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?目 錄
第一部分 ?清遠(yuǎn)市公安局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠(yuǎn)市公安局概況
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一、主要職責(zé)
????（一）加強(qiáng)對(duì)全市公安工作的宏觀指導(dǎo)、宏觀管理和指揮職能,強(qiáng)化治安管理,直接組織指揮和參與重大案件的偵破,重大事故的處理,突發(fā)事件的處置,提高統(tǒng)一指揮,快速反應(yīng)和組織協(xié)調(diào)作戰(zhàn)能力。
????（二）強(qiáng)化全市公安民警隊(duì)伍包括消防等武警現(xiàn)役部隊(duì)的管理,加強(qiáng)與鄰省、鄰市警方的聯(lián)系合作。
????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
????（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為市本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：政治處（副處級(jí)）、指揮中心（副處級(jí)）和9個(gè)正科級(jí)職能科（室）。本部門(mén)直屬支隊(duì)：刑事警察支隊(duì)、治安巡警支隊(duì)、交通警察支隊(duì)為副處級(jí)；經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)警察支隊(duì)、警務(wù)督察支隊(duì)、特警支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、環(huán)境與食品藥品犯罪偵查支隊(duì)為正科級(jí)，以及1個(gè)列入公安系列的公安消防局。本部門(mén)直屬單位：看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所、市人民警察培訓(xùn)學(xué)校為正科級(jí)單位。本部門(mén)人員情況：編制數(shù)666人，預(yù)算在職人數(shù)789人。
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第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收 ???入 |
支 ????出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款 |
26,405.76 |
一、基本支出 |
18,310.31 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
8,095.45 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
26,405.76 |
本年支出合計(jì) |
26,405.76 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計(jì) |
26,405.76 |
支 出 總 計(jì) |
26,405.76 |
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注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
26,405.76 |
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???一般公共預(yù)算撥款 |
26,405.76 |
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???基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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????教育收費(fèi) |
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????其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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????事業(yè)收入 |
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????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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????其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
26,405.76 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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????????????????收入總計(jì) |
26,405.76 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
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|
一、基本支出 |
18,310.31 |
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???工資福利支出 |
12,812.44 |
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???一般商品和服務(wù)支出 |
3,787.20 |
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???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,710.67 |
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|
???其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
8,095.45 |
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???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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???政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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???其他類項(xiàng)目 |
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???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
8,095.45 |
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???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
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???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
26,405.76 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
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|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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????????????收入總計(jì) |
26,405.76 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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收 ???入 |
支 ????出 |
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項(xiàng) ??目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) ??目 |
2018年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
26,405.76 |
一、一般公共預(yù)算 |
26,405.76 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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收 入 總 計(jì) |
26,405.76 |
支 出 總 計(jì) |
26,405.76 |
?
?
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表5 |
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
26,405.76 |
18,310.30 |
8,095.45 |
|
204公共安全支出 |
23,323.91 |
15,228.45 |
8,095.45 |
|
2080501歸口管理的行政單位離退休 |
1,317.12 |
1,317.12 |
|
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2080801死亡撫恤 |
21.68 |
21.68 |
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2101101行政單位醫(yī)療 |
228.18 |
228.18 |
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2210201住房公積金 |
1,514.88 |
1,514.88 |
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備注：因公安工作特殊性，公共安全支出科目不公開(kāi)到明細(xì)科目。 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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合計(jì) |
18,310.30 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
12,812.44 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
4,651.94 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
5,971.64 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
1,514.88 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
673.97 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
3,187.20 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
400.00 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
100.00 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
550.00 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
800.00 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
5.00 |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50204]專用材料購(gòu)置費(fèi) |
[30218]專用材料費(fèi) |
262.20 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
200.00 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
100.00 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
170.00 |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
600.00 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
600.00 |
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[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
200.00 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
200.00 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
200.00 |
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|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,710.67 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
21.68 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
228.18 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
1,317.12 |
|
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
143.69 |
|
?
?
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2018年預(yù)算 |
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合計(jì) |
8095.45 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
8095.45 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
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[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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備注：因公安工作特殊性，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不公開(kāi)到明細(xì)科目。 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
25,088.64 |
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三公經(jīng)費(fèi) |
1,090.00 |
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??其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
920.00 |
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?????????????1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
200.00 |
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?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
720.00 |
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????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
170.00 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2018年政府性基金基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
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5 |
6 |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表11 |
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2018年政府性基金項(xiàng)目支出預(yù)算表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市公安局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合計(jì) |
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注：如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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第三部分 ?2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算26,405.76萬(wàn)元，比上年增加502.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是市委市政府和市財(cái)政的大力支出，對(duì)公安財(cái)政撥款逐年增加；支出預(yù)算26,405.76萬(wàn)元，比上年增加502.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出略有增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1,090萬(wàn)元，比上年減少11萬(wàn)元，下降1%，主要原因是減少了公務(wù)接待費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)等預(yù)算支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，主要原因是暫沒(méi)有出國(guó)（境）培訓(xùn)計(jì)劃；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)920萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)170萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元，下降5.6%，主要原因是進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，壓減接待任務(wù)和控制陪同人員，從而減少接待費(fèi)用支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3,787.20萬(wàn)元，比上年減少28.80萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是預(yù)算在職人數(shù)比上年減少6人。其中：辦公費(fèi)400萬(wàn)元，差旅費(fèi)800萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，大型修繕費(fèi)200萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)462.20萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)650萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出600萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)170萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置200萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
????2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排6,924.67萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算794.67萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算6,000萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算130萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬車輛共299輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車157輛、其他用車142輛。2018年預(yù)算購(gòu)置12輛執(zhí)法車輛，計(jì)劃報(bào)廢執(zhí)法車輛12輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
2018年，根據(jù)市財(cái)政要求，專項(xiàng)資金100萬(wàn)元以上項(xiàng)目須進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，本部門(mén)涉及專項(xiàng)資金有16個(gè)項(xiàng)目，共7,515.73萬(wàn)元，均已進(jìn)行預(yù)算績(jī)效自評(píng)，績(jī)效目標(biāo)覆蓋率達(dá)到100%。
第四部分 ?名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
（二）行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等）。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障公安部門(mén)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出等。
