2018年清遠市接待辦部門預算

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第三部分 ?清遠市接待辦2018年部門預算情況說明

????一、部門預算收支情況

（一）財政撥款收支預算情況

清遠市接待辦財政撥款收支總預算1099.59萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。支出包括：工資福利支出210.66萬元，一般商品服務支出866.21萬元，對個人和家庭的補助22.72萬元。

（二）一般公共預算基本情況

一般公共預算基本支出比2017年增加55.98萬元，增加5.09%。主要是：因工作需要，新調(diào)入1名公務員，支出比去年有所增加。

????（三）一般公共預算結(jié)構(gòu)情況

????工資福利支出210.66萬元，占比19.16%，一般商品服務支出866.21萬元，占比78.78%，對個人和家庭的補助22.72萬元，占比2.07%。

????二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年安排“三公”經(jīng)費預算合計：803萬元，與2017年預算持平。其中：

????1、因公出國（境）方面：因公出國（境）經(jīng)費預算0萬元，與2017年同比保持不變。

2、公務用車方面：我辦公務用車保有量1臺，本臺車輛為一般公務用車，本年度無安排公務用車購置費；公務用車運行維護費3萬元，與2017?年預算同比保持不變。

????3、公務接待費方面：2017年國內(nèi)公務接待1092批次，接待22445人次。2018年專項公務接待費預算800萬元，與2017年預算同比保持不變。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年一般公共預算基本支出1099.59萬元，其中：人員經(jīng)費210.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費888.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、專項公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。???

????四、政府采購情況

????2018年我辦沒有安排納入部門預算申報范圍的大型政府采購項目。分散采購均嚴格根據(jù)人員與辦公設備的配比規(guī)定執(zhí)行。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本辦共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺。2018年清遠市接待辦預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。?

????六、預算績效信息公開情況

2018年，市接待辦無重大民生項目和重點支出項目，因此無相關(guān)的績效評價結(jié)果。

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第四部分 ?名詞解釋

????一、一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。?
????二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。?
????三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?
????四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
????五、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。?
??（一）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。?
??（二）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。?
??（三）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?
??（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。