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2018年市文化廣電新聞出版局部門預(yù)算（補充說明）
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目 錄
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第一部分? 清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局概況
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一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行中央和省關(guān)于文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)和體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市文化、廣播電影電視、新聞出版、版權(quán)和體育事業(yè)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。
（二）管理社會文化事業(yè)和文化藝術(shù)事業(yè)以及全市性的重大文化活動，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作和生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展，促進全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展繁榮，組織協(xié)調(diào)文化遺產(chǎn)的管理和保護，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀文化的傳承普及工作，指導(dǎo)基層文化建設(shè)、文化科研和文化藝術(shù)教育工作。
（三）把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向，監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，組織推進廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實施廣播電影電視重大工程，監(jiān)管、指導(dǎo)廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。
（四）監(jiān)管出版活動和出版物內(nèi)容，負(fù)責(zé)新聞單位記者證的監(jiān)制管理，負(fù)責(zé)報刊社駐清記者站和通訊社駐清分支機構(gòu)的監(jiān)管，組織查處重大新聞違法活動，負(fù)責(zé)全市動漫、音像、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)及出版物市場的監(jiān)管，實施準(zhǔn)入和退出管理，負(fù)責(zé)著作權(quán)管理工作。
（五）推進體育公共服務(wù)，促進多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)實施全民健身計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展和運動項目設(shè)置與布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，負(fù)責(zé)在本市舉辦的重大國際體育競賽和市以上綜合性運動會的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌安排，組織、指導(dǎo)體育科研工作和本市體育彩票銷售的管理，監(jiān)督管理高危險性體育經(jīng)營項目活動。
（六）指導(dǎo)文化市場綜合執(zhí)法，負(fù)責(zé)對文化經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動、廣播電影電視節(jié)目制作、出版活動、體育健身活動的民辦機構(gòu)進行監(jiān)管。
（七）指導(dǎo)、管理文化、廣播電影電視、新聞出版、著作權(quán)和體育方面的對外交流與合作。
（八）指導(dǎo)市重點文化、體育設(shè)施建設(shè)和基層文化、體育設(shè)施建設(shè)。
（九）承辦市委、市政府和省文化廳、省廣播電影電視局、省新聞出版局（省版權(quán)局）和省體育局交辦的其他事項。
??? 二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：文化市場綜合執(zhí)法大隊、文化藝術(shù)館、博物館、圖書館、少兒圖書館、藝術(shù)研究室、藝術(shù)中心、體育館、體育彩票管理分中心。
??
本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：市文化廣電新聞出版局（市體育局、市版權(quán)局）設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、文化藝術(shù)科、圖書博物科、廣播電影電視科、新聞出版（版權(quán)）科、群眾體育科、訓(xùn)練競賽科、市場產(chǎn)業(yè)科、財務(wù)科、人事宣教科。市文化廣電新聞出版局（市體育局、市版權(quán)局）機關(guān)行政編制42名。其中：局長1名、副局長5名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。后勤服務(wù)人員數(shù)4名。
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第二部分? 2018年部門預(yù)算表
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表1 |
|
收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
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單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
3,657.31 |
一、基本支出 |
1,207.31 |
|
二、財政專戶撥款 |
? |
二、項目支出 |
2,450.00 |
|
三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
本年收入合計 |
3,657.31 |
本年支出合計 |
3,657.31 |
|
四、上級補助收入 |
? |
四、對附屬單位補助支出 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級支出 |
? |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
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? |
? |
? |
? |
|
收 入 總 計 |
3,657.31 |
支 出 總 計 |
3,657.31 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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? |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表2 |
|
收入總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
? |
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、預(yù)算撥款 |
3657.31 |
||
|
?? 一般公共預(yù)算撥款 |
3657.31 |
||
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
? |
||
|
二、財政專戶撥款 |
? |
||
|
??? 教育收費 |
? |
||
|
??? 其他財政收入撥款 |
? |
||
|
三、其他資金 |
? |
||
|
??? 事業(yè)收入 |
? |
||
|
??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
||
|
??? 其他收入 |
? |
||
|
? |
? |
||
|
本年收入合計 |
3657.31 |
||
|
? |
? |
||
|
四、上級補助收入 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
||
|
? |
? |
||
|
??????????????? 收入總計 |
3657.31 |
||
?
?
?
?
