2017年
清遠市投資促進中心部門預算
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目 錄
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第一部分 ?清遠市投資促進中心概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 ?2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2017年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?清遠市投資促進中心概況
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一、主要職責
（一）承擔外商投資趨勢和全市吸收外資總體情況的研究，組織、協(xié)調、指導全市對外招商引資和投資促進工作，參與重大投資項目的跟蹤。
（二）掌握國內外招商引資的動態(tài)及相關信息，為市政府制定吸引外資的政策提供決策依據(jù)。
（三）參與組織、協(xié)調、指導全市外經(jīng)貿洽談、招商引資、外商投資考察等重大活動。
（四）承擔全市投資環(huán)境和優(yōu)惠政策的對外宣傳和推介，承辦全市招商項目的收集和整理，建立項目庫及編制全市招商引資項目目錄工作。
????二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：清遠市投資促進中心，公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名，其中主任1名，副主任1名。實有在編人員4人。
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第二部分 ?2017年部門預算表
? ? ? 表1 收支總體情況表 單位名稱：清遠市投資促進中心 單位：萬元 收 ???????入 支 ???????出 項 ???目 2017年預算 項 ???目 2017年預算 一、財政撥款 88.65 一、基本支出 72.84 二、財政專戶撥款 ? 二、項目支出 15.81 三、其他資金 ? 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 ? ? ? ? ? ???????本年收入合計 88.65 ???????本年支出合計 88.65 ? ? ? ? 四、上級補助收入 ? 四、對附屬單位補助支出 ? 五、附屬單位上繳收入 ? 五、上繳上級支出 ? 六、用事業(yè)基金彌補收支總額 ? 六、結轉下年 ? ? ? ? ? ?????????收入總計 88.65 ?????????支出總計 88.65 注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。 ?
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表2 |
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收入總體情況表 |
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單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
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項 ???????目 |
2017年預算 |
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|
一、預算撥款 |
88.65 |
|||
|
???一般公共預算撥款 |
88.65 |
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???基金預算撥款 |
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二、財政專戶撥款 |
? |
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???教育收費 |
? |
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???其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
? |
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???事業(yè)收入 |
? |
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???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
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|
???其他收入 |
? |
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??????????本 ?年 ?收 ?入 ?合 ?計 |
88.65 |
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? |
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四、上級補助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
? |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
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? |
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???????????收 ???入 ???總 ???計 |
88.65 |
|||
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表3 |
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|
支出總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
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|
項 ???????目 |
2017年預算 |
|||
|
一、基本支出 |
72.84 |
|||
|
???工資福利支出 |
57.79 |
|||
|
???一般商品和服務支出 |
12.68 |
|||
|
???對個人和家庭的補助 |
1.57 |
|||
|
???其他資本性支出等 |
0.80 |
|||
|
? |
? |
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二、項目支出 |
15.81 |
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???日常運轉類項目 |
? |
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|
???政府購買服務類項目 |
? |
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???其他類項目 |
? |
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???科技研發(fā)類項目 |
? |
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???基本建設類項目 |
? |
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???補助企事業(yè)類項目 |
? |
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???信息化運維類項目 |
? |
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???專項業(yè)務類項目 |
? |
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???因公出國（境）項目 |
? |
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???信息系統(tǒng)建設類項目 |
15.81 |
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? |
? |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
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? |
? |
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??????????本 ?年 ?支 ?出 ?合 ?計 |
88.65 |
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? |
? |
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四、對附屬單位補助支出 |
? |
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五、上繳上級支出 |
? |
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六、結轉下年 |
? |
|||
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? |
? |
|||
|
???????????支 ???出 ???總 ???計 |
88.65 |
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? |
? |
? |
表4 |
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
||
|
收 ???????入 |
支 ???????出 |
||
|
項 ???目 |
2017年預算 |
項 ???目 |
2017年預算 |
|
一、一般公共預算 |
88.65 |
一、一般公共預算 |
88.65 |
|
二、政府性基金預算 |
? |
二、政府性基金預算 |
? |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預算 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
????????本年收入合計 |
88.65 |
????????本年支出合計 |
88.65 |
?
|
? |
? |
? |
表5 |
||
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
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|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|||
|
合計 |
88.65 |
72.84 |
15.81 |
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|
[201]一般公共預算支出 |
一般公共服務支出 |
? |
? |
||
|
[20113]商貿事務 |
商貿事務 |
? |
? |
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|
[2011308]招商引資 |
招商引資 |
64.97 |
? |
||
|
[2011399]其他商貿事務支出 |
其他商貿事務支出 |
? |
? |
||
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
? |
15.81 |
||
|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
? |
? |
||
|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.15 |
? |
||
|
[221]住房保障支出 |
住房保障支出 |
? |
? |
||
|
[22102]住房改革支出 |
住房改革支出 |
? |
? |
||
|
[2210201]住房公積金 |
住房公積金 |
6.72 |
? |
||
?
