目 錄
第一部分 ?市科技館概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?市科技館概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市科技館屬市科技局主管的公益一類事業(yè)單位，其主要職責(zé)：負(fù)責(zé)舉辦常設(shè)性和臨時(shí)性科普展覽；組織科普類型的報(bào)告、講座、影視等教育活動(dòng)；組織面向青少年和公眾的科學(xué)實(shí)驗(yàn)與科技競(jìng)賽等實(shí)踐活動(dòng)；開(kāi)展面向公眾的科技培訓(xùn)；承擔(dān)科技館的管理、維護(hù)等工作。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為匯總預(yù)算，屬市本級(jí)預(yù)算，本部門(mén)無(wú)下屬單位。
????（二）本部門(mén)核定事業(yè)編制3名，其中館長(zhǎng)1名（正科級(jí)），目前在編在崗2人（包括試用期1人）。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????表1 收支總體情況表 |
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單位名稱： ??????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 |
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收 ???????入 |
支 ???????出 |
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項(xiàng) ???目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng) ???目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
26.15 |
一、基本支出 |
26.15 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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???????本年收入合計(jì) |
26.15 |
???????本年支出合計(jì) |
26.15 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計(jì) |
26.15 |
?????????支出總計(jì) |
26.15 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱： ?????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) ???????目 |
2018年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
26.15 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
26.15 |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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???教育收費(fèi) |
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???其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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???其他收入 |
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??????????本 ?年 ?收 ?入 ?合 ?計(jì) |
26.15 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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???????????收 ???入 ???總 ???計(jì) |
26.15 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱： ????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) ???????目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、基本支出 |
26.15 |
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???工資福利支出 |
21.07 |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
4.2 |
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???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.88 |
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???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類項(xiàng)目 |
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???其他類項(xiàng)目 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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??????????本 ?年 ?支 ?出 ?合 ?計(jì) |
26.15 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支 ???出 ???總 ???計(jì) |
26.15 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱： ???????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 |
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收 ???????入 |
支 ???????出 |
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項(xiàng) ???目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng) ???目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、一般公共預(yù)算 |
26.15 |
一、一般公共預(yù)算 |
26.15 |
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|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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????????本年收入合計(jì) |
26.15 |
????????本年支出合計(jì) |
26.15 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：???????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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????????????????合 ???計(jì) |
26.15 |
26.15 |
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[2060705]科技館站 |
22.21 |
22.21 |
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??[2210201]住房公積金 |
3.36 |
3.36 |
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????[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 |
0.58 |
0.58 |
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[204]公共安全支出 |
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??[20409]國(guó)家保密 |
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????[2040905]保密管理 |
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????[2040999]其他國(guó)家保密支出 |
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[205]教育支出 |
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??[20502]普通教育 |
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????[2050201]學(xué)前教育 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
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????[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
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????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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????[2080599]其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 表6
一一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱： ????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合 ???計(jì) |
26.15 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
18.19 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
6.3 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
6.2 |
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??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績(jī)效工資 |
|
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??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
3.36 |
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
2.33 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
4.20 |
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??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
2.44 |
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??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
1.76 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.76 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.58 |
|
??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
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??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
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??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3.18 |
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表7 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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????????????????合 ???計(jì) |
無(wú) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
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??[50202]會(huì)議費(fèi) |
??[30215]會(huì)議費(fèi) |
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??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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??[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
??[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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??[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
??[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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??[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
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??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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??[50901]社會(huì)福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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??[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱： |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) ???????目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
26.15 |
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|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
0.76 |
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??????其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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??????????????????1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
||
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????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0.76 |
||
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||
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： |
|
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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無(wú) |
|
|
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|
注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????表10
|
2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 單位名稱： ???????????????????????????????????????????????????金額：萬(wàn)元 |
||||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
|||||
|
市科技館 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計(jì) |
26.15 |
26.15 |
26.15 |
|
|
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|
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|
|
|
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|
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?表11
|
2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||
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單位名稱： ?????????????????????????????????????金額：萬(wàn)元 |
|
|
||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效 目標(biāo) |
|||
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基 金預(yù)算 |
國(guó)有資本 經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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無(wú) |
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合計(jì) |
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第三部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算26.15萬(wàn)元，比上年增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，主要原因是工資福利、住房公積金、辦公費(fèi)增加；支出預(yù)算26.15萬(wàn)元，比上年增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，主要原因是工資福利、住房公積金、辦公費(fèi)增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.76萬(wàn)元，比上年減少0.04萬(wàn)元，下降5%，主要原因是根據(jù)本部門(mén)實(shí)際運(yùn)行情況調(diào)整。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相同。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
???2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.21萬(wàn)元，比上年增加1.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%，主要原因是工資福利、辦公費(fèi)支出增加。其中：辦公費(fèi)2.44，公務(wù)接待0.76，基本工資6.3，津貼補(bǔ)貼6.2，其他工資福利支出2.33，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.18。
四、政府采購(gòu)情況
????2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排1萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算1萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門(mén)未占有使用國(guó)有資產(chǎn)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年，本部門(mén)未推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作。
第四部分 ?名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指2017年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
