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2017年
清遠市婦幼保健院
部門預算
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目 錄
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第一部分 清遠市婦幼保健院概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分? 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分? 2017年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 清遠市婦幼保健院概況
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一、主要職責
本部門主要職能包括公共衛(wèi)生和臨床兩大部分：
(一)公共衛(wèi)生職能
1、掌握全市婦女、兒童健康狀況及群體健康的主要因素，協助衛(wèi)生計生行政部門制定全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃并組織實施。
2、掌握全市孕產婦、5歲以下兒童死亡率、死因、出生缺陷發(fā)生率的變化趨勢，協助衛(wèi)生計生行政部門制訂全市干預措施并組織實施。
3、技術指導，組織對全市婦幼保健人員的培訓，提高業(yè)務素質與實踐能力；推廣婦女兒童保健、計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育等適宜技術。
4、指導下級婦幼保健機構開展健康教育活動。
5、收集、整理、分析、儲存全市婦幼衛(wèi)生信息資料，并按規(guī)定上報衛(wèi)生行政部門；對下級婦幼保健機構做好信息工作。
6、婦幼保健社區(qū)服務：開展市區(qū)廠企、機關、事業(yè)單位、托幼機構的婦幼保健服務工作。
（二）臨床職能
開展婚前保健、婦女保健、孕產保健、兒童保健、婦女兒童常見病治療、優(yōu)生優(yōu)育及計劃生育、助產技術等服務為主，同時開展內科、外科、眼耳鼻喉科、口腔科、中醫(yī)科、康復科等醫(yī)療服務。
二、機構設置
??? ??本部門無下屬單位，部門預算為市直單位本級預算。本部門掛清遠市婦幼保健院、清遠市婦產醫(yī)院、清遠市兒童醫(yī)院、清遠市計劃生育服務中心四個牌子。四個牌子一套人馬。
（一）科室設置
職能科室包括醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、醫(yī)務部、護理部、人力資源部、財務部等18個；按國家三級婦幼保健院標準設置的四大部，包括孕產保健部、婦女保健部、兒童保健部、計劃生育服務部；其他臨床醫(yī)技科室包括急診、門診、外科、潔凈中心手術部、功能科、內窺鏡中心、放射科、臨床檢驗中心、優(yōu)生與遺傳實驗室、病理科、藥劑科、供應科等。其中，孕產保健部下設孕產群體保健部、婚前保健部、孕期保健部、醫(yī)學遺傳與產前診斷科、產科、產后保健科；兒童保健部下設兒童群體保健科、寶寶俱樂部、新生兒疾病篩查科、兒童生長發(fā)育科、兒童營養(yǎng)與喂養(yǎng)科、兒童心理衛(wèi)生科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、高危兒管理科、神經康復科、中醫(yī)兒科、兒內科、新生兒科、新生兒重癥監(jiān)護室、兒童重癥監(jiān)護室；婦女保健部下設婦女群體保健科、青春期保健科、老年期保健科、中醫(yī)婦科、婦女心理衛(wèi)生科、生殖內分泌不孕中心、乳腺保健科、婦科、盆底功能障礙診治中心；計劃生育服務部下設計劃生育服務指導科、計劃生育咨詢指導科、計劃生育手術科、男性生殖健康科、避孕藥具管理科。?
（二）本部門內設機構、人員構成情況：醫(yī)院核定事業(yè)編制210名，其中公益一類事業(yè)編制30名，公益二類事業(yè)編制180名。實行人員分類管理聘任制，截至2016年年底，醫(yī)院實有在崗職工727人，其中公益一類在編人員20人，公益二類在編人員197人。
第二部分? 2017年部門預算
|
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表1 |
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市婦幼保健院 |
|
單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項目 |
2017年預算數 |
項目 |
2017年預算數 |
|
一、財政撥款 |
635.56 |
一、基本支出 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
635.56 |
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
635.56 |
本年支出合計 |
635.56 |
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)單位基金彌補收支總額 |
|
六、結轉下年 |
|
|
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|
收 入 總 計 |
635.56 |
支 出 總 計 |
635.56 |
|
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
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表2 |
|
|
收入總體情況表 |
||||
|
單位名稱：清遠市婦幼保健院 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2017年預算數 |
|||
|
一、預算撥款 |
|
|||
|
?? 一般公共預算撥款 |
635.56 |
|||
|
?? 基金預算撥款 |
|
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|
二、財政專戶撥款 |
|
|||
|
??? 教育收費 |
|
|||
|
??? 其他財政收入撥款 |
|
|||
|
三、其他資金 |
|
|||
|
??? 事業(yè)收入 |
|
|||
|
??? 事業(yè)單位經營收入 |
|
|||
|
??? 其他收入 |
|
|||
|
|
|
|||
|
本年收入合計 |
635.56 |
|||
|
|
|
|||
|
四、上級補助收入 |
|
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|||
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|||
|
|
|
|||
|
??????????????? 收入總計 |
635.56 |
|||
?
?
