清遠(yuǎn)市委黨校2018年部門預(yù)算公開

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2018年

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清遠(yuǎn)市委黨校部門預(yù)算

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目錄

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第一部分?? 單位基本信息概況

一、???? 單位職能

二、???? 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?? 清遠(yuǎn)市委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

第三部分?? 名詞解釋

第四部分?? 清遠(yuǎn)市委黨校2018年部門預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

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第一部分 單位基本信息概況

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一、????? 單位職能

中共清遠(yuǎn)市委黨校是在中共清遠(yuǎn)市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，黨委（政府）的重要部門，是培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員的主渠道主陣地，是黨的哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。屬獨(dú)立核算正處級參公事業(yè)單位。主要職責(zé)是：

一、學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳并貫徹黨的路線方針政策。二、輪訓(xùn)處級、科級黨員干部。三、培訓(xùn)中青年黨員干部。四、培訓(xùn)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干，開展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。五、培訓(xùn)公務(wù)員、國有企業(yè)管理人員、政策研究人員。六、開展行業(yè)從業(yè)人員的培訓(xùn)。七、承擔(dān)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究及黨外干部培訓(xùn)工作。八、承擔(dān)對縣（市、區(qū)）委黨校（分校）的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。九、圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題開展哲學(xué)社會科學(xué)研究，為教學(xué)和市委市政府決策提供理論咨詢服務(wù)。十、承辦市委市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

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二、????? 機(jī)構(gòu)設(shè)置

截止2017年12月31日，我校編制54人，實際在職人數(shù)51人，退休35人。內(nèi)設(shè)10個職能辦公室，分別是：1、辦公室；2、教務(wù)科研科；3、總務(wù)科；4、圖書資料與信息化科；5、干部培訓(xùn)科；6、公務(wù)員培訓(xùn)科；7、黨建與統(tǒng)戰(zhàn)理論教研部；8、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部；9、行政與公共管理學(xué)教研部；10、對外培訓(xùn)科。

第二部分?? 清遠(yuǎn)市委黨校2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

清遠(yuǎn)市委黨校2018年財政撥款收支總預(yù)算為1392.24萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，支出包括：教育支出1020.45萬元、社會保障和就業(yè)支出259.13萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.75萬元、住房保障支出97.92萬元。

二、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

清遠(yuǎn)市委黨校2018年一般公共預(yù)算1392.24萬元，比2017年一般公共預(yù)算1817.37萬元，減少425.13萬元，主要是原因是我校2018年沒有校園建設(shè)項目，項目經(jīng)費(fèi)減少的原因。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

教育支出1020.45萬元，占73.30%；住房保障（類）支出97.92萬元，占7.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出259.13萬元，占18.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.75萬元，占1.06%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、教育支出2018年預(yù)算數(shù)為1020.45萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少460.06萬元，減少31.07%。主要是原因是我校2018年沒有校園建設(shè)項目，項目經(jīng)費(fèi)減少的原因。

2、住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為97.92萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加20.64萬元，增加了26.71%。主要是財政預(yù)算住房公積金的人均標(biāo)準(zhǔn)比實際執(zhí)行的人均標(biāo)準(zhǔn)低，存在缺口。

3、事業(yè)單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為259.13萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加12.85萬元，增加5.22%，主要是預(yù)計2018年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素，增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為14.75萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.45萬元，增加10.87%，主要是我校實際人數(shù)比2017年初有所增加。

三、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

清遠(yuǎn)市委黨校2018年一般公共預(yù)算基本支出1262.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)支出1094.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等；

公用經(jīng)費(fèi)167.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、單位運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市委黨校2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），公務(wù)接待費(fèi)8萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年相比，2017年安排因公出國（境）3萬元，2018年沒有安排因公出國（境）費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少2萬元，公務(wù)接待費(fèi)持平，總體下降28%。

五、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

清遠(yuǎn)市委黨校2018年無政府性基金預(yù)算撥款。

六、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)市委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、教育支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市委黨校2018年收支總預(yù)算1792.24萬元。

七、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2018年收入預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市委黨校2018年收入預(yù)算1792.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1392.24萬元，占77.68%；事業(yè)收入400萬元，占22.32%。

八、關(guān)于清遠(yuǎn)市委黨校2017年支出預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市委黨校2018年支出預(yù)算1792.24萬元，其中：基本支出1262.24萬元，占70.43%；項目支出530萬元，占29.57%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

清遠(yuǎn)市委黨校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排167.4萬元，與2017年預(yù)算持平，公用經(jīng)費(fèi)收支基本平衡。

（二）政府采購情況

2018年清遠(yuǎn)市委黨校采購預(yù)算總額54萬元，為電腦、辦公用品、空調(diào)、圖書、汽車維修等要求納入政府采購的項目。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，清遠(yuǎn)市委黨校財務(wù)核算賬共有1輛公務(wù)用車。

2018年部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

清遠(yuǎn)市委黨校2018年市本級部門預(yù)算項目超50萬元均為涉及績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元，1個項目。

第三部分? 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。在黨校來說，取得除財政撥款外的培訓(xùn)費(fèi)屬事業(yè)收入。

（三）社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：指清遠(yuǎn)市委黨校離退休人員的支出。

（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央、省、市財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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第四部分?? 清遠(yuǎn)市委黨校2018年部門預(yù)算表

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詳見附件表格

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