2018年
清遠市投資促進中心部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 ?清遠市投資促進中心概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠市投資促進中心概況
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一、主要職責(zé)
（一）承擔(dān)外商投資趨勢和全市吸收外資總體情況的研究，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市對外招商引資和投資促進工作，參與重大投資項目的跟蹤。
（二）掌握國內(nèi)外招商引資的動態(tài)及相關(guān)信息，為市政府制定吸引外資的政策提供決策依據(jù)。
（三）參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市外經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資、外商投資考察等重大活動。
（四）承擔(dān)全市投資環(huán)境和優(yōu)惠政策的對外宣傳和推介，承辦全市招商項目的收集和整理，建立項目庫及編制全市招商引資項目目錄工作。
????二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：清遠市投資促進中心，公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名，其中主任1名，副主任1名。實有在編人員5人。
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第二部分 ?2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
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收 ???????入 |
支 ???????出 |
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項 ???目 |
2018年預(yù)算 |
項 ???目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財政撥款 |
87.41 |
一、基本支出 |
87.41 |
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|
二、財政專戶撥款 |
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二、項目支出 |
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三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
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? |
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???????本年收入合計 |
87.41 |
???????本年支出合計 |
87.41 |
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|
四、上級補助收入 |
? |
四、對附屬單位補助支出 |
? |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級支出 |
? |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
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?????????收入總計 |
87.41 |
?????????支出總計 |
87.41 |
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注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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|
收入總體情況表 |
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|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
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|
項 ???????目 |
2018年預(yù)算 |
|||
|
一、預(yù)算撥款 |
87.41 |
|||
|
???一般公共預(yù)算撥款 |
87.41 |
|||
|
???基金預(yù)算撥款 |
? |
|||
|
二、財政專戶撥款 |
? |
|||
|
???教育收費 |
? |
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|
???其他財政收入撥款 |
? |
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|
三、其他資金 |
? |
|||
|
???事業(yè)收入 |
? |
|||
|
???事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
? |
|||
|
???其他收入 |
? |
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? |
? |
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??????????本 ?年 ?收 ?入 ?合 ?計 |
87.41 |
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? |
? |
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|
四、上級補助收入 |
? |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
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|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
? |
|||
|
? |
? |
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|
???????????收 ???入 ???總 ???計 |
87.41 |
|||
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表3 |
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|
支出總體情況表 |
||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
|||
|
項 ???????目 |
2018年預(yù)算 |
|||
|
一、基本支出 |
87.41 |
|||
|
???工資福利支出 |
69.77 |
|||
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
14.90 |
|||
|
???對個人和家庭的補助 |
1.94 |
|||
|
???其他資本性支出等 |
0.80 |
|||
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? |
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二、項目支出 |
? |
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???日常運轉(zhuǎn)類項目 |
? |
|||
|
???政府購買服務(wù)類項目 |
? |
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???其他類項目 |
? |
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|
???科技研發(fā)類項目 |
? |
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|
???基本建設(shè)類項目 |
? |
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|
???補助企事業(yè)類項目 |
? |
|||
|
???信息化運維類項目 |
? |
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|
???專項業(yè)務(wù)類項目 |
? |
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|
???因公出國（境）項目 |
? |
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|
???信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
? |
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? |
? |
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
? |
|||
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? |
? |
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|
??????????本 ?年 ?支 ?出 ?合 ?計 |
87.41 |
|||
|
? |
? |
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|
四、對附屬單位補助支出 |
? |
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|
五、上繳上級支出 |
? |
|||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|||
|
? |
? |
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|
???????????支 ???出 ???總 ???計 |
87.41 |
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|
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? |
? |
表4 |
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|
財政撥款收支總體情況表 |
|||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
||||
|
收 ???????入 |
支 ???????出 |
||||
|
項 ???目 |
2018年預(yù)算 |
項 ???目 |
2018年預(yù)算 |
||
|
一、一般公共預(yù)算 |
87.41 |
一、一般公共預(yù)算 |
87.41 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
? |
||
|
? |
? |
? |
? |
||
|
????????本年收入合計 |
87.41 |
????????本年支出合計 |
87.41 |
||
?
|
? |
? |
? |
表5 |
||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心???????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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|
合計 |
87.41 |
87.41 |
? |
||
|
[201]一般公共預(yù)算支出 |
一般公共服務(wù)支出 |
76.36 |
? |
||
|
[20113]商貿(mào)事務(wù) |
商貿(mào)事務(wù) |
76.36 |
? |
||
|
[2011308]招商引資 |
招商引資 |
76.36 |
? |
||
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.45 |
? |
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|
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
? |
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|
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.45 |
? |
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|
[221]住房保障支出 |
住房保障支出 |
9.60 |
? |
||
|
[22102]住房改革支出 |
住房改革支出 |
9.60 |
? |
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|
[2210201]住房公積金 |
住房公積金 |
9.60 |
? |
||
?
