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2018年清遠(yuǎn)市中級人民法院
市級部門預(yù)算補(bǔ)充說明
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目 錄
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第一部分? 清遠(yuǎn)市中級人民法院概況
一、主要職責(zé)
??????? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 清遠(yuǎn)市中級人民法院概況
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?? ?一、主要職責(zé)
??? 清遠(yuǎn)市中級人民法院是市的國家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，監(jiān)督和指導(dǎo)本市基層法院的審判工作，接受省高級人民法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對清遠(yuǎn)市人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：
??? 第一、審判法律規(guī)定、上級法院指定由市法院管轄和市法院認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。
??? 第二、審判法律規(guī)定由市法院審判的刑事、民事、行政等第二審案件。
??? 第三、審查處理不服本院和下級法院判決、裁定的各類申訴和申請?jiān)賹彴讣?/span>
??? 第四、審判由省人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出抗訴的案件。
??? 第五、對下級法院管轄不明的案件等指定管轄。
??? 第六、監(jiān)督和指導(dǎo)全市基層人民法院的審判工作。
??? 第七、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
??? 第八、依法決定國家賠償。
??? 第九、管理、協(xié)調(diào)全市法院執(zhí)行工作。
?? ?第十、參與依法治市活動，對有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章草案提出意見；對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。
??? 第十一、負(fù)責(zé)全市法院思想政治、教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他人員；協(xié)助管理全市法院的機(jī)構(gòu)編制；主管全市法院的監(jiān)察工作。
??? 第十二、指導(dǎo)全市法院有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備的管理。
??? 第十三、結(jié)合審判工作宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律。
??? 第十四、承辦其他應(yīng)由市法院負(fù)責(zé)的工作。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為院本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
??? 清遠(yuǎn)市中級人民法院2017年年末在職工作人員為195人，政法編制人員120人，工勤人員4人，其他人員71人。內(nèi)設(shè)政治處和以下15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、立案庭、刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、環(huán)境資源審判庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局（副處級建制，下設(shè)綜合管理科、執(zhí)行實(shí)施庭、執(zhí)行審查庭構(gòu)）、審判管理辦公室、研究室、司法行政裝備科、監(jiān)察室、技術(shù)科。另設(shè)1個(gè)行政直屬機(jī)關(guān)：司法警察支隊(duì)。
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第二部分? 2018年部門預(yù)算表
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? ? 表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
單位：萬元 |
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收??????? 入 |
支??????? 出 |
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項(xiàng)??? 目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)??? 目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
711.44 |
一、基本支出 |
314.06 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
397.38 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???? 本年收入合計(jì) |
711.44 |
???? 本年支出合計(jì) |
711.44 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???? 收入總計(jì) |
711.44 |
???? 支出總計(jì) |
711.44 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
? |
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一、預(yù)算撥款 |
711.44 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
711.44 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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? |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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?? 教育收費(fèi) |
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? |
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?? 其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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?? 事業(yè)收入 |
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? |
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?? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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? |
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?? 其他收入 |
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? |
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???????? 本? 年? 收? 入? 合? 計(jì) |
711.44 |
? |
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? |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
|
? |
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五、附屬單位上繳收入 |
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? |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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? |
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? |
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???????? 收??? 入??? 總??? 計(jì) |
711.44 |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
單位：萬元 |
? |
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項(xiàng)??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
? |
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一、基本支出 |
314.06 |
? |
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?? 工資福利支出 |
? |
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?? 一般商品和服務(wù)支出 |
? |
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?? 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
314.06 |
? |
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?? 其他資本性支出等 |
? |
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?? 自有資金 |
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? |
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? |
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二、項(xiàng)目支出 |
397.38 |
? |
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?? 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
80.16 |
? |
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?? 政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
317.22 |
? |
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?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
? |
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?? 基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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? |
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?? 科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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? |
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?? 信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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? |
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?? 專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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? |
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?? 因公出國（境）項(xiàng)目 |
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? |
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?? 補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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? |
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?? 自有資金 |
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? |
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? |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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? |
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? |
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???????? 本? 年? 支? 出? 合? 計(jì) |
711.44 |
? |
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? |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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? |
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|
五、上繳上級支出 |
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? |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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? |
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???????? 支??? 出??? 總??? 計(jì) |
711.44 |
? |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
? |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
單位：萬元 |
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收??????? 入 |
支??????? 出 |
? |
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項(xiàng)??? 目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)??? 目 |
2018年預(yù)算 |
? |
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一、一般公共預(yù)算 |
711.44 |
一、一般公共預(yù)算 |
711.44 |
? |
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二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
? |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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? |
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? |
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??????? 本年收入合計(jì) |
711.44 |
??????? 本年支出合計(jì) |
711.44 |
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? |
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? ? 表5 2018年一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
? |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? |
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??????????????? 合??? 計(jì) |
711.44 |
314.06 |
397.38 |
? |
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|
[204]公共安全支出 |
444.13 |
46.75 |
397.38 |
? |
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|
? [20405]法院 |
444.13 |
46.75 |
397.38 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
??? [2040501]行政運(yùn)行 |
46.75 |
46.75 |
? |
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|
??? [2040599]其他法院支出 |
397.38 |
|
397.38 |
? |
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208]社會保障和就業(yè)支出 |
267.31 |
267.31 |
|
? |
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? [20805]行政事業(yè)單位離退休 |
265.52 |
265.52 |
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? |
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??? [2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
265.52 |
265.52 |
?