|
? |
? ? ? ? |
? ? ? 表6 |
|||
|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
|||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
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|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
|||
|
? |
????????????????合 ???計 |
72.84 |
|||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
57.79 |
|||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30101]基本工資 |
17.85 |
|||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30102]津貼補貼 |
20.46 |
|||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
? |
|||
|
??[50102]社會保障繳費 |
??[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.64 |
|||
|
??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
8.00 |
|||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30114]醫(yī)療費 |
1.15 |
|||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
7.69 |
|||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
12.68 |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
0.80 |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
? |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
? |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
? |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
? |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
? |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
? |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
3.20 |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
? |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
0.65 |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
? |
|||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
2.10 |
|||
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
? |
|||
|
??[50203]培訓費 |
??[30216]培訓費 |
? |
|||
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30203]咨詢費 |
? |
|||
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30226]勞務費 |
? |
|||
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30227]委托業(yè)務費 |
? |
|||
|
??[50206]公務接待費 |
??[30217]公務接待費 |
0.95 |
|||
|
??[50207]因公出國（境）費用 |
??[30212]因公出國（境）費用 |
? |
|||
|
??[50208]公務用車運行維護費 |
??[30231]公務用車運行維護費 |
4.50 |
|||
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
? |
|||
|
??[50299]其他商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
0.48 |
|||
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0.80 |
|||
|
??[50306]設備購置 |
??[31002]辦公設備購置 |
0.80 |
|||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
? |
|||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
? |
|||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
? |
|||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
? |
|||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
? |
|||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
? |
|||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
? |
|||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
? |
|||
|
??[50502]商品和服務支出 |
??[30201]辦公費 |
? |
|||
|
??[50502]商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
? |
|||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
1.57 |
|||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
? |
|||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
? |
|||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
|||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
1.37 |
|||
|
??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
? |
|||
|
??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
? |
|||
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
0.20 |
|||
?
|
? |
? |
表7 |
||
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
|||
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
2017年預算 |
||
|
? |
????????????????合 ???計 |
15.81 |
||
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
? |
||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
? |
||
|
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
? |
||
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
? |
||
|
??[50203]培訓費 |
??[30216]培訓費 |
? |
||
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30203]咨詢費 |
? |
||
|
??[50205]委托業(yè)務費 |
??[30226]勞務費 |
? |
||
|
??[50206]公務接待費 |
??[30217]公務接待費 |
? |
||
|
??[50208]公務用車運行維護費 |
??[30231]公務用車運行維護費 |
? |
||
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
? |
||
|
??[50299]其他商品和服務支出 |
??[30299]其他商品和服務支出 |
? |
||
|
[503]機關資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
15.81 |
||
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
? |
||
|
??[50303]公務用車購置 |
??[31013]公務用車購置 |
? |
||
|
??[50306]設備購置 |
??[31002]辦公設備購置 |
? |
||
|
??[50306]設備購置 |
??[31003]專用設備購置 |
? |
||
|
??[50306]設備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
? |
||
|
??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
? |
||
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
15.81 |
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
||
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
? |
||
?
|
? |
? |
表8 |
||
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
|||
|
項 ???????目 |
2017年預算 |
|||
|
行政經(jīng)費 |
67.39 |
|||
|
“三公”經(jīng)費 |
5.45 |
|||
|
??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
? |
|||
|
????????????（二）公務用車購置及運行維護支出 |
4.50 |
|||
|
??????????????????1.公務用車購置 |
? |
|||
|
??????????????????2.公務用車運行維護費 |
4.50 |
|||
|
????????????（三）公務接待費支出 |
0.95 |
|||
|
? |
? |
|||
|
注： |
||||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
||||
?
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第三部分 ?2017年部門預算情況說明
?
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算88.65萬元，比上年減少39.49萬元，下降30.82%，主要原因是專項經(jīng)費收入減少；支出預算88.64萬元，比上年減少39.49萬元，下降30.64%，主要原因是專項經(jīng)費支出減少。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排5.45萬元，比上年減少1.5萬元，下降21.58%，主要原因是嚴格貫徹落實各級關于厲行節(jié)約的要求，減少經(jīng)費的支出。其中：公務用車購置及運行費4.5萬元，比上年減少1.5萬元，下降25%，主要原因是減少公務車使用，減少相關支出；公務接待費0.95萬元，與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排15.5萬元，與上年保持不變。其中：辦公費0.8萬元，差旅費3.2萬元，公務接待費0.95萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他商品和服務0.48萬元，彌補住房公積金1.28萬元，社保繳費2.64萬元，工會經(jīng)費0.65萬元，辦公設備購置0.8萬元，其他對個人和家庭的補助0.2萬元。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排6.1萬元，其中：貨物類采購預算1.6萬元，服務類采購預算4.5萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年，本部門新增一般公務用車1輛。
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有固定資產(chǎn)總額：3.89萬元，主要為辦公設備及交通工具等。
六、預算績效信息公開情況
2017年，本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。
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第四部分 ?名詞解釋
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????(一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
