清遠市建設工程綜合服務站
2018年部門預算公開
目 錄
第一部分 清遠市建設工程綜合服務站概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清遠市建設工程綜合服務站概況
一、主要職責
根據《清遠市承擔行政職能事業(yè)單位改革試點實施方案》的通知（清辦發(fā)〔2017〕7號）、《清遠市機構編制委員會辦公室關于市建設工程造價站更名的通知》（清機編辦發(fā)〔2017〕123號），市建設工程造價站更名為“清遠市建設工程綜合服務站”。主要職能為：協(xié)助行政主管部門建立和完善建設工程安全、質量、造價管理方面的規(guī)章制度、規(guī)范性文件和監(jiān)督評價體系；協(xié)助行政主管部門開展建設工程質量安全、文明施工及造價監(jiān)管工作，協(xié)助開展建筑施工項目質量安全日常檢查工作；負責質量、安全、造價信息化建設服務工作；負責收集、監(jiān)測、整理、發(fā)布清遠市區(qū)工程造價指標指數(shù)、人工材料機械臺班綜合價等信息，編印《清遠工程造價信息》季刊；協(xié)助開展建設項目概算、最高投標限價、施工合同預算和竣工結算等備案工作；協(xié)助開展本市范圍內商品混凝土、預拌砂漿攪拌、混凝土預制構件、新型墻體材料生產企業(yè)日常動態(tài)管理；協(xié)助開展本市城市既有房屋安全鑒定排查工作；組織開展建設行業(yè)人員繼續(xù)教育、崗位培訓工作；協(xié)助開展行業(yè)注冊執(zhí)業(yè)資格管理工作；協(xié)助開展白蟻防治咨詢、宣傳、預防和滅治工作。
二、機構設置
（一）本部門為市住建局下屬公益一類事業(yè)單位，無下屬單位，部門預算為本站本級預算。
（二）本部門內設辦公室、造價室、巡查一室、巡查二室、混凝土材料室、起重設備室、市政巡查室、技術室。核定編制26人。年末實有29人，退休人員26人。
第二部分 2018年部門預算表
|
|
| 表1 |
收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 2018年預算數(shù) | 項目 | 2018年預算數(shù) |
一、財政撥款 | 637.54 | 一、基本支出 | 611.04 |
二、財政專戶撥款 |
| 二、項目支出 | 26.50 |
三、其他資金 |
| 三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 637.54 | 本年支出合計 | 637.54 |
四、上級補助收入 |
| 四、對附屬單位補助支出 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
| 五、上繳上級支出 |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
| 六、結轉下年 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 637.54 | 支 出 總 計 | 637.54 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 | |||
|
|
| 表2 |
收入總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 |
| 單位：萬元 | |
項目 | 2018年預算數(shù) | ||
一、預算撥款 | 637.54 | ||
一般公共預算撥款 | 637.54 | ||
基金預算撥款 |
| ||
二、財政專戶撥款 |
| ||
教育收費 |
| ||
其他財政收入撥款 |
| ||
三、其他資金 |
| ||
事業(yè)收入 |
| ||
事業(yè)單位經營收入 |
| ||
其他收入 |
| ||
|
| ||
本年收入合計 | 637.54 | ||
|
| ||
四、上級補助收入 |
| ||
五、附屬單位上繳收入 |
| ||
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
| ||
|
| ||
收入總計 | 637.54 | ||
|
|
| 表3 |
支出總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 | 單位：萬元 | ||
項目 | 2018年預算數(shù) | ||
一、基本支出 | 607.28 | ||
工資福利支出 | 260.25 | ||
一般商品和服務支出 | 41.1 | ||
對個人和家庭的補助 | 303.18 | ||
其他資本性支出等 | 2.75 | ||
|
| ||
二、項目支出 | 30.26 | ||
日常運轉類項目 |
| ||
政府購買服務類項目 |
| ||
其他類項目 |
| ||
科技研發(fā)類項目 |
| ||
基本建設類項目 |
| ||
補助企事業(yè)類項目 |
| ||
信息化運維類項目 |
| ||
專項業(yè)務類項目 |
| ||
因公出國（境）項目 |
| ||
信息系統(tǒng)建設類項目 | 10 | ||
委托業(yè)務類 | 20.26 | ||
三、事業(yè)單位經營支出 |
| ||
|
| ||
本年收入合計 | 637.54 | ||
|
| ||
四、對附屬單位補助支出 |
| ||
五、上繳上級支出 |
| ||
六、結轉下年 |
| ||
|
| ||
收入總計 | 637.54 | ||
|
|
| 表4 |
財政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 |
| 單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2018年預算數(shù) | 項 目 | 2018年預算數(shù) |
一、一般公共預算 | 637.54 | 一、一般公共預算 | 637.54 |
二、政府性基金預算 |
| 二、政府性基金預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
| 三、國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 637.54 | 支 出 總 計 | 637.54 |
|
|
| 表5 | ||||
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） | |||||||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 |
| 單位：萬元 | |||||
| 一般公共預算支出 | ||||||
功能科目名稱 | 小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | ||||
合計 | 637.54 |
| 30.26 | ||||
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 163.57 | 163.57 |
| ||||
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 161.51 | 161.51 |
| ||||
[2080502]事業(yè)單位單位離退休 | 161.51 | 161.51 |
| ||||
[20808]撫恤 | 2.06 | 2.06 |
| ||||
[2080801]死亡撫恤 | 2.06 | 2.06 |
| ||||
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8.39 | 8.39 |
| ||||
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.39 | 8.39 |
| ||||
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.39 | 8.39 |
| ||||
[221]住房保障支出 | 48.72 | 48.72 |
| ||||
[22102]住房改革支出 | 48.72 | 48.72 |
| ||||
[2210201]住房公積金 | 48.72 | 48.72 |
| ||||
[212]城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 416.86 | 386.60 | 30.26 | ||||
