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2016年
清遠(yuǎn)市婦幼保健院
部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 清遠(yuǎn)市婦幼保健院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分? 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
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?
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第一部分? 清遠(yuǎn)市婦幼保健院概況
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一、主要職責(zé)
本部門主要職能包括公共衛(wèi)生和臨床兩大部分：
(一)公共衛(wèi)生職能
1、掌握全市婦女、兒童健康狀況及群體健康的主要因素，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
2、掌握全市孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童死亡率、死因、出生缺陷發(fā)生率的變化趨勢，協(xié)助衛(wèi)生計生行政部門制訂全市干預(yù)措施并組織實(shí)施。
3、技術(shù)指導(dǎo)，組織對全市婦幼保健人員的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)與實(shí)踐能力；推廣婦女兒童保健、計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育等適宜技術(shù)。
4、指導(dǎo)下級婦幼保健機(jī)構(gòu)開展健康教育活動。
5、收集、整理、分析、儲存全市婦幼衛(wèi)生信息資料，并按規(guī)定上報衛(wèi)生行政部門；對下級婦幼保健機(jī)構(gòu)做好信息工作。
6、婦幼保健社區(qū)服務(wù)：開展市區(qū)廠企、機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、托幼機(jī)構(gòu)的婦幼保健服務(wù)工作。
（二）臨床職能
開展婚前保健、婦女保健、孕產(chǎn)保健、兒童保健、婦女兒童常見病治療、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育、助產(chǎn)技術(shù)等服務(wù)為主，同時開展內(nèi)科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中醫(yī)科、康復(fù)科等醫(yī)療服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? ??本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市直單位本級預(yù)算。
（一）科室設(shè)置
醫(yī)院開設(shè)了17個職能管理科室、22個臨床專業(yè)科室、7個醫(yī)技科室，分住院、門診、保健三個系統(tǒng)，有6個特色中心——廣東省危急重癥新生兒搶救分中心、廣東省乳腺病防治分中心、廣東省地中海貧血篩查分中心、清遠(yuǎn)市新生兒疾病篩查中心、清遠(yuǎn)市婦女兒童保健中心、清遠(yuǎn)市兒童統(tǒng)感訓(xùn)練中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：醫(yī)院核定事業(yè)編制180名，實(shí)行人員分類管理聘任制，截至2015年年底，醫(yī)院在崗職工671人，其中在編人員201人。
第二部分? 2016年部門預(yù)算
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦幼保健院 |
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單位：萬元 |
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收??? 入 |
支???? 出 |
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項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款 |
587.95 |
一、基本支出 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
587.95 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
587.95 |
本年支出合計 |
587.95 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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|
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收 入 總 計 |
587.95 |
支 出 總 計 |
587.95 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦幼保健院 |
|
單位：萬元 |
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項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
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一、預(yù)算撥款 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
587.95 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
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??? 教育收費(fèi) |
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??? 其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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??? 事業(yè)收入 |
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??? 事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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|
??? 其他收入 |
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本年收入合計 |
587.95 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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??????????????? 收入總計 |
587.95 |
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表3 |
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支出總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦幼保健院 |
單位：萬元 |
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項目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
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一、基本支出 |
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?? 工資福利支出 |
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?? 一般商品和服務(wù)支出 |
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?? 對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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?? 其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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?? 日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 |
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?? 政府購買服務(wù)類項目 |
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?? 其他類項目 |
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?? 科技研發(fā)類項目 |
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?? 基本建設(shè)類項目 |
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?? 補(bǔ)助企事業(yè)類項目 |
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?? 信息化運(yùn)維類項目 |
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?? 專項業(yè)務(wù)類項目 |
587.95 |
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?? 因公出國（境）項目 |
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?? 信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計 |
587.95 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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||||||
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五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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??????????? 支出總計 |
587.95 |
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?
?
?
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表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市婦幼保健院 |
|
單位：萬元 |
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收??? 入 |
支???? 出 |
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項?? 目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
項?? 目 |
2016年預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算 |
587.95 |
一、一般公共預(yù)算 |
587.95 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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收 入 總 計 |
587.95 |
支 出 總 計 |
587.95 |
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? 表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：清遠(yuǎn)市婦幼保健院????????????????????????????????????????????? ????????? ????? 單位：萬元
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一般公共預(yù)算支出 |
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功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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合計 |
587.95 |
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587.95 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出? |
117.17 |
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117.17 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
116.78 |
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116.78 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
116.78 |
|
116.78 |
|
[20808]撫恤 |
0.39 |
|
0.39 |
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[2080801]死亡撫恤 |
0.39 |
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0.39 |
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[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
445.58 |
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445.58 |
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[21004]公共衛(wèi)生 |
439.51 |
|
439.51 |
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[2100403]婦幼保健機(jī)構(gòu) |
439.51 |
|
439.51 |
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[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
|
6.07 |
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[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
|
6.07 |
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[221]住房保障支出 |
25.20 |
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25.20 |
|
[22102]住房改革支出 |
25.20 |
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25.20 |
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[2210201]住房公積金 |
25.20 |
|
25.20 |
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? 表6
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：清遠(yuǎn)市婦幼保健院??? ??????????????????????????????? 單位：萬元
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
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合計 |
本表無數(shù)據(jù) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎金 |
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[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
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[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
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[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
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|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
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|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
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|
|
[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
|
|
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
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[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
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[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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|
?
?
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 表7
一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：清遠(yuǎn)市婦幼保健院????????? ??????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2016年預(yù)算 |
|
合計 |
587.95 |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎金 |
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|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
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[50301]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50303]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
433.71 |
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
408.51 |
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[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
25.20 |
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[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
31.00 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
31.00 |
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[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
123.24 |
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
0.39 |
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
6.07 |
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[50901]社會福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎勵金 |
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[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
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[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
116.78 |
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[50999]對其他個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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?
?
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????????????? 表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱：清遠(yuǎn)市婦幼保健院???????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元
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項目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
本表無數(shù)據(jù) |
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三公經(jīng)費(fèi) |
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? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
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??????? （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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???????????? 1、公務(wù)用車購置 |
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???????????? 2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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??????? （三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
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注： |
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? |
? |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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