清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算公開
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來(lái)源: 市第三人民醫(yī)院? 發(fā)布時(shí)間：2018-02-10
清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院2018年部門預(yù)算信息公開情況說(shuō)明
??? 根據(jù)清遠(yuǎn)市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2018年預(yù)算的通知》（清財(cái)預(yù)〔2018〕5號(hào)）文件精神，本單位于2018年2月11日，于清遠(yuǎn)市政府門戶網(wǎng)站（m.etn-solution.com）公開本單位的部門預(yù)算信息及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息?，F(xiàn)將公開信息說(shuō)明如下：
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??? 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院，成立于2016年10月，是清遠(yuǎn)市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主管的二級(jí)精神病專科醫(yī)院。其主要職責(zé)包括擬定并組織實(shí)施清遠(yuǎn)市精神病防治工作規(guī)劃、承擔(dān)全市精神病防治工作。2018年初，本單位編制數(shù)60人，實(shí)有在編在職人數(shù)27人，退休人數(shù)5人。
二、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）2018年度收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年預(yù)算收入6221萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款221萬(wàn)元；事業(yè)收入預(yù)算6000萬(wàn)元；支出6221萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目支出221萬(wàn)元，基本支出 6000萬(wàn)元.
（二）2018年度收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本年收入合計(jì)6221萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入221萬(wàn)元，占比3.55%；事業(yè)收入6000萬(wàn)元，占比96.45%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%。
（三）2018年度支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度，本年支出合計(jì)6221萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出3031萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)2400萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70萬(wàn)元，其他支出720萬(wàn)元。
（四）2018年度財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年度，財(cái)政撥款收入總計(jì)221萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元），財(cái)政撥款支出總計(jì)221萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0萬(wàn)元）。與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款收入支出增加56萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。增長(zhǎng)的主要原因是2018年度清遠(yuǎn)市精神科醫(yī)師培訓(xùn)費(fèi)用56萬(wàn)元納入本年的財(cái)政預(yù)算。
（五）2018年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況
2018年度，年初預(yù)算數(shù)小計(jì)支出221萬(wàn)元。與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加56萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。增長(zhǎng)的主要原因是2018年度清遠(yuǎn)市精神科醫(yī)師培訓(xùn)費(fèi)用56萬(wàn)元納入本年的財(cái)政預(yù)算。
2、財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2018年度，財(cái)政撥款支出221萬(wàn)元，主要用于以下方面：清遠(yuǎn)地區(qū)精神病防治工作經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元，占比63.3%；清遠(yuǎn)市美沙酮門診治療補(bǔ)助25萬(wàn)元，占比11.3；清遠(yuǎn)市精神科醫(yī)師培訓(xùn)費(fèi)用56萬(wàn)元，占比25.4%。
3、財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況
2018年度，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出明細(xì)情況如下：
（1）精神病防治工作經(jīng)費(fèi)
年初預(yù)算數(shù)為140萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出與去年持平。
（2）美沙酮門診治療補(bǔ)助
年初預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，與2017預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出與去年持平。
（3）精神科醫(yī)師培訓(xùn)費(fèi)用
年初預(yù)算數(shù)為56萬(wàn)元，與2017年預(yù)算數(shù)相比，本年財(cái)政撥款支出增加56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是2018年度清遠(yuǎn)市精神科醫(yī)師培訓(xùn)費(fèi)用56萬(wàn)元開始納入本年的財(cái)政預(yù)算。
（六）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
本單位為公益二類事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑不含該類單位。
2、國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
截至2017年12月31日，共有特種車輛救護(hù)車1輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
3、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院未發(fā)生納入2018年度績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的重大民生支出項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
三、 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
?（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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