清遠市慢性病防治醫(yī)院2018年部門預算公開及情況說明

第一部分 清遠市慢性病防治醫(yī)院概況

一、部門職責

清遠市慢性病防治醫(yī)院成立于2002年3月，是由原清遠市皮膚病防治所、清遠市結(jié)核病防治所、清遠市衛(wèi)生局直屬門診部和清遠市紅十字會門診部撤并組建而成。主要擔負著全市結(jié)核病、麻風病、皮膚性病及及職業(yè)病防治工作任務，是一家集預防、醫(yī)療、科研、保健、康復、社區(qū)服務為一體的慢性病防治?？漆t(yī)院。市編辦定該醫(yī)院為正科級公益二類事業(yè)單位。編制床位90張，現(xiàn)實際開放床位90張。

二、機構(gòu)設置情況 

我院掛清遠市慢性病防治醫(yī)院、清遠市職業(yè)病防治院兩個牌子，兩個牌子一套人馬。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工219人，設有皮膚科、性病防治科、結(jié)核病科、綜合科、慢性非傳染性疾病科、職業(yè)病科、康復科、質(zhì)量管理科、宣傳科、醫(yī)學影像科、醫(yī)學檢驗科（含病理科）、醫(yī)療美容科、制劑室、黨政辦公室、醫(yī)務科、護理部、防治科、財務科、人力資源科、總務科、藥械科、信息管理科、計算機網(wǎng)絡管理科、療養(yǎng)分院等23個科室。

第二部分 2017年度部門預算表（公開表1-8）

第三部分  2018年度部門預算情況說明

一、2018 年部門預算收支情況總體說明

2018年財政撥款收支總預算367.7萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入367.7萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出317.7萬元。

二、2018 年收入預算情況說明

     2018年度，本年收入合計367.7萬元，一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，比2017年預算數(shù)增加50萬。

三、2018 年支出預算情況說明

2018年度，本年支出合計367.7元，其中：基本支出251萬元；項目支出116.7萬元。與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出增加50萬元，增長15.74%。增長的主要原因是：增加了職業(yè)病防治大樓建設前期啟動項目經(jīng)費50萬元。

四、2018年度財政撥款收入支出預算總體情況說明

2018年度，財政撥款收入總計367.7萬元，財政撥款支出總計367.7萬元。

五、2018年度一般公共預算支出預算情況說明

（一）財政撥款支出預算總體情況

  2018年度，年初預算數(shù)小計支出376.7萬元。與2017預算數(shù)相比，本年財政撥款支出增加50萬元，增長15.74%。增長的主要原因是：增加了職業(yè)病防治大樓建設前期啟動項目經(jīng)費50萬元。

（二）財政撥款支出預算結(jié)構(gòu)情況

 2018年度，財政撥款支出376.7萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出50萬元，占比13.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；占比86.73%。 

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項)2018年預算數(shù)50萬元，比2017年對比無增減。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)公立醫(yī)院（款)其他?？漆t(yī)院（類)2018年預算317.7萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加50萬元，增加了18.67%；比2017年預算數(shù)增加50萬元, 增長了18.67%。

六、2018年一般公共預算基本支出情況說明

（一） 社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)事業(yè)單位離退休（項)2018年預算數(shù)50萬元，與2017年對比無增減。

（二） 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類)公立醫(yī)院（款)其他專科醫(yī)院（類)2018年預算201萬元，與2017年對比無增減。

七、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年沒有安排一般公共預算“三公”經(jīng)費。

八、2018年政府性基金預算支出情況的說明

2018年沒有安排使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018 年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為0萬元。

（二）政府采購情況

2018 年政府采購預算總額2449.06萬元

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日，共有車輛7輛，均為一般公務用車；單位價值100萬元以上大型設備2臺。