清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)2018年部門預(yù)算公開
?
?一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)為清遠(yuǎn)市教育局管理的公益一類事業(yè)單位，不定行政級別。主要任務(wù)：承擔(dān)本校普通高中基礎(chǔ)教育。
二、機構(gòu)設(shè)置
清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)單位機構(gòu)數(shù)1個，獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，學(xué)校內(nèi)設(shè)四個部門：學(xué)校發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、教師發(fā)展中心、黨務(wù)工作中心。
三、部門預(yù)算公開表
詳見附件清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)2018年度部門預(yù)算表格（1-8）。
四、預(yù)算執(zhí)行情況說明
1、收入預(yù)算
2018年預(yù)算總收入1663.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1442.62萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，事業(yè)收入220.9萬元。
2、支出預(yù)算
????2018年預(yù)算總支出1663.52萬元。其中：教育支出1319.64萬元，行政事業(yè)單位離退休145.56萬元，事業(yè)單位醫(yī)療25.16萬元，死亡憮恤6.12萬元，住房公積金167.04萬元。
3、“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位屬財政補助事業(yè)單位，一般公共預(yù)算財政撥款沒有安排“三公”經(jīng)費，因此“三公”經(jīng)費從教育收費返還中支出。2018年部門預(yù)算財政教育收費返還安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4萬元，比2017年預(yù)算減少2萬元。
其中：因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2017年相比持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，比2017年預(yù)算減少2萬元；公務(wù)接待費預(yù)算1萬元，與2017年預(yù)算持平。
4、政府采購預(yù)算支出說明
2018年本部門政府采購預(yù)算支出總額162.13萬元，其中：臺式計算機25臺11.25萬元；多功能一體機2臺0.78萬元；碎紙機2臺0.64萬元；課室及辦公室空調(diào)36.04萬元；圖書0.5萬元；辦公家具一批23.35萬元；復(fù)印紙一批1萬元；硒鼓、粉盒一批1.5萬元；辦公樓改造裝飾工程63.89萬元；作業(yè)本、備課本、業(yè)務(wù)檔案、獎狀、期末試卷、招生工作宣傳資料等一批11.5萬元；抽濕機1臺、消毒碗柜1一臺0.68萬元；安防設(shè)備設(shè)施維護(hù)及更新7萬元；水電耗材一批4萬元。
5、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
?
附件：清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)2018年度部門預(yù)算公開表（1-8）
?
| 部門預(yù)算公開表1 | |||||
| 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)財政拔款收支總表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 1,442.62 | 一、本年支出 | 1,442.62 | 1,442.62 | |
| ????（一）一般公共預(yù)算拔款 | 1,442.62 | （一）教育支出 | 1,098.74 | 1,098.74 | |
| ????（二）政府性基金預(yù)算拔款 | 0.00 | （二）行政事業(yè)單位離退休? | 145.56 | 145.56 | |
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.16 | 25.16 | ||
| ????（一）一般公共預(yù)算拔款 | （四）死亡撫恤 | 6.12 | 6.12 | ||
| ????（二）政府性基金預(yù)算拔款 | （五）住房公積金 | 167.04 | 167.04 | ||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 收入總計 | 1,442.62 | 支出總計 | 1,442.62 | 1,442.62 | |
| 填表說明：1.收入部分請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》和附件6《結(jié)轉(zhuǎn)專項資金明細(xì)表》填寫該表 | |||||
| ??????????2.支出部分根據(jù)本表表2和表3填寫 | |||||
| 部門預(yù)算公開表2 | |||||||||
| 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)部門一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||
| 功能分類科目 | 2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)對比2017年執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù) | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 執(zhí)行數(shù) | 年初預(yù)算數(shù) | 增減額 | 增減% | 增減額 | 增減% | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出? | |||||||
| 205 | 教育支出???????????????????????????????????????????? | 1,049.45 | 1,098.74 | 1,098.74 | 49.29 | 4.70? | -35.87? | -3.16? | |
| 20502 | 普通教育??????????????????????????????????????????????????? | 1,049.45 | 1,098.74 | 1,098.74 | 49.29 | 4.70? | -35.87? | -3.16? | |
| 2050204 | 高中教育?????????????????????????????????????????????????? | 1,049.45 | 1,098.74 | 1,098.74 | 49.29 | 4.70? | -35.87? | -3.16? | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出?????????????????????????????????????????? | 136.13 | 151.68 | 151.68 | 15.55? | 11.42 | 15.55? | 11.42 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休?????????????????????????????????????????? | 130.07 | 145.56 | 145.56 | 15.49 | 11.91 | 15.49 | 11.91 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休???????????????????????????????????? | 130.07 | 145.56 | 145.56 | 15.49 | 11.91 | 15.49 | 11.91 | |
| 20808 | 撫恤???????????????????????????????????????????????????????? | 6.06 | 6.12 | 6.12 | 0.06 | 0.99 | 0.06 | 0.99 | |
| 2080801 | 死亡撫恤???????????????????????????????????????????????????? | 6.06 | 6.12 | 6.12 | 0.06 | 0.99 | 0.06 | 0.99 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?????????????????????????????????????? | 25.74 | 25.16 | 25.16 | -0.58? | -2.25? | -0.58? | -2.25? | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? | 25.74 | 25.16 | 25.16 | -0.58? | -2.25? | -0.58? | -2.25? | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? | 25.74 | 25.16 | 25.16 | -0.58? | -2.25? | -0.58? | -2.25? | |
| 221 | 住房保障支出???????????????????????????????????????????????? | 149.52 | 167.04 | 167.04 | 17.52 | 11.72 | 17.52 | 11.72 | |