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表3 |
|
支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市婦幼保健院 |
|
單位：萬元 |
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|
項目 |
2017年預算數 |
||
|
一、基本支出 |
|
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|
?? 工資福利支出 |
|
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|
?? 一般商品和服務支出 |
|
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|
?? 對個人和家庭的補助 |
|
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|
?? 其他資本性支出等 |
|
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|
二、項目支出 |
|
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|
?? 日常運轉類項目 |
|
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?? 政府購買服務類項目 |
|
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|
?? 其他類項目 |
|
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|
?? 科技研發(fā)類項目 |
|
||
|
?? 基本建設類項目 |
|
||
|
?? 補助企事業(yè)類項目 |
|
||
|
?? 信息化運維類項目 |
|
||
|
?? 專項業(yè)務類項目 |
635.56 |
||
|
?? 因公出國（境）項目 |
|
||
|
?? 信息系統建設類項目 |
|
||
|
|
|
||
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
||
|
|
|
||
|
本年支出合計 |
635.56 |
||
|
|
|
||
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
||
|
五、上繳上級支出 |
|
||
|
六、結轉下年 |
|
||
|
|
|
||
|
??????????? 支出總計 |
635.56 |
||
?
?
|
|
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|
表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市婦幼保健院 |
|
單位：萬元 |
|
|
收??? 入 |
支???? 出 |
||
|
項?? 目 |
2017年預算數 |
項?? 目 |
2017年預算數 |
|
一、一般公共預算 |
635.56 |
一、一般公共預算 |
635.56 |
|
二、政府性基金預算 |
|
二、政府性基金預算 |
|
|
三、國有資本經營預算 |
|
三、國有資本經營預算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
635.56 |
支 出 總 計 |
635.56 |
?
|
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|
表5 |
|||
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
||||||
|
單位名稱：清遠市婦幼保健院 |
|
|
單位：萬元 |
|||
|
|
一般公共預算支出 |
|||||
|
功能科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
635.56 |
|
635.56 |
|||
|
[208]社會保障和就業(yè)支出? |
117.50 |
|
117.50 |
|||
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
116.78 |
|
116.78 |
|||
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
116.78 |
|
116.78 |
|||
|
[20808]撫恤 |
0.72 |
|
0.72 |
|||
|
[2080801]死亡撫恤 |
0.72 |
|
0.72 |
|||
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
492.86 |
|
492.86 |
|||
|
[21004]公共衛(wèi)生 |
486.79 |
|
486.79 |
|||
|
[2100403]婦幼保健機構 |
486.79 |
|
486.79 |
|||
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
|
6.07 |
|||
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.07 |
|
6.07 |
|||
|
[221]住房保障支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|||
|
[22102]住房改革支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|||
|
[2210201]住房公積金 |
25.20 |
|
25.20 |
|||
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|
表6 |
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|
一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠市婦幼保健院 |
單位：萬元 |
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政府預算支出經濟科目 |
部門預算支出經濟科目 |
2017年預算 |
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合計 |
本表無數據 |
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[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
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|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
|
||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
||
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
||
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
||
|
[50201]辦公經費 |
[30240]稅金及附加費用 |
|
||
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
||
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
||
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
||
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
||
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
||
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
||
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
||
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
||
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
||
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
||
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
||
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
||
|
[50302]基礎設施建設 |
[31005]基礎設施建設 |
|
||
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
||
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31009]土地補償 |
|
||
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31010]安置補助 |
|
||
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補償 |
|
||
|
[50305]土地征遷補償和安置支出 |
[31012]拆遷補償 |
|
||
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
||
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
||
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
||
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲備 |
|
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購置 |
|
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購置 |
|
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無形資產購置 |
|
||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
||
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
||
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
||
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
||
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
||
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
|
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
|
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
|
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
||
|
[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
|
||
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
||
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
|
||
|
[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
|
||
?
?
|
|
|
表7 |
|||
|
一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目） |
|||||
|
單位名稱：清遠市婦幼保健院 |
|
單位：萬元 |
|||
|
政府預算支出經濟科目 |
部門預算支出經濟科目 |
2017年預算 |
|||
|
合計 |
635.56 |
||||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30101]基本工資 |
|
|||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
|||
|
[50101]工資資金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|||
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
|
|||
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
|
|||
|
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|||
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|||
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|||
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|||
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|||
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|||
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|||
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|||
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|||
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|||
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|||
|
[50306]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購建 |
|
|||
|
[50301]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|||
|
[50303]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|||
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|||
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網絡及軟件購置更新 |
|
|||
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|||
|
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
431.58 |
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
406.38 |
|||
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
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[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
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[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
25.20 |
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[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
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[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
31.00 |
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[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
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[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
31.00 |
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[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
172.98 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30304]撫恤金 |
0.72 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30305]生活補助 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30306]救濟費 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
6.07 |
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[50901]社會福利和補助 |
[30309]獎勵金 |
6.78 |
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[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
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[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
116.78 |
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[50999]對其他個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助支出 |
42.63 |
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?
?
?
?
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表8 |
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一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
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單位名稱：清遠市婦幼保健院 |
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單位：萬元 |
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項目 |
2017年預算 |
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行政經費 |
本表無數據 |
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三公經費 |
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? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
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??????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
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???????????? 1、公務用車購置 |
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???????????? 2、公務用車運行維護費 |
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??????? （三）公務接待費支出 |
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注： |
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1、行政經費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。（非行政單位不納入統計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃費、購置費（包括設備、計算及、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網絡運行維護費等） |
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