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      2017年清遠(yuǎn)市人民部門預(yù)算公開(補(bǔ)充)

      時(shí)間:2017-02-14 07:12:00 來(lái)源:市人民醫(yī)院 訪問(wèn)量: -
      【字體:

      2017年

      清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院部門預(yù)算

      目錄

      第一部分??清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院概況

      一、主要職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分??2017年部門預(yù)算表

      一、收支總體情況表

      二、收入總體情況表

      三、支出總體情況表

      四、財(cái)政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      九、政府性基金預(yù)算支出情況表

      十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

      第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

      第四部分??名詞解釋

      第一部分??清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院概況

      (一)主要職責(zé)

      清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院1995年被評(píng)為首批三級(jí)甲等醫(yī)院,1998年被評(píng)為全國(guó)百佳醫(yī)院,2011年成功創(chuàng)建廣東省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地,20153月成為廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第六醫(yī)院、廣州醫(yī)科大學(xué)第六臨床學(xué)院。?????

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      醫(yī)院編制床位數(shù)2560張,實(shí)際開放床位1830張,共設(shè)臨床科室、醫(yī)技科室52個(gè),設(shè)立基礎(chǔ)研究實(shí)驗(yàn)室等4個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室。

      第二部分??2017年部門預(yù)算表

       

       

       

      1

      收支總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民院

       

       

      單位:萬(wàn)元

      收????入

      支?????出?

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、財(cái)政撥款

      353.81

      一、基本支出

       

      二、財(cái)政專戶撥款

       

      二、項(xiàng)目支出

      353.81

      三、其他資金

       

      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

       

       

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      353.81

      本年支出合計(jì)

      353.81

      四、上級(jí)補(bǔ)助收入

       

      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      五、上繳上級(jí)支出

       

      六、用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支總額

       

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

       

       

      收?入?總?計(jì)

      353.81

      支?出?總?計(jì)

      353.81

      注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

       

      ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

       

       

      2

      收入總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、預(yù)算撥款

      353.81

      ???一般公共預(yù)算撥款

      353.81

      ???基金預(yù)算撥款

       

      二、財(cái)政專戶撥款

       

      ????教育收費(fèi)

       

      ????其他財(cái)政收入撥款

       

      三、其他資金

       

      ????事業(yè)收入

       

      ????事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

       

      ????其他收入

       

       

       

      本年收入合計(jì)

      353.81

       

       

      四、上級(jí)補(bǔ)助收入

       

      五、附屬單位上繳收入

       

      六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

       

       

       

      ????????????????收入總計(jì)

      353.81

       

       

       

      ?表3

      支出總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、基本支出

       

      ???工資福利支出

       

      ???一般商品和服務(wù)支出

       

      ???對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

       

      ???其他資本性支出等

       

       

       

      二、項(xiàng)目支出

      353.81

      ???日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

       

      ???政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目

       

      ???其他類項(xiàng)目

       

      ???科技研發(fā)類項(xiàng)目

       

      ???基本建設(shè)類項(xiàng)目

       

      ???補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

       

      ???信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

       

      ???專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

      353.81

      ???因公出國(guó)(境)項(xiàng)目

       

      ???信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

       

       

       

      三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

       

       

       

      本年支出合計(jì)

      353.81

       

       

      四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

       

      五、上繳上級(jí)支出

       

      六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

       

       

       

      ???????????支出總計(jì)

      353.81

       

       

       

      4

      財(cái)政拔款收支總體情況表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

       

       

      單位:萬(wàn)元

      收????入

      支?????出?

      項(xiàng)???目

      2017年預(yù)算數(shù)

      項(xiàng)???目

      2017年預(yù)算數(shù)

      一、一般公共預(yù)算

      353.81

      一、一般公共預(yù)算

      353.81

      二、政府性基金預(yù)算

       

      二、政府性基金預(yù)算

       

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

       

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

       

       

       

       

       

      收?入?總?計(jì)

      353.81

      支?出?總?計(jì)

      353.81

       

       

       

      5

      一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

       

       

      單位:萬(wàn)元

       

      一般公共預(yù)算支出

      功能科目名稱

      小計(jì)

      其中:基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      353.81

       

      353.81

      [208]社會(huì)保障和就業(yè)支出???

      3.00

       

      3.00

      [20805]行政事業(yè)單位離退休

      3.00

       

      3.00

      [2080502]事業(yè)單位離退休??