| 22102 | 住房改革支出???????????????????????????????????????????????? | 149.52 | 167.04 | 167.04 | 17.52 | 11.72 | 17.52 | 11.72 | |
| 2210201 | 住房公積金?????????????????????????????????????????????????? | 149.52 | 167.04 | 167.04 | 17.52 | 11.72 | 17.52 | 11.72 | |
| 填表說明：請根據(jù)附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表，但需要向上匯總一級（類）和二級科目（款）。有關(guān)科目請根據(jù)單位實際情況選擇填寫。 | |||||||||
| 部門預(yù)算公開表3 | ||||||||||
| 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 經(jīng)濟分類科目 | ?2018年基本支出? | |||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 其中：公用經(jīng)費 | |||||||
| 30101 | 基本工資 | 298.06? | ||||||||
| 30102 | 津貼補貼 | 738.82? | ||||||||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 45.50? | ||||||||
| 30302 | 退休費 | 145.56? | ||||||||
| 30305 | 生活補助 | 6.12? | ||||||||
| 30114 | 醫(yī)療費 | 25.16? | ||||||||
| 30113 | 住房公積金 | 167.04? | ||||||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 16.35? | ||||||||
| 填表說明：請根據(jù)預(yù)算下達(dá)文件的附件3《2018年預(yù)算支出明細(xì)表》填寫該表 | ||||||||||
| 部門預(yù)算公開表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算執(zhí)行數(shù) | 2018年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||||||||||||||||||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 填表說明： | 2017年預(yù)算情況，請根據(jù)2017年預(yù)算下達(dá)文件填寫；2017年預(yù)算執(zhí)行情況，請根據(jù)2017年部門決算情況填寫；2018年預(yù)算請根據(jù)附件3預(yù)算支出明細(xì)表填寫 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門預(yù)算公開表5 | ||||||
| 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)部門政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||
| ?????????????單位：萬元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出? | ||||
| ?無政府性基金安排收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 合計 | ||||||
| 填寫說明： | 1.該表根據(jù)下達(dá)文件的表5，表6來源為政府性基金的項目內(nèi)容進(jìn)行填寫 | |||||
| 2.如無相關(guān)數(shù)據(jù)，請注明無政府性基金安排收入 | ||||||
| 部門預(yù)算公開表6 | |||||
| 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)部門收支總表 | |||||
| ????????????????單位：萬元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | ||
| 一、一般公共預(yù)算拔款收入 | 1,442.62 | （一）教育支出 | 1,319.64 | ||
| 二、政府性基金預(yù)算拔款收入 | （二）行政事業(yè)單位離退休 | 145.56 | |||
| 三、事業(yè)收入 | 220.90 | （三）事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.16 | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | （四）死亡撫恤 | 6.12 | |||
| 五、其他收入 | （五）住房公積金 | 167.04 | |||
| （六）xxxx | |||||
| ?(七）xxxx | |||||
| 本年收入合計 | 1,663.52 | 本年支出合計 | 1,663.52 | ||
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
| 收入總計 | 1,663.52 | 支出總計 | 1,663.52 | ||
| 填表說明：該表以單位財務(wù)決算為基礎(chǔ)填寫，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入要以單位財務(wù)決算表為準(zhǔn)，2018年收入要結(jié)合2018年財政撥款數(shù)，如部分事業(yè)單位有非財政撥款的事業(yè)性收入、經(jīng)營收入和其他收入需要一并填寫。支出情況根據(jù)表7和表8內(nèi)容填寫。 | |||||
| 部門預(yù)算公開表7 | |||||||||||
| 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)部門收入總表 | |||||||||||
| ????????????單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算拔款收入 | 政府性基金預(yù)算拔款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 1,319.64 | 1,098.74 | 220.90 | |||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 145.56 | 145.56 | ||||||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 6.12 | 6.12 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.16 | 25.16 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 167.04 | 167.04 | ||||||||
| 合計 | 1,663.52 | 1,442.62 | 220.90 | ||||||||
| 部門預(yù)算公開表8 | |||||||
| 清遠(yuǎn)市源潭中學(xué)部門支出總表 | |||||||
| ????????????單位：萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
| 205 | 教育支出 | 1,319.64 | 1,319.64 | ||||
| 20502 | 普通教育 | 1,319.64 | 1,319.64 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | 1,319.64 | 1,319.64 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 151.68 | 151.68 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 145.56 | 145.56 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 145.56 | 145.56 | ||||
| 20808 | 撫恤 | 6.12 | 6.12 | ||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 6.12 | 6.12 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 25.16 | 25.16 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.16 | 25.16 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.16 | 25.16 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 167.04 | 167.04 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 167.04 | 167.04 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 167.04 | 167.04 | ||||
| 合計 | 1663.52 | 1663.52 | |||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
