清遠市疾病預防控制中心2018年度部門預算公開及情況說明

一、清遠市疾病預防控制中心概況

(一)主要職能

清遠市疾病預防控制中心是公益一類單位，其上級主管部門為清遠市衛(wèi)生和計劃生育局。清遠市疾病預防控制中心的主要職責包括（1）完成國家、省下達的重大疾病預防控制的指令性任務，實施疾病預防控制規(guī)劃、方案，組織開展本地疾病暴發(fā)調查處理和報告；負責轄區(qū)內預防性生物制品管理，組織、實施預防接種工作；（2）調查突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害因素，實施控制措施；（3）開展常見病原微生物檢驗檢測和常見毒物、污染物的檢驗鑒定；（4）開展疾病監(jiān)測和食品衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領域健康危害因素監(jiān)測，管理轄區(qū)疫情及相關公共衛(wèi)生信息；（5）承擔衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關的檢驗檢測任務；（6）組織開展健康教育與健康促進；（7）負責對下級疾病預防控制機構的業(yè)務指導、人員培訓和業(yè)務考核；指導轄區(qū)內醫(yī)療衛(wèi)生機構傳染病防治工作。

（二）機構設置情況

清遠市疾病預防控制中心內設八個科室，分別是辦公室、科教信息科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生監(jiān)測科、傳染病預防控制科、慢性非傳染病預防控制科、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測科、檢驗科。

二、清遠市疾病預防控制中心2018年度收入支出預算總體情況說明
    按照綜合預算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2093.03萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出269.74萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1710.73萬元、住房保障支出112.56萬元。我單位2018年收支總預算2093.03萬元。

三、清遠市疾病預防控制中心2018年度收入預算情況說明
    2018年度，本年收入合計2093.03萬元，其中：財政撥款收入2093.03萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；經營收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%。

四、清遠市疾病預防控制中心2018年度支出預算情況說明
    （一）支出構成

2018年度支出預算2093.03萬元，包括：人員經費1165.16萬元，公用經費93.8萬元，項目支出834.07萬元。其中：人員經費包括工資福利支出572.41萬元、對個人和家庭補助和服務支出592.75萬元；公用經費主要包括差旅費、辦公費、物業(yè)管理費、水電費等開支；項目支出主要包括差旅費、專用材料款、委托業(yè)務費、宣傳費等開支。

（二）項目支出安排情況

2018年一般公共預算安排項目支出（專項經費）834.07萬元，與2017年對比，支出預算增加68.07萬元。原因主要是增加了增資補發(fā)經費77.07萬元，減少了病媒生物監(jiān)測經費7萬元，減少了疫苗貯備經費2萬元。

（三）清遠市疾病預防控制中心“三公”經費預算情況

2018年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計12萬元，比2017年預算減少6萬元，下降33.33%。其中：　

因公出國（境）經費預算0萬元，與2017年相比持平。公務用車運行維護費9萬元，比2017年預算減少6萬元，主要是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定，同時我單位正在進行公車改革，車輛保有量減少。公務接待預算3萬元，與2017年持平。

五、清遠市疾病預防控制中心2018年采購計劃

清遠市疾病預防控制中心2018年計劃采購如下物資：辦公設備一批約3.45萬元，印刷、辦公耗材約6.4萬元，計算機設備、辦公設備、空調、電梯維修保養(yǎng)服務約6萬元，物業(yè)管理服務20萬元，專用設備及法定傳染病疫情月報軟件41.4萬元。

六、清遠市疾病預防控制中心2018年政府性基金預算支出情況的說明

清遠市疾病預防控制中心2018年沒有使用政府性基金預算安排的支出。

七、名詞解釋

   （一） 一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

   （二） 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   （三） 經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

   （四） 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

   （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   （六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   （七）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

   （八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的 支出。

   （十二）“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

   （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。