清遠(yuǎn)市第二中學(xué)
2018年部門預(yù)算公開情況說明
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?一、基本情況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于市中心區(qū)域教育管理體制和學(xué)校布局調(diào)整后有關(guān)學(xué)校機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（清機(jī)編辦[2013]144號），設(shè)立清遠(yuǎn)市第二中學(xué)，為市教育局管理的公益一類事業(yè)單位，不定行政級別。主要任務(wù)：承擔(dān)本校普通高中基礎(chǔ)教育。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)校內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、教研室、體藝處、總務(wù)處六個處室。定編人員279人，實(shí)有在職人員270人，退休人員26人。
??? 二、2018年部門收支情況總體說明
??? 2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4649.12萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：教育支出3882.20萬元、社會保障和就業(yè)支出170.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.08萬元、住房保障支出518.40萬元。
??? 三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
??? 2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4649.12萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少324.08萬元，減少6.52%，主要是2017年追加了市級部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，比2017年預(yù)算數(shù)增加了393.87萬元，增加9.26%，主要是2017年追加了部分人員經(jīng)費(fèi)。其中教育支出3882.20萬元、社會保障和就業(yè)支出170.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78.08萬元、住房保障支出518.40萬元。
??? 四、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
??? 2018年一般公共預(yù)算基本支出4649.12萬元，人員經(jīng)費(fèi)4649.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
五、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。教育收費(fèi)返還撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10萬元。
其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年持平；
??? 公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，與2017年持平；
??? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬元，比2017年減少2萬元；
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2萬元，與2017年持平。
??? 六、2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明
??? 2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
??? 七、政府采購情況說明
2018年政府采購預(yù)算總額969萬元，其中：體育設(shè)施免費(fèi)開放專項(xiàng)65萬元；體育設(shè)施免費(fèi)開放專項(xiàng)65萬元；體育設(shè)施采購10萬元；創(chuàng)客實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購80萬元；飯?zhí)迷O(shè)備設(shè)施采購200萬元；配電房增容、發(fā)電機(jī)更換和線路改造項(xiàng)目130萬元；空調(diào)配備項(xiàng)目84萬元；運(yùn)動場西面圍墻改造項(xiàng)目35萬元；監(jiān)控設(shè)備采購項(xiàng)目80萬元；辦公耗材20萬元；文印服務(wù)50萬元；信息化設(shè)施設(shè)備采購10萬元；信息化設(shè)施設(shè)備維護(hù)20萬元；學(xué)校文化建設(shè)40萬元；校園零星維修50萬元；教學(xué)設(shè)施設(shè)備30萬元。
??? 八、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
??? 我校是非公務(wù)車改革單位，截至2017年12月 31日，車輛定編數(shù)為2臺，實(shí)有車輛2臺，均為一般公務(wù)用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0臺（套）。
??? 九、2018年安排的公共專項(xiàng)資金情況說明
??? 2018年一般公共預(yù)算安排的專項(xiàng)資金（公共專項(xiàng)）200萬元。
??? 十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
???? 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)從教育收費(fèi)返還中支出，2018年事業(yè)收入預(yù)算833.64萬元，比2017年預(yù)算減少25.66萬元，主要是學(xué)生人數(shù)有所減少，導(dǎo)致收費(fèi)總量減少。
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| 部門預(yù)算公開表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)財(cái)政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 4,649.12 | 一、本年支出 | 4,649.12 | 4,649.12 | 0.00 |
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | 4,649.12 | （一）教育支出 | 3,882.20 | 3,882.20 | 0.00 |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | 0.00 | （二）社會保障和就業(yè)支出 | 170.44 | 170.44 | 0.00 |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | |
| ??? （一）一般公共預(yù)算拔款 | （四）住房保障支出 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | |
| ??? （二）政府性基金預(yù)算拔款 | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計(jì) | 4,649.12 | 支出總計(jì) | 4,649.12 | ||
| 填表說明：1.收入部分請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
| ????????? 2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | |||||||
| 205 | 教育支出 | 4,187.15 | 3,882.20 | 3,882.20 | 0.00 | -304.95 | -7.28 | 315.96 | 8.86 |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,790.29 | 3,882.20 | 3,882.20 | 0.00 | 91.91 | 2.42 | 315.96 | 8.86 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,560.60 | 3,735.20 | 3,735.20 | 0.00 | 174.60 | 4.90 | 168.96 | 4.74 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 229.69 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | -82.69 | -36.00 | 147.00 | 0.00 |
| 20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.14 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教師進(jìn)修 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.14 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育費(fèi)附加安排的支出 | 190.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -190.60 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050904 | 城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育費(fèi)附加安排的支出 | 40.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.60 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.12 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 69.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.12 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 252.43 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | -81.99 | -32.48 | 13.11 | 8.33 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 252.43 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | -81.99 | -32.48 | 13.11 | 8.33 |