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|
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? |
表3 |
|
|
支出總體情況表 |
||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
? |
單位：萬元 |
||
|
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|||
|
一、基本支出 |
1207.31 |
|||
|
?? 工資福利支出 |
431.03 |
|||
|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
432.1 |
|||
|
?? 對個人和家庭的補助 |
344.18 |
|||
|
?? 其他資本性支出等 |
? |
|||
|
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? |
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|
二、項目支出 |
2450 |
|||
|
?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
? |
|||
|
?? 政府購買服務(wù)類項目 |
? |
|||
|
?? 其他類項目 |
? |
|||
|
?? 科技研發(fā)類項目 |
? |
|||
|
?? 基本建設(shè)類項目 |
? |
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|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
? |
|||
|
?? 信息化運維類項目 |
? |
|||
|
?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
2450 |
|||
|
?? 因公出國（境）項目 |
? |
|||
|
?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
? |
|||
|
? |
? |
|||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|||
|
? |
? |
|||
|
本年支出合計 |
3657.31 |
|||
|
? |
? |
|||
|
四、對附屬單位補助支出 |
? |
|||
|
五、上繳上級支出 |
? |
|||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|||
|
? |
? |
|||
|
??????????? 支出總計 |
3657.31 |
|||
|
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? |
? |
表4 |
|
財政拔款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
? |
單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
3,657.31 |
一、一般公共預(yù)算 |
3,657.31 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
收 入 總 計 |
3,657.31 |
支 出 總 計 |
3,657.31 |
?
?
|
? |
? |
? |
表5 |
|
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
? |
單位：萬元 |
||
|
? |
一般公共預(yù)算支出 |
|||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
3657.31 |
1207.31 |
2450 |
|
|
[2070301]行政運行 |
642.05 |
642.05 |
? |
|
|
[2210201]住房公積金 |
59.52 |
59.52 |
? |
|
|
[20080501]歸口管理的行政單位離退休 |
287.9 |
287.9 |
? |
|
|
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
8.96 |
8.96 |
? |
|
|
[20080801]死亡撫恤 |
1.43 |
1.43 |
? |
|
|
[2070199]其他文化支出 |
171 |
171 |
? |
|
|
[2070204]文物保護 |
36.45 |
36.45 |
? |
|
|
[2070108]文化活動??? |
? |
? |
2450 |
|
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?
?
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|
? |
? |
表6 |
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|
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
? |
單位：萬元 |
||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
||
|
合計 |
1207.31 |
|||
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
431.03 |
||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
158.65 |
||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
212.86 |
||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
? |
||
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
? |
||
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
59.52 |
||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
||
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
432.1 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
16.5 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
1.5 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
12.9 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
43.5 |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
? |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
||
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
? |
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|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
2 |
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|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
? |
||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
? |
||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
||
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
14.3 |
||
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
||
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
||
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
||
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
341.4 |
||
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
||
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
||
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
||
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
? |
||
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
? |
||
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
? |
||
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
? |
||
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
? |
||
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
||
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
||
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
||
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
? |
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
? |
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
? |
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
? |
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
? |
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
? |
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
? |
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
? |
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
? |
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
? |
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
? |
||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
344.18 |
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
1.43 |
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
31.2 |
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
? |
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
8.96 |
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
? |
||
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
? |
||
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
256.7 |
||
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
45.89 |
||
?
|
? |
? |
表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計 |
1207.31 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
720.36 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
720.36 |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
432.1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
16.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
1.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
12.9 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
43.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
2 |
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
14.3 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
341.1 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
? |
|
[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
54.85 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
8.96 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
45.89 |
?
|
? |
? |
? |
表8 |
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|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
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單位：萬元 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
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|
行政經(jīng)費 |
642.05 |
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|
三公經(jīng)費 |
14.3 |
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|
? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
? |
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??????? （二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
? |
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???????????? 1、公務(wù)用車購置 |
? |
|||
|
???????????? 2、公務(wù)用車運行維護費 |
? |
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|
??????? （三）公務(wù)接待費支出 |
14.3 |
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|
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? |
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注： |
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1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等） |
||||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費用。 |
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?
?
?
?
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
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? |
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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無 |
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? |
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? |
? |
? |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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? |
? |
? |
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? |
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表10 |
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|
2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
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? |
? |
單位：萬元 |
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|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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無 |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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? |
? |
? |
? |
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? |
? |
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表11 |
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|
2018年政府性基金項目支出預(yù)算表 |
? |
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|
單位名稱：清遠(yuǎn)市文化廣電新聞出版局 |
? |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
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|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
|||||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||||
|
無 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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?
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算3657.31萬元，比上年增加616.4萬元，增長20.27%，主要原因是人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加；支出預(yù)算3657.31萬元，比上年增加616.4萬元，增長20.27%，主要原因是人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排14.3萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費14.3萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排642.05萬元，比上年增加57.71萬元，增長9.88%，主要原因是人員增加。其中：辦公費16.5萬元，差旅費43.5萬元，會議費2萬元，水費1.5萬元，電費12.9萬元，公務(wù)接待費14.3萬元，其他商品和服務(wù)支出341.4萬元。
四、政府采購情況
??? 2018年本部門政府采購安排400萬元，其中：貨物類采購預(yù)算100萬元，服務(wù)類采購預(yù)算300萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：固定資產(chǎn)總額為772.37萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋535.80萬元，車輛72.52萬元，其他固定資產(chǎn)164.05萬元。資產(chǎn)變動情況為：局本級未保留車輛，已全部移交和調(diào)整至單位，但未進行銷賬處理。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。本年度已對2018年市級專項資金進行績效申報，主要包含清遠(yuǎn)現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金1868.384萬元和農(nóng)村電影放映場次補助131.616萬元。
?
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?
