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清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局2017年部門預(yù)算
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目?錄
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第一部分??**（部門名稱）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??**年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??**年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局概況
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一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策；受市人民政府委托向市人民代表大會(huì)提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的報(bào)告。
???（二）負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡及重大比例關(guān)系的綜合協(xié)調(diào)，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析全市和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，加強(qiáng)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)與預(yù)警分析，提出政策建議。
???（三）研究分析財(cái)政、金融等方面的情況，參與財(cái)政、土地、金融體制改革以及政策的制定，提出投資融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議；指導(dǎo)、組織社會(huì)信用體系規(guī)劃、建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
???（四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革。研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，組織擬訂經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，指導(dǎo)和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)工作。
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（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂全市社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要市人民政府安排投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃；核準(zhǔn)涉及公共資源開發(fā)利用項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)性配置方案；組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目建設(shè)的重大問題。
???（六）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)。提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；擬定綜合交通、服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)規(guī)劃和重大政策；協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
???（七）研究能源開發(fā)和利用，提出綜合能源發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策并組織實(shí)施。完善對(duì)能源產(chǎn)業(yè)的管理，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，擬訂能源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，研究提出相關(guān)體制改革建議，監(jiān)測(cè)和分析能源產(chǎn)業(yè)、能源安全的發(fā)展?fàn)顩r，規(guī)劃重大項(xiàng)目布局，推動(dòng)能源消費(fèi)總量控制。
???（八）組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，負(fù)責(zé)各類重大區(qū)域發(fā)展平臺(tái)的發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；組織擬定振興粵東西北戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策。
???（九）負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接。組織擬訂人口和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。
???（十）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)綜合分析經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展重大問題。牽頭組織擬訂節(jié)能減排中長(zhǎng)期規(guī)劃及綜合性工作方案，綜合協(xié)調(diào)節(jié)能和應(yīng)對(duì)氣候變化相關(guān)工作；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估。
???（十一）組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員軍民融合式發(fā)展，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
???（十二）按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)工作，對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
???（十三）提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家、省列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，監(jiān)管實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，負(fù)責(zé)相關(guān)價(jià)格公共服務(wù)工作，負(fù)責(zé)全市價(jià)格監(jiān)督檢查工作。
???（十四）會(huì)同有關(guān)部門管理市級(jí)糧食等重要物資儲(chǔ)備。
???（十五）承辦市人民政府與省發(fā)展改革委交辦的其他事項(xiàng)。
???二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
???（一）本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
???（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：根據(jù)上述職責(zé)，清遠(yuǎn)市發(fā)展和改革局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、綜合規(guī)劃科、投資科（動(dòng)員辦、評(píng)審中心）、綜合建設(shè)科、資源環(huán)境科、產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)科、行政審批科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)科、價(jià)格調(diào)控管理科（市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)）、收費(fèi)管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷科。行政編制42名，工勤編5名。
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第二部分??2017年部門預(yù)算表
（說明：以下為表樣，具體按本級(jí)財(cái)政部門批復(fù)各部門的表格公開。財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào)文要求至少應(yīng)公開的8張表必須編制并公開，績(jī)效目標(biāo)必須有所體現(xiàn)并公開。必須公開表中如有表格無數(shù)據(jù)，也應(yīng)以空表公開，并備注說明，如表9）
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第三部分??2017年部門預(yù)算情況說明
（說明：在以下必須公開的基本說明基礎(chǔ)上，可根據(jù)本部門情況加以細(xì)化說明）
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算1703.13萬元，比上年增加245.88萬元，增長(zhǎng)16.87%，主要原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)等經(jīng)費(fèi)的增加。支出預(yù)算1703.13萬元，245.88萬元，增長(zhǎng)16.87%。主要原因是原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)的增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18萬元，比上年減少5萬元，減少21.74%，主要原因是主要原因是主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與2016年預(yù)算同比無增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，與2016年預(yù)算同比無增減；公務(wù)接待費(fèi)8萬元，比上年減少5萬元，下降38%，主要原因是主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
????三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排151.9萬元，比上年增加12.4萬元，增長(zhǎng)8%，主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)28萬，水費(fèi)1萬元、電費(fèi)13萬元、郵電費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)12萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元、其他商品和服務(wù)支出34.16萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.74萬元。
三、政府采購(gòu)情況
????2017年本部門政府采購(gòu)安排5.82萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算5.82萬元。工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。
四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：其中公務(wù)車輛6輛。
（說明：本項(xiàng)為推進(jìn)性公開工作，可結(jié)合本部門實(shí)際情況，選取基礎(chǔ)資料完備、公開條件成熟的資產(chǎn)項(xiàng)目探索公開。如占有使用車輛情況，共有車輛**輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車*輛，一般公務(wù)用車*輛等，**年預(yù)計(jì)購(gòu)置/報(bào)廢*輛等。）
五、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
（說明：本項(xiàng)為推進(jìn)性公開工作，可結(jié)合本部門實(shí)際情況簡(jiǎn)要介紹。如項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率**；對(duì)比上年推進(jìn)**工作等。）
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第四部分??名詞解釋
（說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）
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（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等等。
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