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2017年清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局部門預(yù)算
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目 ?錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局概況
?
一、主要職責(zé)
根據(jù)市土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃及城市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況，組織編制和執(zhí)行土地儲(chǔ)備近期、中期、長(zhǎng)期規(guī)劃和計(jì)劃。統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)城市市區(qū)土地。對(duì)劃入市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的土地實(shí)行統(tǒng)一管理，調(diào)控、規(guī)劃土地市場(chǎng)，按市場(chǎng)需求配置城市土地。為政府調(diào)控土地一級(jí)市場(chǎng)提供土地。統(tǒng)一征收、開發(fā)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地。對(duì)進(jìn)入儲(chǔ)備范圍的土地，有計(jì)劃組織征地，并予以開發(fā)，使土地增值、保值。承擔(dān)土地資源的整理、復(fù)墾，承擔(dān)土地整理項(xiàng)目的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。嚴(yán)格執(zhí)行市政府關(guān)于清理、處理閑置土地的文件規(guī)定，統(tǒng)一收購(gòu)、處置由市政府依法沒(méi)收和收回的閑置土地，為城市建設(shè)儲(chǔ)備土地資源。承辦國(guó)有土地使用權(quán)收回、收購(gòu)、儲(chǔ)備、開發(fā)整理和出讓的前期準(zhǔn)備工作。統(tǒng)一辦理出讓城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國(guó)有土地使用權(quán)的前期工作。承擔(dān)土地儲(chǔ)備資金的籌措、運(yùn)作和管理工作。承擔(dān)市規(guī)劃區(qū)土地儲(chǔ)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)及維護(hù)工作。承辦市政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。承擔(dān)征收土地范圍內(nèi)農(nóng)民集中住房改造建設(shè)。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本單位部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
1．內(nèi)設(shè)六個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)：辦公室，財(cái)務(wù)科，業(yè)務(wù)一科(儲(chǔ)備科)，業(yè)務(wù)二科（開發(fā)科），業(yè)務(wù)三科（市場(chǎng)科），土地儲(chǔ)備信息科。
2．人員構(gòu)成：參照公務(wù)員法管理編制30人，政府購(gòu)買服務(wù)人員編制45人。
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第二部分 ?2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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|
收支總體情況表 |
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? 單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收????入 |
支?????出? |
||
|
項(xiàng)目 |
2017年 預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
2017年 預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款 |
820.64 |
一、基本支出 |
820.64 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
? |
二、項(xiàng)目支出 |
? |
|
三、其他資金 |
? |
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
本年收入合計(jì) |
820.64 |
本年支出合計(jì) |
820.64 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
|
六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額 |
? |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
|
收?入?總?計(jì) |
820.64 |
支?出?總?計(jì) |
820.64 |
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|
表2 |
||
|
? 收入總體情況表 |
||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|
|
一、預(yù)算撥款 |
820.64 |
|
|
???一般公共預(yù)算撥款 |
820.64 |
|
|
???基金預(yù)算撥款 |
? |
|
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
? |
|
|
????教育收費(fèi) |
? |
|
|
????其他財(cái)政收入撥款 |
? |
|
|
三、其他資金 |
? |
|
|
????事業(yè)收入 |
? |
|
|
????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
? |
|
|
????其他收入 |
? |
|
|
? |
? |
|
|
本年收入合計(jì) |
820.64 |
|
|
? |
? |
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
? |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
? |
|
|
? |
? |
|
|
收入總計(jì) |
820.64 |
|
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?
?
?
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?
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?
|
表3 |
|||
|
? 支出總體情況表 |
|||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
||
|
一、基本支出 |
820.64 |
||
|
???工資福利支出 |
265.93 |
||
|
???一般商品和服務(wù)支出 |
469.70 |
||
|
???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
85.01 |
||
|
???其他資本性支出等 |
? |
||
|
? |
? |
||
|
二、項(xiàng)目支出 |
? |
||
|
???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
? |
||
|
???政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
? |
||
|
???其他類項(xiàng)目 |
? |
||
|
???科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
? |
||
|
???基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
? |
||
|
???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
? |
||
|
???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
? |
||
|
???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
? |
||
|
???因公出國(guó)（境）項(xiàng)目 |
? |
||
|
???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
? |
||
|
? |
? |
||
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
? |
||
|
? |
? |
||
|
本年收入合計(jì) |
820.64 |
||
|
? |
? |
||
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? |
||
|
五、上繳上級(jí)支出 |
? |
||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
? |
||
|
? |
? |
||
|
收入總計(jì) |
820.64 |
||
?
?
?
?
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|
? |
? |
? |
表4 |
|||
|
? 財(cái)政拔款收支總體情況表 ? |
||||||
|
單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
收????入 |
支?????出? |
|||||
|
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)???目 |
2017年預(yù)算數(shù) |
|||
|
一、一般公共預(yù)算 |
820.64 |
一、一般公共預(yù)算 |
820.64 |
|||
|
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
二、政府性基金預(yù)算 |
? |
|||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
|||
|
? |
? |
? |
? |
|||
|
收?入?總?計(jì) |
820.64 |
支?出?總?計(jì) |
820.64 |
|||
?
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?
