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2018年
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清遠(yuǎn)市公安局森林分局
部門預(yù)算
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目?錄
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第一部分??清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
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第二部分??2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分??名詞解釋
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第一部分??清遠(yuǎn)市公安局森林分局概況
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一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市公安局森林分局主要負(fù)責(zé)本市森林公安機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍的領(lǐng)導(dǎo)管理，在本市范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)全市森林公安開展打擊破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)，協(xié)調(diào)組織偵查跨縣或特大的森林刑事案件。直接管理市直屬森林派出所，森林派出所主要負(fù)責(zé)林區(qū)治安管理和森林資源保護(hù)，依法查處破壞社會(huì)治安秩序和破壞森林資源的一般案件。
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????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我局設(shè)有政秘科、治安科、法制科、刑警大隊(duì)以及直屬清城派出所、銀盞派出所、筆架山派出所、天堂山派出所等組成部門。
人員構(gòu)成情況：我局公務(wù)員編制65個(gè)，在職公務(wù)員身份民警61人，退休人員16人，政府購(gòu)買服務(wù)人員3人。
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第二部分??2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、財(cái)政撥款 |
1717.68 |
一、基本支出 |
1668.91 |
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|
二、財(cái)政專戶撥款 |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
48.77 |
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三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
? |
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本年收入合計(jì) |
1717.68 |
本年支出合計(jì) |
1717.68 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) |
1717.68 |
支出總計(jì) |
1717.68 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入情況。
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表2 |
|
收入總體情況表 |
|
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
???????????????????????????????????單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)??????目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
1717.68 |
|
????一般公共預(yù)算撥款 |
1717.68 |
|
????基金預(yù)算撥款 |
? |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
? |
|
????教育收費(fèi) |
? |
|
????其他財(cái)政收入撥款 |
? |
|
三、其他資金 |
? |
|
????事業(yè)收入 |
? |
|
????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
? |
|
????其他收入 |
? |
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本?年??收??入??合??計(jì) |
1717.68 |
|
? |
? |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入總額 |
? |
|
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收????入????總????計(jì) |
1717.68 |
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表3 |
|
支出總體情況表 |
|
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)??????目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
1668.91 |
|
????工資福利支出 |
1088.86 |
|
????一般商品和服務(wù)支出 |
294.14 |
|
????對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
285.91 |
|
????其他資本性支出等 |
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|
? |
? |
|
二、項(xiàng)目支出 |
48.77 |
|
????日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
41.42 |
|
????政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
7.35 |
|
????其他類項(xiàng)目 |
? |
|
????科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
? |
|
????基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
? |
|
????補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
? |
|
????信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
? |
|
????專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
? |
|
????因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
? |
|
????信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
? |
|
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
? |
|
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? |
|
本??年??支??出??合??計(jì) |
1717.68 |
|
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? |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
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支????出????總????計(jì) |
1717.68 |
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表4 |
|
財(cái)政撥款收支總體情況 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收??????入 |
支??????出 |
||
|
項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
1717.68 |
一、一般公共預(yù)算 |
1717.68 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
|
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|
本年收入合計(jì) |
1717.68 |
本年支出合計(jì) |
1717.68 |
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表5 |
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|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
||||||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
? |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|||
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
|||||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
合????計(jì) |
1717.68 |
1668.91 |
48.77 |
|||
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
132.16 |
132.16 |
? |
|||
|
[2100501]行政單位醫(yī)療 |
18.51 |
18.51 |
? |
|||
|
[2130201]行政運(yùn)行 |
1433.77 |
1395.00 |
38.77 |
|||
|
[2130202]一般行政管理事務(wù) |
10.00 |
? |
10 |
|||
|
[2210201]住房公積金 |
122.88 |
122.88 |
? |
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|
[2080801]死亡撫恤 |
0.36 |
0.36 |
? |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
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合????計(jì) |
1717.68 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
? |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
? |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
? |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
? |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
342.91 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
155.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
1.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
9.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
32.00 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
? |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
13.00 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
15.00 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
|
[50206公務(wù)接待費(fèi)] |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
13.00 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30.00 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
74.91 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]?工資福利支出 |
1211.73 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
273.07 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
495.84 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
? |
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
122.88 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
319.94 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]?商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
? |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
163.04 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
0.36 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
87.28 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
18.51 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
? |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
? |
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
44.89 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12.00 |
?
|
? |
? |
表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
|
? |
合????計(jì) |
48.77 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
17.86 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
17.86 |
|
[50103]住房公積金 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
30.91 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
? |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
? |
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
5.00 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
? |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
|
[50206公務(wù)接待費(fèi)] |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
? |
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
? |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
25.91 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
? |
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)????????目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
43.00 |
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其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0.00 |
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?????????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
30.00 |
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???????????????????1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
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???????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30.00 |
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?????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
13.00 |
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注：
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部門有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)深意
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公 共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
1717.68 |
1717.68 |
1717.68 |
? |
? |
? |
? |
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清遠(yuǎn)市公安局 森林分局 |
1717.68 |
1717.68 |
1717.68 |
? |
? |
? |
? |
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? |
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? |
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? |
? |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局森林分局 |
金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別 （資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他 資金 |
績(jī)效 目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公 共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
48.77 |
48.77 |
48.77 |
? |
? |
? |
? |
? |
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清遠(yuǎn)市公安局 森林分局 |
48.77 |
48.77 |
48.77 |
? |
? |
? |
? |
? |
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第三部分??2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算1717.68萬(wàn)元，比上年增加241.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.34%，主要原因是基本工資與津貼補(bǔ)貼增加，退休人員福利增加以及在職人員、退休人員均有所增加；支出預(yù)算1717.68萬(wàn)元，比上年增加241.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.34%，主要原因同樣是工資津貼增加、人員增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排43.00萬(wàn)元，比上年減少5.20萬(wàn)元，下降10.79%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)30.00萬(wàn)元，比上年減少4.8萬(wàn)元，下降13.79%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。；公務(wù)接待費(fèi)13.00萬(wàn)元，比上年減少0.4萬(wàn)元，下降2.99%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排342.91萬(wàn)元，比上年增加20.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.49%，主要原因是辦公費(fèi)用本年度增加、增加項(xiàng)目。其中：辦公費(fèi)155.00萬(wàn)元，水費(fèi)1.00萬(wàn)元，電費(fèi)9.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)32.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)13.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)15.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30.00萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出74.91萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2018年度本部門政府采購(gòu)內(nèi)容主要為：
（一）貨物類：如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)，以及相關(guān)耗材采購(gòu)等，預(yù)算金額為13.80萬(wàn)元。
（二）服務(wù)類：如計(jì)算機(jī)維修保養(yǎng)、空調(diào)維修保養(yǎng)、物業(yè)管理服務(wù)等，預(yù)算金額為22.80萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛8輛。其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛；我局沒有價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2018年，本部門沒有預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
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第四部分??名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)我局所涉及開支內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。?
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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