2018年清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部部門預(yù)算
目?錄
第一部分??清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部（部門名稱）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部概況
一、主要職責(zé)
實(shí)施全市分散按比例安排殘疾人就業(yè)工作，征收和管理殘疾人就業(yè)保障金；承擔(dān)各用人單位年度分散按比例安排殘疾人就業(yè)年審工作，協(xié)助督查各用人單位執(zhí)行殘疾人勞動(dòng)權(quán)益保障法律法規(guī)方面的情況；開展殘疾人求職登記、殘疾人勞動(dòng)能力評(píng)估、就業(yè)咨詢、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹等工作；為廣大用人單位和殘疾人搭橋引線，為殘疾人就業(yè)提供全方位的服務(wù)；承擔(dān)全市殘疾人基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)建設(shè)，推進(jìn)信息和交流無障礙建設(shè)，殘疾人基本狀況動(dòng)態(tài)調(diào)查，以及統(tǒng)計(jì)工作和完善殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系建設(shè)。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????本部門為公益一類事業(yè)單位，正科級(jí)。事業(yè)編制7名，其中主任1名，副主任1名。
第二部分??2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
101.14 |
一、基本支出 |
105.40? |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
57.00? |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計(jì) |
101.14 |
???????本年支出合計(jì) |
162.40? |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
61.26? |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計(jì) |
162.40 |
?????????支出總計(jì) |
162.40? |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
101.14? |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
101.14? |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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???教育收費(fèi) |
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???其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計(jì) |
101.14? |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
61.26? |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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???????????收????入????總????計(jì) |
162.40? |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
105.40? |
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???工資福利支出 |
77.50? |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
14.12 |
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???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13.78 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
57.00? |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
12.00? |
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???政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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???其他類項(xiàng)目 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
45.00? |
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???因公出國（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計(jì) |
162.40? |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計(jì) |
162.40? |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算 |
101.14? |
一、一般公共預(yù)算 |
101.14? |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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????????本年收入合計(jì) |
101.14? |
????????本年支出合計(jì) |
101.14? |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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????????????????合????計(jì) |
101.14 |
89.14 |
12.00 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出????????? |
87.36 |
75.36 |
12.00 |
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[20811]殘疾人事業(yè) |
87.36 |
75.36 |
12.00 |
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[2081105]殘疾人就業(yè)和扶貧 |
87.36 |
75.36 |
12.00 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出??? |
2.02 |
2.02 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療????????? |
2.02 |
2.02 |
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[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
2.02 |
2.02 |
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[221]住房保障支出 |
11.76 |
11.76 |
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[22102]住房改革支出 |
11.76 |
11.76 |
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[2210201]住房公積金?? |
11.76 |
11.76 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合????計(jì) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
57.19 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30101]基本工資 |
21.10 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
24.33 |
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??[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
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??[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
??[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
11.76 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
14.5 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
1.00 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
1.00 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
2.00 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
2.00 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30229]福利費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
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??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
1.25 |
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??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
1.25 |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
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??[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
??[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
5.60 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
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|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
5.60 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
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|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
11.85 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.02 |
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
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??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
|
|
??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.83 |
|
|
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合????計(jì) |
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|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
62.79 |
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
5.60 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
14.50 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
1.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
1.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
2.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
2.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
1.25 |
|
??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
1.25 |
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
|
??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
5.00 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
|
|
??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
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??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
11.85 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
2.02 |
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??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
9.83 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
1.00? |
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.00? |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
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金額：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
105.40? |
89.14? |
89.14? |
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16.26? |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
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金額：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
57.00? |
12.00? |
12.00? |
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45.00? |
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算162.40萬元，比上年減少10.58萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助減少；支出預(yù)算162.40萬元，比上年減少10.58萬元，主要原因是上級(jí)補(bǔ)助減少。
二、?“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
清遠(yuǎn)市殘疾人就業(yè)服務(wù)部2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，比上年減少2.5萬元，主要原因是公務(wù)用車取消。
????三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
四、政府采購情況
????2018年，本部門服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
???截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：70.81萬元，分布構(gòu)成情況為：主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：70.81萬元，無資產(chǎn)變動(dòng)情況。占有車輛1臺(tái)，2017年車改，預(yù)計(jì)2018年2月份拍賣。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門無預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分??名詞解釋
?（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。?
???（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?
???（三）“三公經(jīng)費(fèi)”：是指市財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?
???（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