| 2080502 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 157.33 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 13.11 | 8.33 | 13.11 | 8.33 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 78.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -78.13 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.97 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?????????????????????????????????????? | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 78.08 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶貧 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶貧支出 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.96 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 454.58 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 63.82 | 14.04 | 64.80 | 14.29 |
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 454.58 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 63.82 | 14.04 | 64.80 | 14.29 |
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 454.58 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 63.82 | 14.04 | 64.80 | 14.29 |
| 合計(jì) | 4,973.20 | 4,649.12 | 4,649.12 | 0.00 | -324.08 | -6.52 | 393.87 | 9.26 | |
| 填表說明：請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關(guān)科目請根據(jù)單位實(shí)際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開表3 | ||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | ?2018年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 其中：公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 30101 | 基本工資 | 1,394.28 | 0.00 | |||||||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,502.06 | 0.00 | |||||||
| 30113 | 住房公積金 | 518.40 | 0.00 | |||||||
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 78.08 | 0.00 | |||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 216.00 | 0.00 | |||||||
| 30302 | 退休費(fèi) | 170.44 | 0.00 | |||||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 769.86 | 0.00 | |||||||
| 合計(jì) | 4,649.12 | 0.00 | ||||||||
| 填表說明：請根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表 | ||||||||||
| 部門預(yù)算公開表4 | |||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||
| ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 填表說明：2017年預(yù)算情況，請根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請根據(jù)2017年部門決算情況填寫；2018年預(yù)算請根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | |||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開表5 | ||||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| ???????????? 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||
| 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出? | ||
| 無政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 填寫說明：1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來源為政府性基金的項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行填寫 | ||||
| ????????? 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù)，請注明無政府性基金安排收入 | ||||
| 部門預(yù)算公開表6 | |||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)部門收支總表 | |||
| ??????????????? 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 4,649.12 | （一）教育支出 | 4,715.84 |
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | （二）社會保障和就業(yè)支出 | 170.44 | |
| 三、事業(yè)收入 | 833.64 | （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 78.08 |
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | （四）住房保障支出 | 518.40 | |
| 五、其他收入 | |||
| 本年收入合計(jì) | 5,482.76 | 本年支出合計(jì) | 5,482.76 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 5,482.76 | 支出總計(jì) | 5,482.76 |
| 填表說明：該表以單位財(cái)務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財(cái)務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財(cái)政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財(cái)政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||
| 部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)部門收入總表 | |||||||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 205 | 教育支出 | 4,715.84 | 0.00 | 3,882.20 | 0.00 | 833.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,715.84 | 0.00 | 3,882.20 | 0.00 | 833.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,568.84 | 0.00 | 3,735.20 | 0.00 | 833.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 170.44 | 0.00 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 170.44 | 0.00 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 170.44 | 0.00 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 78.08 | 0.00 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 518.40 | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 518.40 | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 518.40 | 0.00 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計(jì) | 5,482.76 | 0.00 | 4,649.12 | 0.00 | 833.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部門預(yù)算公開表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)部門支出總表 | |||||||
| ??????????? 單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 205 | 教育支出 | 4,715.84 | 4,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,715.84 | 4,715.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 4,568.84 | 4,568.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 147.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 78.08 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 518.40 | 518.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合計(jì) | 5,482.76 | 5,482.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 部門預(yù)算公開表9 | |||||
| 清遠(yuǎn)市第二中學(xué)2018年專項(xiàng)資金明細(xì)表（公共專項(xiàng)部分） | |||||
| 支出項(xiàng)目 | 金額（萬元） | 主管部門 | 項(xiàng)目類型 | 專項(xiàng)資金類型 | 資金來源 |
| 市第二中學(xué)飯?zhí)迷O(shè)備設(shè)施購置（教育費(fèi)附加） | 200 | 市二中 | 市級專項(xiàng) | B | 一般公共預(yù)算 |
| 合計(jì) | 200 | ||||
