目 錄
第一部分 ?清遠(yuǎn)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 清遠(yuǎn)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心概況
一、主要職責(zé)
主要負(fù)責(zé)組織、整合社會(huì)科技資源、力量為中小企業(yè)提供信息咨詢、成果轉(zhuǎn)化、項(xiàng)目申報(bào)、專利代理、各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)等服務(wù)，協(xié)助企業(yè)開(kāi)拓技術(shù)合作渠道，提升全市科技創(chuàng)新能力；負(fù)責(zé)研究促進(jìn)企業(yè)科技進(jìn)步和中小企業(yè)發(fā)展以及提高生產(chǎn)力的對(duì)策，向主管部門(mén)提供政策性建議。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
???（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、綜合部。2017年12月份增加編制3個(gè)，共有編制8個(gè)。實(shí)有在編人員5人，引進(jìn)人才2人，退休人員1人。
?第二部分清遠(yuǎn)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心
年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市生產(chǎn) |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 ???入 |
支 ????出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款 |
75.73 |
一、基本支出 |
75.73 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
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本年支出合計(jì) |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) |
75.73 |
支 出 總 計(jì) |
75.73 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
18年預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
75.73 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
75.73 |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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????教育收費(fèi) |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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????其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
75.73 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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????????????????收入總計(jì) |
75.73 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
18年預(yù)算數(shù) |
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一、基本支出 |
75.73 |
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???工資福利支出 |
57.41 |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
5 |
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???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
12.72 |
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???其他資本性支出等 |
0.6 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類項(xiàng)目 |
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???其他類項(xiàng)目 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
75.73 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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????????????收入總計(jì) |
75.73 |
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表4 |
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財(cái)政拔款收支總體情況表 |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 ???入 |
支 ????出 |
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項(xiàng) ??目 |
18年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) ??目 |
18年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
75.73 |
一、一般公共預(yù)算 |
75.73 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
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二、政府性基金預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收 入 總 計(jì) |
75.73 |
支 出 總 計(jì) |
75.73 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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2060501 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行 |
62.67 |
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2210201 |
住房公積金 |
8.4 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
3.2 |
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
**年預(yù)算 |
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合計(jì) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
20.83 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
23.09 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
2.04 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
9 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
0.5 |
|
[50501]工資福利支出 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.95 |
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
1.96 |
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
3.64 |
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
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|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
3.61 |
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
9.11 |
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表7 |
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位名稱： |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
**年預(yù)算 |
|
合計(jì) |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
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[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50301]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
18年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
72.12 |
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三公經(jīng)費(fèi) |
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??其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
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????????（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
0 |
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?????????????1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0 |
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?????????????2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
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????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
0.24 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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18年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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表10 |
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18年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
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金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合計(jì) |
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清遠(yuǎn)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
75.73 |
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75.73 |
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表11 |
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**年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 |
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金額：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
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第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
18年本部門(mén)支出收入預(yù)算75.73萬(wàn)元，比上年增加3.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%，主要原因是18年住房公積金以及工資等合理上調(diào)；支出預(yù)算75.73萬(wàn)元，比上年增加3.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%，主要原因是住房公積金以及工資等合理上調(diào)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
18年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.24萬(wàn)元，比上年
減少3.76萬(wàn)元，下降94%，主要原因是因事業(yè)單位公車(chē)改革，我單位沒(méi)有車(chē)輛，因而不會(huì)產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，另外公務(wù)接待減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降100%，主要原因是因事業(yè)單位公車(chē)改革，我單位沒(méi)有車(chē)輛，因而不會(huì)產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，比上年減少1.76萬(wàn)元，下降88%，主要原因是公務(wù)接待預(yù)計(jì)減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
18年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.6萬(wàn)元，比上年減少3.4萬(wàn)元，下降37.78%，主要原因是公務(wù)用車(chē)以及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少3.76萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.96萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.6萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，福利費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3萬(wàn)元，其他支出0.6萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
18年本部門(mén)政府采購(gòu)安排2.4萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0.9萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
因公務(wù)用車(chē)改革18年報(bào)廢一輛公務(wù)用車(chē)，報(bào)廢后公車(chē)保有量為0，另18年我單位擬報(bào)廢處置一部分已經(jīng)沒(méi)有使用價(jià)值的固定資產(chǎn)。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
18年，本部門(mén)無(wú)重大民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目，因此無(wú)相關(guān)的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 ?名詞解釋
??? 一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
??? 三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? 五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
??? 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??? 八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? 十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
??? 十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? 十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用。
