清遠(yuǎn)市第二中學(xué)補(bǔ)充完善2018年部門預(yù)算公開

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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算5482.76萬元，比上年增加368.21萬元，增長7%，主要原因是財政增加人員經(jīng)費的投入，住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提升，后勤服務(wù)人員指標(biāo)增加；支出預(yù)算5482.76萬元，比上年增加368.21萬元，增長7%，主要原因是財政增加人員經(jīng)費投入，住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提升，后勤服務(wù)人員指標(biāo)增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門預(yù)算一般公共預(yù)算沒有安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。教育收費返還撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10萬元,比2017年減少2萬元。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。其中：

因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2017年持平；

??? 公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，與2017年持平；

??? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算8萬元，比2017年減少2萬元；

公務(wù)接待費預(yù)算2萬元，與2017年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況

2018年本部門預(yù)算一般公共預(yù)算沒有安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算。單位運(yùn)行經(jīng)費從教育收費返還中支出，2018年事業(yè)收入預(yù)算833.64萬元，比2017年預(yù)算減少25.66萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)有所減少，導(dǎo)致收費總量減少。

四、政府采購情況

??? 2018年本部門政府采購安排969萬元，其中：貨物類采購預(yù)算709萬元，工程類采購預(yù)算190萬元，服務(wù)類采購預(yù)算70萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：資產(chǎn)總額：11900.81萬元；

分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)204.63萬元，占資產(chǎn)總額的1.72%，非流動資產(chǎn)11693.18萬元，占資產(chǎn)總額的98.28%；

主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地房屋9072.31萬元，車輛2臺（均為一般公務(wù)用車）38.58萬元，其它2375.14萬元。沒有單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備，沒有單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備。

資產(chǎn)變動情況為：2016年資產(chǎn)總額11643.05萬元，2017年資產(chǎn)總額比2016年增加257.76萬元，其中銀行存款增加72.46萬元，主要原因是購置筆記本電腦、英語口語語音室設(shè)備、體育設(shè)施設(shè)備等。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2018年本部門沒有財政專項資金項目績效預(yù)算評審。

七、公共專項資金情況

?? ?2018年一般公共預(yù)算安排的專項資金（公共專項部分）200萬元，支出項目：飯?zhí)迷O(shè)備設(shè)備購置（教育費附加）。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款:指財政部門用一般預(yù)算收入、政府基金收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）財政專戶撥款:指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

（三）其他資金:指除“財政撥款收入”“上級撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（四）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

（六）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（七）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（八）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十一）?項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行費:為保障行政單位運(yùn)行(合參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。?