      3.00

       

      3.00

      [210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

      350.81

       

      350.81

      [21002]公立醫(yī)院

      325.81

       

      325.81

      [2100201]綜合醫(yī)院

      325.81

       

      325.81

      [21004]公共衛(wèi)生

      25.00

       

      25.00

      [2100409]重大公共衛(wèi)生

      25.00

       

      25.00

       

       

       

       

       

       

      6

      一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

       

      單位:萬(wàn)元

      政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2017年預(yù)算

      合計(jì)

      0

      [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

       

      [50101]工資資金津補(bǔ)貼

      [30101]基本工資

       

      [50101]工資資金津補(bǔ)貼

      [30102]津貼補(bǔ)貼

       

      [50101]工資資金津補(bǔ)貼

      [30103]獎(jiǎng)金

       

      [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

      [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

       

      [50103]住房公積金

      [30113]住房公積金

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

      [302]商品和服務(wù)支出

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30201]辦公費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30202]印刷費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30204]手續(xù)費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30205]水費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30206]電費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30207]郵電費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30209]物業(yè)管理費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30211]差旅費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30214]租賃費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30229]福利費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30239]其他交通費(fèi)用

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30240]稅金及附加費(fèi)用

       

      [50202]會(huì)議費(fèi)

      [30215]會(huì)議費(fèi)

       

      [50203]培訓(xùn)費(fèi)

      [30216]培訓(xùn)費(fèi)

       

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30226]勞務(wù)費(fèi)

       

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

       

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30203]咨詢費(fèi)

       

      [50206]公務(wù)接待費(fèi)

      [30217]公務(wù)接待費(fèi)

       

      [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

      [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

       

      [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       

      [50209]維修(護(hù))費(fèi)

      [30213]維修(護(hù))費(fèi)

       

      [50299]其他商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

       

      [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

       

      [50301]房屋建筑物購(gòu)建

      [31001]房屋建筑物購(gòu)建

       

      [50302]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      [31005]基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

       

      [50303]公務(wù)用車購(gòu)置

      [31013]公務(wù)用車購(gòu)置

       

      [50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出

      [31009]土地補(bǔ)償

       

      [50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出

      [31010]安置補(bǔ)助

       

      [50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出

      [31011]地上附著物和青苗補(bǔ)償

       

      [50305]土地征遷補(bǔ)償和安置支出

      [31012]拆遷補(bǔ)償

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31003]專用設(shè)備購(gòu)置

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

       

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

       

      [50399]其他資本性支出

      [31008]物資儲(chǔ)備

       

      [50399]其他資本性支出

      [31019]其他交通工具購(gòu)置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31021]文物和陳列品購(gòu)置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

       

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

       

      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

      [301]工資福利支出

       

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

       

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補(bǔ)貼

       

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎(jiǎng)金

       

      [50501]工資福利支出

      [30107]績(jī)效工資

       

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

       

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

       

      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

      [302]商品和服務(wù)支出

       

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30201]辦公費(fèi)

       

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

       

      [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30304]撫恤金

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30305]生活補(bǔ)助

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30306]救濟(jì)費(fèi)

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金

       

      [50905]離退休費(fèi)

      [30301]離休費(fèi)

       

      [50905]離退休費(fèi)

      [30302]退休費(fèi)

       

      [50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

       

       

       

       

      表7

      一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

       

      單位:萬(wàn)元

      政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目

      2017年預(yù)算

      合計(jì)

      353.81

      [501]機(jī)關(guān)工資福利支出

      [301]工資福利支出

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

       

      [50199]其他工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

       

      [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

      [302]商品和服務(wù)支出

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30201]辦公費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30202]印刷費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30204]手續(xù)費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30205]水費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30206]電費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30207]郵電費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30209]物業(yè)管理費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30211]差旅費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30214]租賃費(fèi)

       

      [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

      [30239]其他交通費(fèi)用

       

      [50202]會(huì)議費(fèi)

      [30215]會(huì)議費(fèi)

       

      [50203]培訓(xùn)費(fèi)

      [30216]培訓(xùn)費(fèi)

       

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30226]勞務(wù)費(fèi)

       

      [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      [30203]咨詢費(fèi)

       

      [50206]公務(wù)接待費(fèi)

      [30217]公務(wù)接待費(fèi)

       

      [50207]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

      [30212]因公出國(guó)(境)費(fèi)用

       

      [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

       

      [50209]維修(護(hù))費(fèi)

      [30213]維修(護(hù))費(fèi)

       

      [50299]其他商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

       

      [503]機(jī)關(guān)資本性支出(一)

      [310]資本性支出

       

      [50306]房屋建筑物購(gòu)建

      [31001]房屋建筑物購(gòu)建

       

      [50301]公務(wù)用車購(gòu)置

      [31013]公務(wù)用車購(gòu)置

       

      [50303]設(shè)備購(gòu)置

      [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31003]專用設(shè)備購(gòu)置

       

