目 錄
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第一部分? 清遠市婦聯概況
第二部分? 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2018年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 清遠市婦聯概況
一、主要職責:清遠市婦女聯合會是市委領導下負責婦女工作的群眾團體,是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶。婦女聯合會的基本職能是,代表和維護婦女權益,促進男女平等。其主要職責是緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作,貫徹執(zhí)行市委、市政府和省婦聯的工作部署,團結、動員、組織廣大婦女積極投身改革開放和社會主義現代化建設,促進經濟發(fā)展和社會進步,為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。2.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神,表彰各類婦女先進典型,積極推動和開展對婦女的科技文化及生產勞動技能的培訓,全面提高婦女素質。3.代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督;關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題,及時向黨和政府反映社情民意,提出對策建議;參與有關婦女兒童政策和法律、法規(guī)草案的擬定,推動婦女、兒童發(fā)展綱要、規(guī)劃的實施,維護婦女兒童合法權益。4.為婦女兒童服務、為基層服務,加強與社會各界的聯系,協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。5.指導全市各級婦女組織開展婦女兒童工作;配合組織部門做好女干部的培養(yǎng)、選拔和推薦工作。6.開展婦女統戰(zhàn)工作。加強同港、澳、臺及海外華人婦女、婦女組織的聯誼,促進祖國統一大業(yè);發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往,增進了解和友誼,加強合作。7.承擔市婦女兒童工作委員會辦公室的工作。8.承辦市委、市政府和上級婦聯交辦的其他事項。
二、機構設置:
??? (一)清遠市婦女聯合會是群眾團體。下屬單位有2個:清遠市婦女兒童活動中心公益一類,清遠市新北江幼兒園公益二類,部門預算為本級預算。
(二)本部門內設機構、人員構成情況:本會內設機構為辦公室、宣傳部、權益部、市婦女兒童工作委員會辦公室。編制12個,工勤編2個,在編人員14人,退休人員8人。
??? 辦公室負責組織人事、計劃生育、組織聯絡、機關工會、機關黨務工作;配合有關部門做好全市女干部培養(yǎng)、選撥工作;負責全市基層婦女組織建設工作;擔負本會的內外協調、政務服務、事務管理工作;承辦年度工作計劃、總結及綜合性文件的起草和負責信息工作;組織、協調、指導本會各部室和各級婦聯開展婦女、兒童方面的重大問題的調查研究工作;負責重大會議的組織工作和接待工作;負責市婦聯文件、材料的對外發(fā)送前的審核工作;承擔領導布置任務的督辦工作;承辦文電處理、秘書事務、檔案、機要、保密等工作;負責網站維權和管理;負責機關財務、資產、物業(yè)及基本建設管理服務工作;指導婦聯組織實體建設工作。宣傳部負責對全市婦女的宣傳教育工作,開展有特色的政治思想工作;圍繞黨委和政府的中心工作,組織全市婦女參與經濟建設;宣傳黨的路線、方針、政策,宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想,宣傳婦女和婦聯工作;開展農村婦女“雙學雙比”活動,城鎮(zhèn)婦女“巾幗建功”和“五好文明家庭”三大主題活動,配合有關部門開展群眾性的精神文明創(chuàng)建活動;組織“三八”紅旗手的評選表彰工作;組織協助有關部門對婦女進行科技培訓,創(chuàng)辦農村婦女學校,提高婦女的整體素質。權益部負責參與有關維護婦女兒童權益法規(guī)、規(guī)章的擬訂;對社會和婦女進行法制宣傳教育,提高婦女的法律意識;參與社會治安綜合治理、協助解決重大侵權案件;建立健全信訪網絡,負責處理群眾來信來訪,為受害婦女提供法律援助和社會服務;開展社區(qū)婦女兒童工作;開展女童工作,促進女童身心發(fā)展;開展兒童相關工作;負責家庭教育工作的協調與服務;參與推進校外教育工作,協調、推動全社會為兒童的健康成長創(chuàng)造良好的社會環(huán)境;負責指導市兒童福利會工作。清遠市婦女兒童工作委員會辦公室負責市婦兒工委的日常行政事務、編寫各類文件,實施市婦兒工委工作計劃,完成上級婦兒工委布置的任務;編制《清遠市婦女發(fā)展規(guī)劃》和《清遠市兒童發(fā)展規(guī)劃》,并組織實施監(jiān)測評估;協調和推動各成員單位落實婦女兒童發(fā)展規(guī)劃各項指標的達標任務;開展研究調查,為市政府婦兒工委決策婦女兒童發(fā)展中重大問題提供依據。
第二部分? 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
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表1 |
收支總體情況表 |
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單位名稱:清遠市婦聯 |
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單位:萬元 |
收??? 入 |
支???? 出 |
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項目 |
2018年預算數 |
項目 |
2018年預算數 |
一、財政撥款 |
546.59 |
一、基本支出 |
546.59 |
二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年收入合計 |
546.59 |
本年支出合計 |
546.59 |
四、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
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六、結轉下年 |
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收 入 總 計 |
546.59 |
支 出 總 計 |
546.59 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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二、收入總體情況表
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表2 |
收入總體情況表 |
|||
單位名稱:清遠市婦聯 |
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單位:萬元 |
項目 |
2018年預算數 |
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一、預算撥款 |
546.59 |
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?? 一般公共預算撥款 |
546.59 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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??? 教育收費 |
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??? 其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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??? 事業(yè)收入 |
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??? 事業(yè)單位經營收入 |
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??? 其他收入 |
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本年收入合計 |
546.59 |
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||
四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
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???????????? ???收入總計 |
546.59 |
三、支出總體情況表
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表3 |
支出總體情況表 |
|||
單位名稱:清遠市婦聯 |
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單位:萬元 |
項目 |
2018年預算數 |
||
一、基本支出 |
546.59 |
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?? 工資福利支出 |
265.41 |
||
?? 一般商品和服務支出 |
43.4 |
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?? 對個人和家庭的補助 |
74.21 |
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?? 其他資本性支出等 |
163.57 |
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二、項目支出 |
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?? 日常運轉類項目 |
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?? 政府購買服務類項目 |
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?? 其他類項目 |
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?? 科技研發(fā)類項目 |
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?? 基本建設類項目 |
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?? 補助企事業(yè)類項目 |
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?? 信息化運維類項目 |
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?? 專項業(yè)務類項目 |
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?? 因公出國(境)項目 |
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?? 信息系統建設類項目 |
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三、事業(yè)單位經營支出 |
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本年收入合計 |
546.59 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結轉下年 |
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??????????? 收入總計 |
546.59 |
四、財政撥款收支總體情況表
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表4 |
財政拔款收支總體情況表 |
|||
單位名稱:清遠市婦聯 |
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單位:萬元 |
收??? 入 |
支???? 出 |
||
項?? 目 |
2018年預算數 |
項?? 目 |
2018年預算數 |
一、一般公共預算 |
546.59 |
一、一般公共預算 |
546.59 |
二、政府性基金預算 |
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二、政府性基金預算 |
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三、國有資本經營預算 |
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三、國有資本經營預算 |
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收 入 總 計 |
546.59 |
支 出 總 計 |
546.59 |
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
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表5 |
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) |
|||
單位名稱:清遠市婦聯 |
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單位:萬元 |
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一般公共預算支出 |
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功能科目名稱 |
小計 |
其中:基本支出 |
項目支出 |
合計 |
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[201]一般公共預算支出 |
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[20104]發(fā)展與改革事務 |
發(fā)展與改革事務 |
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[2010499]其他發(fā)展與改革事務支出 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