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? |
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|
? [20808]撫恤 |
1.79 |
1.79 |
? |
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|
??? [2080801]死亡撫恤 |
1.79 |
1.79 |
? |
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? ? ? ? |
? ? ? ? ? ? 表6 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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??????????????? 合??? 計(jì) |
314.06 |
? |
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[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
314.06 |
? |
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? [50901]社會福利和救助 |
? [30304]撫恤金 |
1.79 |
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? [50901]社會福利和救助 |
? [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
4.80 |
? |
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? [50905]離退休費(fèi) |
? [30302]退休費(fèi) |
307.47 |
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? ? 表8 2018年一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)??????? 目 |
2018年預(yù)算 |
? |
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2018年行政經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
? |
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2018年“三公”經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
? |
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????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
? |
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??????????? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
0.00 |
? |
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????????????????? 1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? |
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????????????????? 2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
? |
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??????????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0.00 |
? |
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注： |
? |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
? |
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? |
表9 |
? |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
? |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
單位：萬元 |
? |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
? |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? |
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[204]公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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[20405]法院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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|
[2040501]行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2040502]一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2040504]案件審判 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[20499]其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[2049901]其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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? ? ? ? ? ? ? ? ? 表10 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
? |
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單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
金額：萬元 |
? |
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|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
314.06 |
314.06 |
314.06 |
|
|
|
|
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
314.06 |
314.06 |
314.06 |
|
|
|
|
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
??? 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
314.06 |
314.06 |
314.06 |
|
|
|
|
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
預(yù)算11表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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? 表11 2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
? |
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|
單位名稱：廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
金額：萬元 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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廣東省清遠(yuǎn)市中級人民法院 |
397.38 |
397.38? |
397.38? |
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合計(jì) |
397.38 |
397.38? |
397.38? |
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政府購買服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
317.22 |
317.22? |
317.22 |
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法院統(tǒng)分結(jié)合地方工資福利保障經(jīng)費(fèi) |
80.16 |
80.16 |
80.16 |
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第三部分? 2018年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算711.44萬元，比上年增加20.49萬元，增長2.97%，主要原因是根據(jù)省以下法院統(tǒng)管改革“統(tǒng)分結(jié)合”政策工作要求，當(dāng)年新增“法院統(tǒng)分結(jié)合地方工資福利保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算；支出預(yù)算690.95萬元，比上年增加20.49萬元，增長2.97%，主要原因是根據(jù)省以下法院統(tǒng)管改革“統(tǒng)分結(jié)合”政策工作要求，當(dāng)年新增“法院統(tǒng)分結(jié)合地方工資福利保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
本部門為省級預(yù)算單位，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況在省級2018年部門預(yù)算中安排并公開。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
本部門為省級預(yù)算單位，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況在省級2018年部門預(yù)算中安排并公開。
??? 四、政府采購情況
本部門為省級預(yù)算單位，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況在省級2018年部門預(yù)算中安排并公開。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門為省級預(yù)算單位，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況在省級2018年部門預(yù)算中安排并公開。
六、預(yù)算績效信息公開情況
本部門為省級預(yù)算單位，該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況在省級2018年部門預(yù)算中安排并公開。
第四部分? 名詞解釋
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（一）財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