[21201]城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 | 20.26 |
| 20.26 | ||||
[2120199]其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 | 20.26 |
| 20.26 | ||||
[21206]建設市場管理與監(jiān)督 | 396.60 | 386.60 | 10.00 | ||||
[2120601]建設市場管理與監(jiān)督 | 396.60 | 386.60 | 10.00 | ||||
|
| 表6 |
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 |
合計 | 607.28 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 260.25 |
[50101]工資資金津補貼 | [30101]基本工資 | 114.54 |
[50101]工資資金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 130.63 |
[50101]工資資金津補貼 | [30103]獎金 |
|
[50102]社會保障繳費 | [30112]其他社會保障繳費 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 | 5.00 |
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 | 10.09 |
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 41.10 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 | 6.00 |
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 |
|
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經費 | [30205]水費 | 0.20 |
[50201]辦公經費 | [30206]電費 | 1.80 |
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 | 2.00 |
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 | [30228]工會經費 | 6.00 |
[50201]辦公經費 | [30229]福利費 | 8.25 |
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50201]辦公經費 | [30240]稅金及附加費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 1.00 |
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 | 4.00 |
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30227]委托業(yè)務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 | 1.00 |
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 | 8.00 |
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 2.85 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 2.75 |
[50301]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50302]基礎設施建設 | [31005]基礎設施建設 |
|
[50303]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31009]土地補償 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31010]安置補助 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31011]地上附著物和青苗補償 |
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 | [31012]拆遷補償 |
|
[50306]設備購置 | [31002]辦公設備購置 | 2.75 |
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31008]物資儲備 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31019]其他交通工具購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31021]文物和陳列品購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31022]無形資產購置 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [301]工資福利支出 | - |
[50501]工資福利支出 | [30101]基本工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30102]津貼補貼 |
|
[50501]工資福利支出 | [30103]獎金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30107]績效工資 |
|
[50501]工資福利支出 | [30113]住房公積金 |
|
[50501]工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 | [302]商品和服務支出 | - |
[50502]商品和服務支出 | [30201]辦公費 |
|
[50502]商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 303.18 |
[50901]社會福利和補助 | [30304]撫恤金 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30305]生活補助 | 2.06 |
[50901]社會福利和補助 | [30306]救濟費 |
|
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 | 8.39 |
[50901]社會福利和補助 | [30309]獎勵金 |
|
[50905]離退休費 | [30301]離休費 |
|
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 161.51 |
[50103]住房公積金 | [30113]住房公積金 | 48.72 |
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 | 82.50 |
|
| 表7 |
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） | ||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 | 單位：萬元 | |
政府預算支出經濟科目 | 部門預算支出經濟科目 | 2018年預算 |
合計 | 30.26 | |
[501]機關工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 0 |
[50199]其他工資福利支出 | [30106]伙食補助費 |
|
[50199]其他工資福利支出 | [30199]其他工資福利支出 |
|
[502]機關商品和服務支出 | [302]商品和服務支出 | 20.26 |
[50201]辦公經費 | [30201]辦公費 |
|
