2016年
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算
?
目?錄
第一部分?清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分??2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會是參公管理事業(yè)單位，主要工作職能：具有“代表、服務(wù)、管理”三種職能；代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。一宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)文化、社會等方面平等的公民權(quán)利。二、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化體育、用品供應(yīng)、維權(quán)、社會保障、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作。三、承擔(dān)市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。四、管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)二科一室?？祻?fù)群工科；教育就業(yè)科；辦公室。
第二部分??2016年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
1,389.87? |
一、基本支出 |
258.37? |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
1,131.50? |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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???????本年收入合計(jì) |
1,389.87? |
???????本年支出合計(jì) |
1,389.87? |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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?????????收入總計(jì) |
1,389.87? |
?????????支出總計(jì) |
1,389.87? |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
1,389.87? |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
887.87? |
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???基金預(yù)算撥款 |
502.00? |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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???教育收費(fèi) |
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???其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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???事業(yè)收入 |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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???其他收入 |
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??????????本??年??收??入??合??計(jì) |
1,389.87? |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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???????????收????入????總????計(jì) |
1,389.87? |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2016年預(yù)算 |
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|
一、基本支出 |
258.37? |
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???工資福利支出 |
127.62? |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
17.81? |
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???對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
112.94? |
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???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
1,131.50? |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
57.50? |
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???政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
220.70? |
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???其他類項(xiàng)目 |
4.00? |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
300.00? |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
25.00? |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
524.30? |
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???因公出國（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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??????????本??年??支??出??合??計(jì) |
1,389.87? |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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???????????支????出????總????計(jì) |
1,389.87? |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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收????????入 |
支????????出 |
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項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)????目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
1,389.87? |
一、一般公共預(yù)算 |
258.37? |
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二、政府性基金預(yù)算 |
533.50? |
二、政府性基金預(yù)算 |
1,131.50? |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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????????本年收入合計(jì) |
1,389.87? |
????????本年支出合計(jì) |
1,389.87? |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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????????????????合????計(jì) |
887.87 |
258.37 |
629.50 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
862.27 |
232.77 |
629.50 |
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??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
55.19 |
55.19 |
|
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????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
55.19 |
55.19 |
|
|
??[20811]殘疾人事業(yè) |
807.08 |
177.58 |
629.50 |
|
????[2081101]行政運(yùn)行 |
177.58 |
177.58 |
|
|
????[2081105]殘疾人就業(yè)和扶貧 |
67.00 |
|
67.00 |
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????[2081106]殘疾人體育 |
6.00 |
|
6.00 |
|
????[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
556.50 |
|
556.50 |
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.76 |
3.76 |
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??[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76 |
3.76 |
|
|
????[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76 |
3.76 |
|
|
[221]住房保障支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
??[22102]住房改革支出 |
21.84 |
21.84 |
|
|
????[2210201]住房公積金 |
21.84 |
21.84 |
|
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
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????????????????合????計(jì) |
258.37 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
149.46 |
|
??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30101]基本工資 |
24.32 |
|
??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
103.30 |
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??[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
??[30103]獎金 |
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|
??[50102]社會保障繳費(fèi) |
??[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
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??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
21.84 |
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
25.58 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
4.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
1.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
1.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
|
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??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
5.50 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30229]福利費(fèi) |
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|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
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|
??[50202]會議費(fèi) |
??[30215]會議費(fèi) |
2.00 |
|
??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
|
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??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
4.30 |
|
??[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
??[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
|
??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
2.78 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
|
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費(fèi) |
|
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
83.33 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補(bǔ)助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30301]離休費(fèi) |
|
|
??[50905]離退休費(fèi) |
??[30302]退休費(fèi) |
55.19 |
|
??[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
28.14 |
|
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
????????????????合????計(jì) |
1,131.50 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
