2018年
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門(mén)預(yù)算
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目 錄
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第一部分 清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況
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一、主要職責(zé)
（一）收集、整理、報(bào)送北京及華北地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、科技等方面的重要信息，開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)題信息調(diào)研工作，為市委、市政府決策提供信息服務(wù)。
（二）承擔(dān)市領(lǐng)導(dǎo)及市有關(guān)部門(mén)人員因公到北京的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作。
（三）聯(lián)絡(luò)國(guó)家機(jī)關(guān)、北京市有關(guān)部門(mén)以及各地駐京機(jī)構(gòu)、各類(lèi)財(cái)團(tuán)、經(jīng)濟(jì)實(shí)體和“中華老年聯(lián)合會(huì)”的老首長(zhǎng)、專(zhuān)家、學(xué)者、清遠(yuǎn)籍在京人士，為清遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)及社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)多邊合作提供有效服務(wù)。
（四）協(xié)助有關(guān)部門(mén)處理市內(nèi)人員進(jìn)京上訪相關(guān)事宜。
（五）協(xié)助市有關(guān)部門(mén)推進(jìn)與北京的經(jīng)濟(jì)、文化交流與合作。
（六）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
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????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算。
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（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置：本部門(mén)內(nèi)設(shè)2個(gè)正科機(jī)構(gòu)：綜合科和業(yè)務(wù)接待科。
（2）本部門(mén)有事業(yè)編制7名，其中：主任1名，副主任1名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)2名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
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第二部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算表
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第三部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算399.0287萬(wàn)元，比上年增加41.9545萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.75%，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)增加；支出預(yù)算399.0287萬(wàn)元，比上年增加41.9545萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.75%，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排148萬(wàn)元，比上年減少2.5萬(wàn)元，下降1.66%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元，比上年減少2.5萬(wàn)元，下降14%，主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行減少；公務(wù)接待費(fèi)137萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排399.0287萬(wàn)元，比上年增加41.9545萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.75%，主要原因是行政運(yùn)行費(fèi)增加。其中：工資福利68.0301萬(wàn)元，辦公費(fèi)3萬(wàn)元，水費(fèi)0.2萬(wàn)元，電費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)4.38萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.9303萬(wàn)元，項(xiàng)目支出269.9883萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
????2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門(mén)共有車(chē)輛３輛，為其他用車(chē)，其他用車(chē)主要是用于接待來(lái)訪領(lǐng)導(dǎo)和客商，聯(lián)絡(luò)各項(xiàng)業(yè)務(wù)。單位用房一套，價(jià)值172萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我處組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100％。
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第四部分 ?名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