[50201]辦公經費 | [30202]印刷費 | 4 |
[50201]辦公經費 | [30204]手續(xù)費 |
|
[50201]辦公經費 | [30205]水費 |
|
[50201]辦公經費 | [30206]電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30207]郵電費 |
|
[50201]辦公經費 | [30209]物業(yè)管理費 |
|
[50201]辦公經費 | [30211]差旅費 |
|
[50201]辦公經費 | [30214]租賃費 |
|
[50201]辦公經費 | [30239]其他交通費用 |
|
[50202]會議費 | [30215]會議費 |
|
[50203]培訓費 | [30216]培訓費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30226]勞務費 |
|
[50205]委托業(yè)務費 | [30203]咨詢費 |
|
[50206]公務接待費 | [30217]公務接待費 |
|
[50207]因公出國（境）費用 | [30212]因公出國（境）費用 |
|
[50208]公務用車運行維護費 | [30231]公務用車運行維護費 |
|
[50209]維修（護）費 | [30213]維修（護）費 |
|
[50299]其他商品和服務支出 | [30299]其他商品和服務支出 | 16.26 |
[503]機關資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 10 |
[50306]房屋建筑物購建 | [31001]房屋建筑物購建 |
|
[50301]公務用車購置 | [31013]公務用車購置 |
|
[50303]設備購置 | [31002]辦公設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31003]專用設備購置 |
|
[50306]設備購置 | [31007]信息網絡及軟件購置更新 | 10 |
[50307]大型修繕 | [31006]大型修繕 |
|
[50399]其他資本性支出 | [31099]其他資本性支出 |
|
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 0 |
[50901]社會福利和補助 | [30307]醫(yī)療費補助 |
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 | [30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
| 表8 | ||
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |||||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 |
| 單位：萬元 | |||
項目 | 2018年預算 | ||||
行政經費 | 0 | ||||
三公經費 | 9 | ||||
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 | ||||
（二）公務用車購置及運行維護支出 | 8 | ||||
1、公務用車購置 | 0 | ||||
2、公務用車運行維護費 | 8 | ||||
（三）公務接待費支出 | 1 | ||||
|
| ||||
注： |
|
|
| ||
1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） | |||||
2、“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費是指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務員接待（外賓接待）費用。 | |||||
|
|
|
| 表9 | |
2018年政府性基金預算支出情況表 | |||||
|
|
|
|
| |
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 |
| 單位：萬元 | |||
功能分類科目 | 政府性基金預算支出 | ||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 本部門本年度無政府性基金安排的支出，本表為空表。 | |||||
|
|
|
|
|
|
| 表10 |
2018年政府性基金基本支出預算表 | |||||||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 |
|
|
| 單位：萬元 | |||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 本部門本年度無政府性基金安排的支出，本表為空表。 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 表11 | |
2018年政府性基金項目支出預算表 |
| ||||||||
單位名稱：清遠市建設工程綜合服務站 |
|
|
|
| 單位：萬元 | ||||
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | ||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注：本部門本年度無政府性基金安排的支出，本表為空表。 | |||||||||
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算637.54萬元，比上年增加397.60萬元，增長165.71%，主要原因是機構改革，人員增加，支出增加;支出預算637.54萬元，比上年增加397.60萬元，增長165.71%，主要原因是機構改革，人員增加，支出增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排9萬元，比上年增加6萬元，增長200%，主要原因是機構改革，人員增加，車輛增加，支出增加。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務接待費1萬元，比上年增加0.5萬元，增長100%，主要原因是機構改革，人員增加，支出增加。
三、運行經費安排情況
2018年本部門運行經費支出預算安排40.60萬元，比上年增加19.60萬元，增長93.33%，主要原因是機構改革，人員增加，車輛增加，支出增加。其中：辦公費6萬元，培訓費4萬元，差旅費2萬元，工會經費6萬元，會議費1萬元，伙食補助費5萬元，專用材料及一般設備購置費2.75萬元，辦公用房水電費2萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費8萬元，其他商品和服務支出2.85萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排32.85萬元，其中：貨物類采購預算30.75萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算2.10萬元等。
五、國有資產占有使用情況
本站共有一般公務車6輛。單位價值200 萬元以上大型設備0 臺（套）。
2018 年部門預算未安排購置車輛及單位價值200 萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2018年，本部門能按要求加強預算績效管理工作，對本部門的重大項目按時按質進行績效申報。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政單位離退休（項）：指財政部離退休干部局統(tǒng)一管理的部機關離退休人員的支出，以及財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處離退休人員的支出。
（四）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積
金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）運行經費支出：指事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。
