清遠(yuǎn)市文化館2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
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一、2018年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
2018年預(yù)算收入456萬(wàn)元；預(yù)算支出456萬(wàn)元。
二、2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明
2018年度收入合計(jì)456萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款456萬(wàn)元,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；無(wú)預(yù)算外收入。
三、2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明
1.支出構(gòu)成
2018年支出預(yù)算456萬(wàn)元，其中包括：工資福利支出：183萬(wàn)元，群眾文化支出140萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元，離退休費(fèi)69萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)5萬(wàn)元,住房公積金30萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4萬(wàn)元。與2017年預(yù)算對(duì)比減少了36%。
2.項(xiàng)目支出安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）140萬(wàn)元，其中開(kāi)展公共文化服務(wù)活動(dòng)、物業(yè)管理費(fèi)、水、電、光纖網(wǎng)絡(luò)等經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；非遺展廳設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。與2017年對(duì)比，支出預(yù)算減少了160萬(wàn)元,主要原因是2018年預(yù)算沒(méi)有安排市文化館功能室裝修工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，用于公務(wù)接待，與2017年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減。
清遠(yuǎn)市文化館
2018年2月7日
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附件1：預(yù)算公開(kāi)表（文化館）(1).xls
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