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? |
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表5 |
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|
? 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
||||||||
|
? 單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
? |
一般公共預(yù)算支出 |
|||||||
|
功能科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出?? |
20.83 |
20.83 |
? |
|||||
|
????[20805]行政事業(yè)單位離退休????? |
20.83 |
20.83 |
? |
|||||
|
????????[2080502]事業(yè)單位離退休 |
20.83 |
20.83 |
? |
|||||
|
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出??? |
8.1 |
8.1 |
? |
|||||
|
????[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????? |
8.1 |
8.1 |
? |
|||||
|
????????[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療???????????????????????????????????????????????? |
8.1 |
8.1 |
? |
|||||
|
[220]國(guó)土海洋氣象等支出 |
744.67 |
744.67 |
? |
|||||
|
????[22001]國(guó)土資源事務(wù) |
744.22 |
744.22 |
? |
|||||
|
????????[2200101]行政運(yùn)行 |
724.17 |
724.17 |
? |
|||||
|
????????[2200107]國(guó)土資源社會(huì)公益服務(wù) |
20.50 |
20.50 |
? |
|||||
|
[221]住房保障支出???????????????????????????????????????????????? |
47.04 |
47.04 |
? |
|||||
|
????[22102]住房改革支出???????????????????????????????????????????????? |
47.04 |
47.04 |
? |
|||||
|
????????[2210201]住房公積金?????????????????????????????????????????????????? |
47.04 |
47.04 |
? |
|||||
|
合計(jì) |
820.64 |
820.64 |
0.00 |
|||||
|
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? ? ? ? |
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|
? ? ? |
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表6 |
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|
一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
||||||
|
合計(jì) |
820.64 |
|||||||
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
0 |
||||||
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
? |
||||||
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
? |
||||||
|
[50101]工資資金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
? |
||||||
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
? |
||||||
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
? |
||||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
||||||
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
469.70 |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
45 |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
? |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.23 |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
6 |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
? |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
? |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
15 |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
? |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
? |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
? |
||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
? |
||||||
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
2.9 |
||||||
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
5 |
||||||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
||||||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
||||||
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
? |
||||||
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
1.75 |
||||||
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
||||||
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.5 |
||||||
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
? |
||||||
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
389.32 |
||||||
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
0 |
||||||
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
? |
||||||
|
[50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
[31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
||||||
|
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
||||||
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31009]土地補(bǔ)償 |
? |
||||||
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31010]安置補(bǔ)助 |
? |
||||||
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
? |
||||||
|
[50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出 |
[31012]拆遷補(bǔ)償 |
? |
||||||
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
||||||
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
? |
||||||
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
? |
||||||
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
||||||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31008]物資儲(chǔ)備 |
? |
||||||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31019]其他交通工具購(gòu)置 |
? |
||||||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31021]文物和陳列品購(gòu)置 |
? |
||||||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
? |
||||||
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
||||||
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
265.93 |
||||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
108.42 |
||||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
134.28 |
||||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
? |
||||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
? |
||||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
? |
||||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
23.23 |
||||||
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
0 |
||||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
? |
||||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
||||||
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
85.01 |
||||||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30304]撫恤金 |
? |
||||||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
? |
||||||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
? |
||||||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
8.10 |
||||||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
? |
||||||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
? |
||||||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
20.83 |
||||||
|
? |
[30311]住房公積金 |
47.04 |
||||||
|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
9.04 |
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?
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? |
? |
表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
2017年預(yù)算 |
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合計(jì) |
? |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
? |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
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|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
? |
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|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
? |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
? |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
? |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
? |
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|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
? |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
? |
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
? |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
? |
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|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
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|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? |
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|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
? |
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|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
? |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
? |
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[50306]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)建 |
? |
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[50301]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
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[50303]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
? |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
? |
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|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
? |
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|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
? |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
? |
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|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
? |
|||||||
|
[50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
? |
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|
[50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
? |
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|
注：無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出，則本表為空。 |
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? |
表8 |
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? 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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? 單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
? |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
? |
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三公經(jīng)費(fèi) |
6.25 |
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??其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
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????????（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
4.5 |
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?????????????1、公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
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|
?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.5 |
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|
????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
1.75 |
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? |
? |
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? 注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等）不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等） |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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? 2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：清遠(yuǎn)市土地開發(fā)儲(chǔ)備局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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注：無(wú)政府性基金預(yù)算安排支出，則本表為空。 |
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第三部分 ?2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算820.64萬(wàn)元，比上年一般性公共預(yù)算增加239.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因是政府購(gòu)買服務(wù)人員人數(shù)增加，且政府購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算；支出預(yù)算820.64萬(wàn)元，比一般性公共預(yù)算增加239.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因是政府購(gòu)買服務(wù)人員人數(shù)增加，且政府購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.25萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.55萬(wàn)元，下降8﹪，主要原因是厲行節(jié)約減少支出。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，下降10﹪，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，下降3﹪，主要原因是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年本部門行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算724.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加245.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)51%，主要原因是政府購(gòu)買服務(wù)人員人數(shù)增加，且政府購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)納入部門預(yù)算。其中：基本工資108.42萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼134.28萬(wàn)元，其他工資福利支出23.23萬(wàn)元，辦公費(fèi)45萬(wàn)元，水費(fèi)0.23萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.75萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)263.59萬(wàn)元，辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)用20.50萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出105.23萬(wàn)元，體檢費(fèi)9.04萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算安排233.44萬(wàn)元，其中：采購(gòu)服務(wù)預(yù)算233.44萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、其他用車2輛。沒(méi)有單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年本部門沒(méi)有預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目。
?
?
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?
?
?
第四部分 ?名詞解釋
?
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工資福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