220.70 |
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
220.70 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
585.80 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30201]辦公費(fèi) |
20.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30202]印刷費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30205]水費(fèi) |
2.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30206]電費(fèi) |
2.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30207]郵電費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30211]差旅費(fèi) |
5.00 |
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30214]租賃費(fèi) |
|
|
??[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
??[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
??[50202]會議費(fèi) |
??[30215]會議費(fèi) |
4.00 |
|
??[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
??[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
3.00 |
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
??[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
??[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
??[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
??[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
??[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
??[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
??[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
549.80 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
325.00 |
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
300.00 |
|
??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
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??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
25.00 |
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??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
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??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
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[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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??[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
??[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)????????目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
258.37? |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
9.30? |
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
5.00? |
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??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00? |
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????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
4.30? |
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注： |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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[229]其他支出 |
502.00 |
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502.00 |
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??[22960]彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
502.00 |
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502.00 |
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????[2296006]用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
502.00 |
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502.00 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 |
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表10 |
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2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
|
金額：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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|
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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????????????????合????計(jì) |
258.37? |
258.37? |
258.37? |
|
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|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
232.77? |
232.77? |
232.77? |
|
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|
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|
??[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
55.19? |
55.19? |
55.19? |
|
|
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|
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|
????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
55.19? |
55.19? |
55.19? |
|
|
|
|
|||||
|
??[20811]殘疾人事業(yè) |
177.58? |
177.58? |
177.58? |
|
|
|
|
|||||
|
????[2081101]行政運(yùn)行 |
177.58? |
177.58? |
177.58? |
|
|
|
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|
????[2081104]殘疾人康復(fù) |
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????[2081106]殘疾人體育 |
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????[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.76? |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|||||
|
??[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76? |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|||||
|
????[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
3.76? |
3.76? |
3.76? |
|
|
|
|
|||||
|
[221]住房保障支出 |
21.84? |
21.84? |
21.84? |
|
|
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|
|||||
|
??[22102]住房改革支出 |
21.84? |
21.84? |
21.84? |
|
|
|
|
|||||
|
????[2210201]住房公積金 |
21.84? |
21.84? |
21.84? |
|
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表11 |
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2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
|
金額：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|||||
|
清遠(yuǎn)市殘疾人聯(lián)合會 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計(jì) |
1,131.50? |
1,131.50? |
629.50? |
502.00? |
|
|
|
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
625.50? |
625.50? |
625.50? |
|
|
|
|
|
|
??[20811]殘疾人事業(yè) |
625.50? |
625.50? |
625.50? |
|
|
|
|
|
|
????[2081105]殘疾人就業(yè)和扶貧 |
67.00? |
67.00? |
67.00? |
|
|
|
|
|
|
????[2081106]殘疾人體育 |
6.00? |
6.00? |
6.00? |
|
|
|
|
|
|
????[2081199]其他殘疾人事業(yè)支出 |
557.50? |
557.50? |
557.50? |
|
|
|
|
|
|
[229]其他支出 |
502.00? |
502.00? |
|
502.00? |
|
|
|
|
|
??[22960]彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
502.00? |
502.00? |
|
502.00? |
|
|
|
|
|
????[2296006]用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
502.00? |
502.00? |
|
502.00? |
|
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第三部分??2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1389.87萬元，比上年增加10.54萬元，增長0.76%，主要原因是由于2016年在職職工和退休人員工資津貼、住房公積金等增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排9.3萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排181.57萬元，比上年增加了25.2萬元，增長了16.11%，主要原因是2016年在職人員和退休人員工資增加，殘疾人事業(yè)增加工作項(xiàng)目，所以基本費(fèi)用支出相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi)4萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)5.5萬元，會議費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元等。
四、政府采購情況
????2016本部門政府采購安排5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算5萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：??萬元，分布構(gòu)成情況為：主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：??萬元，資產(chǎn)變動情況為：增加???萬元固定資產(chǎn)。占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門嚴(yán)格根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求開展預(yù)算績效有關(guān)工作，專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)覆蓋率64.53%。
第四部分??名詞解釋
一、?一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????二、?事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
????三、?經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、?其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的?支出。
????十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
????十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