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[20111]紀檢監(jiān)察事務 |
紀檢監(jiān)察事務 |
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[2011105]派駐派出機構 |
派駐派出機構 |
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[20131]黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
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[2013101]行政運行 |
行政運行 |
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…… |
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六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
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表6 |
一般公共預算基本支出表(按支出經濟分類科目) |
||
單位名稱:清遠市婦聯 |
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單位:萬元 |
政府預算支出經濟科目 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
合計 |
546.59 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
168.68 |
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
72.02 |
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
69.78 |
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
? |
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
? |
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
26.88 |
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
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[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
53.4 |
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
13.9 |
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
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[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
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[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
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[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
5 |
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
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[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
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[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
6 |
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
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[50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
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[50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
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[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
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[50201]辦公經費 |
[30240]稅金及附加費用 |
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[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
8 |
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
15 |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
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[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
? |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
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[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
1.5 |
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
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[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
4 |
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
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[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
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[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
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[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
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[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
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[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
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[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
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[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
? |
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
8 |
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
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[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
8 |
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
232.59 |
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
? |
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
232.59 |
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
83.92 |
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
? |
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
? |
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
20.16 |
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
? |
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
63.76 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
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七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
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表7 |
一般公共預算項目支出表(按支出經濟分類科目) |
||
單位名稱:清遠市婦聯 |
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單位:萬元 |
政府預算支出經濟科目 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
合計 |
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|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
? |
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
? |
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
? |
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
? |
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
? |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
? |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
? |
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
? |
[50207]因公出國(境)費用 |
[30212]因公出國(境)費用 |
? |
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
? |
[50209]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
? |
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
? |
[503]機關資本性支出(一) |
[310]資本性支出 |
? |
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
? |
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
? |
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
? |
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
? |
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
? |
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
? |
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
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表8 |
|
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
||||
單位名稱:清遠市婦聯 |
? |
? |
單位:萬元 |
|
項目 |
2018年預算 |
|||
行政經費 |
5.5 |
|||
三公經費 |
5.5 |
|||
? 其中:(一)因公出國(境)支出 |
? |
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??????? (二)公務用車購置及運行維護支出 |
4 |
|||
?? ??????????1、公務用車購置 |
? |
|||
???????????? 2、公務用車運行維護費 |
4 |
|||
??????? (三)公務接待費支出 |
1.5 |
|||
? |
? |
|||
注: |
? |
? |
? |
|
1、行政經費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費(包括設備、計算及、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等) |
||||