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清遠市藝術(shù)研究室2018年度預(yù)算說明
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一、清遠市藝術(shù)研究室概況
1、清遠市藝術(shù)研究室的主要職責
承擔省市下達的藝術(shù)科學(xué)課題的研究，組織推動全市文藝創(chuàng)作和研究，組織參與全市性的重大文藝活動。
2、 機構(gòu)設(shè)置:
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局二級單位預(yù)算。內(nèi)設(shè)2個職能科室，分別是辦公室（4人）和創(chuàng)作室（2人）。在職人員4人(其中博士研究生1人，本科1人，二級作家一人，中級作家一人)，退休人員4人，聘員2人；
二、部門預(yù)算報表
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市藝術(shù)研究室 |
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? |
單位：萬元 |
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收? ??入 |
支???? 出 |
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項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款 |
109.29 |
一、基本支出 |
109.29 |
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二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
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三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
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本年支出合計 |
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四、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 |
109.29 |
支 出 總 計 |
109.29 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市藝術(shù)研究室 |
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? |
單位：萬元 |
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項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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|
一、預(yù)算撥款 |
109.29 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
109.29 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
? |
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二、財政專戶撥款 |
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??? 教育收費 |
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??? 其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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??? 事業(yè)收入 |
? |
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??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
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|
??? 其他收入 |
? |
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? |
? |
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本年收入合計 |
109.29 |
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|
四、上級補助收入 |
? |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
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? |
? |
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??????????????? 收入總計 |
109.29 |
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?
?
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支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市藝術(shù)研究室 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
項目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
109.29 |
||
|
?? 工資福利支出 |
56.55 |
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|
?? 一般商品和服務(wù)支出 |
16 |
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|
?? 對個人和家庭的補助 |
36.74 |
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|
?? 其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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?? 日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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?? 政府購買服務(wù)類項目 |
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?? 其他類項目 |
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?? 科技研發(fā)類項目 |
? |
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?? 基本建設(shè)類項目 |
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?? 補助企事業(yè)類項目 |
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?? 信息化運維類項目 |
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?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
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?? 因公出國（境）項目 |
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?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
109.29 |
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|
? |
? |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
? |
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|
五、上繳上級支出 |
? |
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|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
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? |
? |
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??????????? 收入總計 |
109.29 |
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|
財政拔款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市藝術(shù)研究室 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
收??? 入 |
支???? 出 |
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|
項?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項?? 目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
109.29 |
一、一般公共預(yù)算 |
109.29 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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收 入 總 計 |
? |
支 出 總 計 |
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|
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表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠市藝術(shù)研究室 |
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單位：萬元 |
|
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合計 |
109.29 |
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文化創(chuàng)作與保護 |
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64.90 |
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|
住房公積金 |
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8.40 |
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|
事業(yè)單位離退休 |
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25.54 |
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|
事業(yè)單位醫(yī)療 |
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1.45 |
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|
其他文化支出 |
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9 |
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表6 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
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單位名稱：清遠市藝術(shù)研究室 |
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單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計 |
109.29 |
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|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
18.32 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
18.76 |
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
19.47 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
8.4 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
2.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30240]稅金及附加費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
? |
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
? |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
9 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
? |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費 |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
1.45 |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
? |
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
22.34 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
4.55 |
|
? |
? |
? |
?
|
? |
? |
表7 |
|
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱： |
? |
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
|
合計 |
7 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
0.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
2.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
? |
|
[50203]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30226]勞務(wù)費 |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
[30203]咨詢費 |
? |
|
[50206]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
? |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
|
[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
? |
|
[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
?
三、補充說明
2018年度一般預(yù)算撥款收入和預(yù)算支出為109.29萬元,比一年增加7.37萬元，主要原因是在職人員工資調(diào)整。支出預(yù)算109.29萬元，比上年增加7.37萬元，是因為在職人員工資調(diào)整的原因 ?，F(xiàn)就有關(guān)事項說明如下:
1、2018年度收入合計109.29萬元，比上一年增加7.37萬元。增長了6%，主要是工資福利支出增加15.95元，商品和服務(wù)支出減少7.4萬元、對個人和家補助和服務(wù)支出減少1.18萬元；支出預(yù)算109.29萬元，比上一年增加7.37萬元。增長了6%，主要是工資福利支出增加15.95元，商品和服務(wù)支出減少7.4萬元、對個人和家補助和服務(wù)支出減少1.18萬元，本單位無預(yù)算外收入及基金預(yù)算收入。
?
2、本單位2018年一般公共預(yù)算支出109.29萬元，其中人員經(jīng)費42.82萬元，改革性補貼22.13萬元，公用經(jīng)費7萬元，專用經(jīng)費9萬元，對個人和家庭補助28.34萬元。
3、本單位2018年無政府性基金預(yù)算支出和“三公經(jīng)費”支出。
四、2018年，我部室機關(guān)運行經(jīng)費安排7萬元，與上年持平，其中辦公費2萬元，水費5000元，電費25000元，差旅費2萬元。
五、政府采購情況
2018年本部門政府采購預(yù)算安排9萬元 ，主要用于服務(wù)類。
六、國有資產(chǎn)中有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總數(shù)為271865.53元，其中固定資產(chǎn)額為220288元，通用設(shè)備140776元，家具、用具、裝具及動植物84820元，2017年增加17920元，是根據(jù)單位的實際工作需求購入相機及筆記本電腦各一臺，投入到日常的采訪及材料編輯，已及時作相關(guān)財務(wù)處理和固定資產(chǎn)登記。
七、2018年本部門推進預(yù)算績效公開的有關(guān)工作情況：按照部門預(yù)算信息公開要求全部在市政府網(wǎng)站公開，項目純凈目標覆蓋率100%。
八、專業(yè)性較強的名詞解釋：無
?
清遠市藝術(shù)研究室
2018年3月26日
