2018年市直工委部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 ?市直工委概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?市直工委概況
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一、主要職責(zé)
（一）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委的決議，規(guī)劃市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)并組織實(shí)施。
????（二）分類指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作，抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。
????（三）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織、黨員和干部職工學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義理論；負(fù)責(zé)黨員干部、入黨積極分子的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
????（四）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作，開(kāi)展社會(huì)主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位活動(dòng)，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
（五）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織管理黨員；指導(dǎo)指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)以及中心組學(xué)習(xí)并檢查落實(shí)情況；了解黨員和群眾對(duì)市直單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)及其他有關(guān)情況，并向市委報(bào)告。
（六）審議市直基層黨委的建立和換屆選舉有關(guān)事宜。
????（七）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾組織的工作。
（八)依法負(fù)責(zé)市直單位黨代會(huì)、人代會(huì)代表選舉的有關(guān)工作；協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進(jìn)工作者、優(yōu)秀黨員的評(píng)選工作。
（九）負(fù)責(zé)市直武裝組織建設(shè)和管理等有關(guān)工作。
（十）負(fù)責(zé)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為委本級(jí)預(yù)算。
（二）市直工委單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，本部門內(nèi)設(shè)五個(gè)科室：辦公室、組織科、宣傳科、市直團(tuán)工委、市直武裝部。人員構(gòu)成情況：我委有在職人員13人，其中行政編制人員11人，工勤編制人員1人，政府雇員1人；離退休人員12人，其中離休人員1人，退休人員11人。
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第二部分??2018年部門預(yù)算表
????????????? 詳見(jiàn)附件。
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第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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????一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算457.32萬(wàn)元，比上年減少62.45萬(wàn)元，下降12%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入減少；支出預(yù)算457.32萬(wàn)元，比上年減少62.45萬(wàn)元，下降12%，主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出減少。
一、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40.3萬(wàn)元，比上年21.94萬(wàn)元增加18.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)84%，主要原因是辦公費(fèi)用增多。其中：辦公費(fèi)27.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)2.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)情況
????2018年本部門政府采購(gòu)安排9萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算9萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總值為1806397元。分布構(gòu)成情況為：土地房屋及構(gòu)筑物數(shù)量為1件（檔案室防盜門），價(jià)值2600元；通用設(shè)備數(shù)量為118件，價(jià)值1494160元（其中：一般公務(wù)用車1臺(tái)，價(jià)值270064元）；家具、用具等數(shù)量為226件，價(jià)值309637元。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：資產(chǎn)合計(jì)數(shù)為345件，總價(jià)值1806397元。資產(chǎn)變動(dòng)情況為：資產(chǎn)比上年增加941460元。
五、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2017年，本部門沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效有關(guān)工作。
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第四部分 ?名詞解釋
????（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
????（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
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附：?
市直工委2018年部門預(yù)算表.xls