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2018年
部門(mén)預(yù)算
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目 錄
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第一部分? 清遠(yuǎn)市人大常委會(huì)辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 概況
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一、主要職責(zé)
市人大常委會(huì)依照《中華人民共和國(guó)憲法》、《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》和《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》的規(guī)定行使職權(quán)。主要是：
（一）在本市范圍內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行;
（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持市人民代表大會(huì)代表的選舉，指導(dǎo)縣以下各級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉工作。召集市人民代表大會(huì)會(huì)議。在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；
（三）討論、決定本市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；
（四）根據(jù)市人民政府的建議，決定對(duì)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；
（五）監(jiān)督市人民政府、市中級(jí)人民法院和市人民檢察院的工作，聯(lián)系市人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；
（六）撤銷(xiāo)下一級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的不適當(dāng)?shù)臎Q議及市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
（七）依照法律規(guī)定的權(quán)限決定國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的任免；
（八）決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)；
（九）行使市人民代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。
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??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、各工作部門(mén)及其下設(shè)機(jī)構(gòu)
1）辦公室：人事秘書(shū)科、綜合科、信訪科、行政科
2）法制工作委員會(huì)：綜合科、法規(guī)科、備案審查科
3）內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)
4）財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)
5）農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會(huì)
6）教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會(huì)
7）華僑民族外事宗教工作委員會(huì)
8）選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會(huì)
9）環(huán)境和資源工作委員會(huì)
2本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：2018年清遠(yuǎn)市人大年末實(shí)有財(cái)政撥款人員54人，退休人員48人，離休人員3人，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員12人，合同工3人，合計(jì)120人。
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第二部分? 2018年部門(mén)預(yù)算表
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一、詳見(jiàn)附件。
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第三部分? 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年，我單位部門(mén)預(yù)算撥款收入2893.16萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。比2018年執(zhí)行數(shù)增加36.41萬(wàn)元，主要是增加人大調(diào)研等專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目支出。
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二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年部門(mén)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出79.2萬(wàn)元。因我單位一貫嚴(yán)格控制公務(wù)接待開(kāi)支，公務(wù)接待實(shí)行事前報(bào)批制度，事前填寫(xiě)接待審批表，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽批后接待，接待報(bào)銷(xiāo)發(fā)票必須附菜單，公務(wù)接待費(fèi)用全部納入預(yù)算管理，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)接待，沒(méi)有以其他名義列支接待費(fèi)用，也沒(méi)有以公務(wù)接待名義列支其他支出。故公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出13.20萬(wàn)元，與去年持平；嚴(yán)格執(zhí)行我單位制定的《車(chē)輛使用管理?xiàng)l例》，車(chē)輛實(shí)行統(tǒng)一管理，維修前由聯(lián)系司機(jī)填報(bào)申請(qǐng)維修單并實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)預(yù)算支出38萬(wàn)元，與去年持平；因公出國(guó)（境）支出預(yù)算為28萬(wàn)元，與上年持平，不存在超預(yù)算或無(wú)預(yù)算安排出國(guó)(境)團(tuán)組情況。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
??? 2018年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)263.20萬(wàn)元，比2018年244.40萬(wàn)元增加18.8萬(wàn)元，與部門(mén)預(yù)算中公用經(jīng)費(fèi)支出安排情況基本保持一致。
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四、政府采購(gòu)情況
??? 2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排81萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算15萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算66萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，我單位共有車(chē)輛3輛，為一般公務(wù)用車(chē)。2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
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六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年，本部門(mén)嚴(yán)格按照市財(cái)政局相關(guān)要求，對(duì)預(yù)算績(jī)效信息進(jìn)行公開(kāi)。
第四部分? 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指退休人員的支出。
（五）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指市法制局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、等等。
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