|
? |
? |
表6 |
||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
|||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
2018年預(yù)算 |
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|
? |
????????????????合 ???計 |
87.41 |
||
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
69.77 |
||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30101]基本工資 |
22.06 |
||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30102]津貼補貼 |
25.01 |
||
|
??[50101]工資獎金津補貼 |
??[30103]獎金 |
? |
||
|
??[50102]社會保障繳費 |
??[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
2.00 |
||
|
??[50103]住房公積金 |
??[30113]住房公積金 |
9.60 |
||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30114]醫(yī)療費 |
2.19 |
||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
8.91 |
||
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
14.90 |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
1.20 |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
4.24 |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30228]工會經(jīng)費 |
0.81 |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30229]福利費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
2.40 |
||
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
? |
||
|
??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
? |
||
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
? |
||
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
? |
||
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30227]委托業(yè)務(wù)費 |
? |
||
|
??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
0.95 |
||
|
??[50207]因公出國（境）費用 |
??[30212]因公出國（境）費用 |
? |
||
|
??[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
4.50 |
||
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
? |
||
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
0.80 |
||
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0.80 |
||
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
0.80 |
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
? |
||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30101]基本工資 |
? |
||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30102]津貼補貼 |
? |
||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30103]獎金 |
? |
||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30107]績效工資 |
? |
||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30113]住房公積金 |
? |
||
|
??[50501]工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
? |
||
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
||
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30201]辦公費 |
? |
||
|
??[50502]商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
1.94 |
||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30304]撫恤金 |
? |
||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30305]生活補助 |
? |
||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30309]獎勵金 |
1.74 |
||
|
??[50905]離退休費 |
??[30301]離休費 |
? |
||
|
??[50905]離退休費 |
??[30302]退休費 |
? |
||
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
0.20 |
||
?
|
? |
? |
表7 |
||
|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||||
|
單位名稱： |
單位：萬元 |
|||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 |
**年預(yù)算 |
||
|
? |
????????????????合 ???計 |
? |
||
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30106]伙食補助費 |
? |
||
|
??[50199]其他工資福利支出 |
??[30199]其他工資福利支出 |
? |
||
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30201]辦公費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30202]印刷費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30204]手續(xù)費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30205]水費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30206]電費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30207]郵電費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30209]物業(yè)管理費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30211]差旅費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30214]租賃費 |
? |
||
|
??[50201]辦公經(jīng)費 |
??[30239]其他交通費用 |
? |
||
|
??[50202]會議費 |
??[30215]會議費 |
? |
||
|
??[50203]培訓(xùn)費 |
??[30216]培訓(xùn)費 |
? |
||
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30203]咨詢費 |
? |
||
|
??[50205]委托業(yè)務(wù)費 |
??[30226]勞務(wù)費 |
? |
||
|
??[50206]公務(wù)接待費 |
??[30217]公務(wù)接待費 |
? |
||
|
??[50208]公務(wù)用車運行維護費 |
??[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
? |
||
|
??[50209]維修（護）費 |
??[30213]維修（護）費 |
? |
||
|
??[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
??[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
||
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
||
|
??[50301]房屋建筑物購建 |
??[31001]房屋建筑物購建 |
? |
||
|
??[50303]公務(wù)用車購置 |
??[31013]公務(wù)用車購置 |
? |
||
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31002]辦公設(shè)備購置 |
? |
||
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31003]專用設(shè)備購置 |
? |
||
|
??[50306]設(shè)備購置 |
??[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
? |
||
|
??[50307]大型修繕 |
??[31006]大型修繕 |
? |
||
|
??[50399]其他資本性支出 |
??[31099]其他資本性支出 |
? |
||
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
? |
||
|
??[50901]社會福利和救助 |
??[30307]醫(yī)療費補助 |
? |
||
|
??[50999]其他對個人和家庭的補助 |
??[30399]其他對個人和家庭的補助 |
? |
||
?
|
? |
? |
表8 |
||
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
||||
|
單位名稱：清遠市投資促進中心 |
單位：萬元 |
|||
|
項 ???????目 |
2018年預(yù)算 |
|||
|
行政經(jīng)費 |
81.96 |
|||
|
“三公”經(jīng)費 |
5.45 |
|||
|
??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
? |
|||
|
????????????（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
4.50 |
|||
|
??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
? |
|||
|
??????????????????2.公務(wù)用車運行維護費 |
4.50 |
|||
|
????????????（三）公務(wù)接待費支出 |
0.95 |
|||
|
? |
? |
|||
|
注： |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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**年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
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注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。
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第三部分 ?2018年部門預(yù)算情況說明
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一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算87.41萬元，比上年增加14.57萬元，增長20%，主要原因是人員的增加；支出預(yù)算87.41萬元，比上年增加14.57萬元，增長20%，主要原因是人員的增加。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排5.45萬元，與上年保持不變。其中：公務(wù)用車購置及運行費4.5萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費0.95萬元，與上年保持不變。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排15.5萬元，與上年保持不變。其中：辦公費1.2萬元，差旅費4.24萬元，公務(wù)接待費0.95萬元，公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.8萬元，工會經(jīng)費0.81萬元，辦公設(shè)備購置0.8萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費2萬元，其他對個人和家庭的補助0.2萬元。
四、政府采購情況
????2018年本部門政府采購安排6.5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算2萬元，服務(wù)類采購預(yù)算4.5萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有固定資產(chǎn)總額：3.89萬元，主要為辦公設(shè)備及交通工具等。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門無推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
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第四部分 ?名詞解釋
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?(一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
