) |
7.56 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
[229]其他支出 |
43.20 |
43.20 |
|
43.20 |
|
|
|
|
|
[22960]彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
43.20 |
43.20 |
|
43.20 |
|
|
|
|
|
[2296006]用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
43.20 |
43.20 |
|
43.20 |
|
|
|
|
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算181.83萬元，比上年減少29.06萬元，下降13.78%，主要原因是由于2018年減少了2017年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2017年市殘疾人康復(fù)中心結(jié)轉(zhuǎn)上年資金60.53萬，2018年結(jié)轉(zhuǎn)上年資金為50.76萬元.比上年減少9.77萬元，下降?16.1%。人員退休減少一人及公車改革減少了工資福利及車輛運(yùn)行費(fèi)，比上年減少29.29萬元，下降?19.5%
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.8萬元，比上年減少了3.2萬元，主要是公車改革減少了車輛運(yùn)行費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元，比上年減少了3.2萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排?11.2?萬元，與2017年持平。
四、政府采購情況
????2018本部門政府采購安排120.72萬元，其中：貨物類采購預(yù)算120.72萬元，考慮要搬遷，因此會購買大批貨物。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：201.53萬元，分布構(gòu)成情況為：主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：201.53萬元，資產(chǎn)變動情況為：增加67.99萬元固定資產(chǎn)。占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。2017年車改，預(yù)計2018年2月份拍賣。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
????三、?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、?其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
?五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
????十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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