      [50306]設(shè)備購(gòu)置

      [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

       

      [50307]大型修繕

      [31006]大型修繕

       

      [50399]其他資本性支出

      [31099]其他資本性支出

       

      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

      [301]工資福利支出

      323

      [50501]工資福利支出

      [30101]基本工資

      323

      [50501]工資福利支出

      [30102]津貼補(bǔ)貼

       

      [50501]工資福利支出

      [30103]獎(jiǎng)金

       

      [50501]工資福利支出

      [30107]績(jī)效工資

       

      [50501]工資福利支出

      [30113]住房公積金

       

      [50501]工資福利支出

      [30199]其他工資福利支出

       

      [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

      [302]商品和服務(wù)支出

      25

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30201]辦公費(fèi)

       

      [50502]商品和服務(wù)支出

      [30299]其他商品和服務(wù)支出

      25

      [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      5.81

      [50901]社會(huì)福利和補(bǔ)助

      [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

       

      [50999]對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

      5.81

       

       

       

      表8

      一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

       

       

      單位:萬(wàn)元

      項(xiàng)目

      2017年預(yù)算

      行政經(jīng)費(fèi)

      0

      三公經(jīng)費(fèi)

      0

      ??其中:(一)因公出國(guó)(境)支出

      0

      ????????(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

      0

      ?????????????1、公務(wù)用車購(gòu)置

      0

      ?????????????2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      0

      ????????(三)公務(wù)接待費(fèi)支出

      0

       

       

      注:

      1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等)不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍)(2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算及、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等)

      2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)是指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)員接待(外賓接待)費(fèi)用。

       

      表7

      ???????????????????????????????????????????????????????????????????????表9

      2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

       

       

       

       

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

       

       

      單位:萬(wàn)元

      功能分類科目

      政府性基金預(yù)算支出

      小計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

       本表無(wú)數(shù)據(jù)

       

      0

      0

      0

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      注:如該部門無(wú)政府性基金安排的支出,則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求,以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

      表10

      2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

      金額:萬(wàn)元

      支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

      總計(jì)

      財(cái)政撥款

      財(cái)政專戶撥款

      其他資金

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      0.00?

      0.00?

      0.00?

      0.00?

      0.00?

      0.00?

      0.00?

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      表11

      2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

      單位名稱:清遠(yuǎn)市人民醫(yī)院

      金額:萬(wàn)元

      支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)

      總計(jì)

      財(cái)政撥款

      財(cái)政專戶撥款

      其他資金

      績(jī)效目標(biāo)

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算

      政府性基金預(yù)算

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      **

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      合計(jì)

      353.81?

      353.81?

      353.81?

      0.00?

      0.00?

      0.00?

      0.00?

      0

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      第三部分??2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

      一、2017?年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

      ??????市人民醫(yī)院2017?年財(cái)政撥款收支總預(yù)算353.81萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款和上年結(jié)轉(zhuǎn),無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出?3萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?350.81萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。

      二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

      ????1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

      ??????市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款353.81?萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少16.58?萬(wàn)元。比2016年預(yù)算數(shù)減少9.49萬(wàn)元。

      ????2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      ??????社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出3萬(wàn)元,占0.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出350.81萬(wàn)元,占99.15%。

      ????3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      (1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)?行政事業(yè)單位離退休(類)?事業(yè)單位離退休(類)2017年預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)對(duì)比沒有增減。

      (2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)?公立醫(yī)院(類)行政單位醫(yī)療(類)2017年預(yù)算325.81萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少6.58萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加0.51萬(wàn)元。公共衛(wèi)生(類)重大公共衛(wèi)生(類)2017年預(yù)算25萬(wàn)元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少10萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元。

      三、2017?年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

      ??????市人民醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出353.81萬(wàn)元其中:

      ??????人員經(jīng)費(fèi)328.81萬(wàn)元,主要包括:在職人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)部分和離退休人員經(jīng)費(fèi)基數(shù)部分;

      公用經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元,主要包括:重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)中免費(fèi)艾滋病抗病毒治療支出。

      四、2017?年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

      ??????市人民醫(yī)院2017?年沒有安排使用政府性基金預(yù)算支出。

      ????

      五、2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      ??????市人民醫(yī)院2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2017?年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減。

      六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2016年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)46,881萬(wàn)元,非流動(dòng)資產(chǎn)88,580萬(wàn)元。

      第四部分??名詞解釋

      (一)一般公共預(yù)算撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

      (三)其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、?存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

      (四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (六)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

      ?(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      ?(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      ?(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      ?(十)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市直財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)支出(含車輛購(gòu)置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

      ?(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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